银行核算管理岗位职责（精选7篇）_银行营销管理岗位职责.docx

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1、银行核算管理岗位职责（精选7篇）_银行营销管理岗位职责第1篇：预算核算管理岗位职责 预算核算管理岗位职责 1.负责医院预算管理工作，组织编制、执行、调整、考核等工作。定期编写预算分析报告，刚好精确进行预算账目核算。 2.负责布置、收集、审核、汇总各科室年度科室预算申请安排，依据医院年度工作目标编制医院年度预算草案，报经预算委员会审核通过后完成医院年度预算编制。按最终审核通过的预算，确定各科室本年度预算额度并下达到各责任部门。 3.对预算安排内的经费支出，依据预算额度，审核相关报销单据的合理、合法性，对审签手续完备合格的报销单据加盖“预算审核”章予以审批。 4.对预算外的支出项目，由各科室提出支

2、出申请，按相关预算调整审批权限审批后，进行预算执行限制审核工作。 5.对预算管理中的问题刚好向上级汇报，提出合理建议。 6.根据档案管理要求保存整理相关预算管理资料，年度按期移交部门档案员。 7.遵守上级部门及医院关于医德医风的相关规定。 8.仔细、刚好完成领导交办的其他事项。 第2篇：核算岗位职责 内部核算员的岗位职责 1、在财务部门经理的领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。 2、负责整个公司的内部核算，并刚好供应其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据精确

3、、刚好供应给公司相关部门。 3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，驾驭员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的状况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本限制措施，进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核。 4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。 5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本安排，供应有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用状况，提出资金管理方案建议。 6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，帮助有关主管制定总体方案和实施方法，确

4、定各类成本定额、预算标准，并帮助各部门的核算员数据的刚好上报和核对其数据。 7、学习、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制措施和建议。 8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损须要报废的货物，要组织相关专业人员，要仔细查明缘由，进行鉴定后，分别状况进行处理。 9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本安排状况，并就出现问题刚好上报。篇2：核算员岗位职责 核算员岗位职责 为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公允、公正、公开，恪尽职守，

5、特制定核算员岗位职责。 一、核算员岗位职责 1、熟识岗位价值的一整套流程，酷爱本岗位，对核算工作能够娴熟操作，仔细贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。 2、每日刚好整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。 3、每日刚好的填写，做到公正公开。 4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问赐予说明。 5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。 6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。 7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善供应合理的建议。 8、岗位价值核算员由办事员兼任。 二、核算员工作流程： 1、每天上班时间必需严格

6、依据一号煤矿规定上班时间 到岗，不迟到、不早退。 2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则根据核算中心制定有关惩罚条例进行惩罚。 3、核算员在输入员工作业计分时，要细致仔细，避开造成错误，否则对所造成的后果自行担当。 4、对没有刚好分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要刚好与班长沟通，弄清之后，方可上分。 5、在操作过程中假如发觉不合理的地方，要刚好汇报与核算委员会。篇3：核算员职责 hot 总下载排行榜 xx大型超市员工手册 500个有用的生活小窍门 个人年终总结范文 公司工资制度方案 合同范文大全（200多 可行性探讨报告样本（一 哲理故事

7、三百篇（免费） 人力资源全集 党员个人年终总结范文 工作自我鉴定范文 某纸业有限公司项目可行 个人工作总结范例 物流管理、策划、营销理 可行性报告如何“可行” word文档密码破解软件 简 介： 一、岗位名称：总帐核算员 二、岗位职责 1、负责长期投资相关科目的核算及管理。 2、负责全部者权益相关科目的核算及管理。 3、负责月末结转损益。 4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。 5、负责财务分析工作。 6、负责完成领导交办的其他工作。 三、岗位职责实施细则（另附样式） 四、岗位工作业务流程（图表说明） 五、参照文件及台帐资料 参照相关文件 1、中华人民共和国会计法 2、会计基

8、础规范 台帐资料 某大公司全套管理制度 可行性报告样本 如何定制完备的商业安排 房地产企业投资分析报告 某某市现代物流园项目可 各类报表的归档 六、岗位必需具备的业务技术和培训要求（另附） 上班时间：周一至周五 上午9:00-下午5:30 联系电话：0731-6583444 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财宝中心17f 邮编：410005 热 点 文 章 点菜心理学之妙谈 美国快餐业胜利的8个“f”. 解读肯德基“不从零起先”. 瑞士酒店餐饮经营有高招 25个最简单让客人感到不满. 相 关 文 章 点菜心理学之妙谈 美国快餐业胜利的8个“f”. 解读肯德基“不从零起先”. 瑞士酒店餐饮

9、经营有高招 25个最简单让客人感到不满. 酒店餐饮如何面对社会餐饮. 餐饮企业的文化竞争 餐饮管理中安排管理的点评.餐饮营销“小花招” 先给.餐饮管理面临的新挑战 保管员核算员的岗位职责 1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。 2、保管员必需每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必需备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对干脆运用的原料如面粉、奶油、酱油等必需密封保管在平安的地方，防止有人投毒。、 3、仓库内各种伙食物资必需分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。 4、保管员负责全部库房整齐卫生工作

10、，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。 5、必需严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要刚好建帐、并依据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。 6、协作财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清晰，并按中心规定时间交月报表。 7、对食堂运用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必需做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货安排，经批准后刚好向选购供应部门交进货安排单，蔬菜等的用量必需提前一天把安排报到选购部。 8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必需经主管选购的经理批准。

11、 9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必需以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必需有领用人亲自签名。 10、协作厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。 11、保管员休息时，必需指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资状况，门窗是否关好，上锁，做好防盗平安工作. 财务部保管员核算员的岗位职责 1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。 2、保管员必需每天现场验收物资，把

12、好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必需备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对干脆运用的原料如面粉、奶油、酱油等必需密封保管在平安的地方，防止有人投毒。 3、仓库内各种伙食物资必需分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。 4、保管员负责全部库房整齐卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。 5、必需严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要刚好建帐、并依据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。 6、协作财务检查人员在月底盘库，并做到

13、帐物相符，帐目清晰，并按中心规定时间交月报表。 7、对食堂运用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必需做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货安排，经批准后刚好向选购供应部门交进货安排单，蔬菜等的用量必需提前一天把安排报到选购部。 8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必需经主管选购的经理批准。 9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必需以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必需有领用人亲自签名。 10、协作厨师长做好各种菜点的定价工作，

14、并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。 11、保管员休息时，必需指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资状况，门窗是否关好，上锁，做好防盗平安工作. 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责 在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 提出仓库管理运行及维护改造安排、支出预算安排，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要刚好登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特别状况须经有关领导签批。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发觉事故隐患刚好上报，对意外事务刚好

15、处置。 合理支配物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整齐。 负责将物料的存贮环境调整到最适条件，常常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并实行相应措施。 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，帮助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，刚好编制 相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。 做到以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗。 完成选购部部长临时交办的其他任务。 成本核算员岗位职责 一、仔细贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理

16、，听从公司统一领导，仔细完成本职工作。 二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟识各项目部的施工图纸。 三、参与各项目部的图纸会审和技术交底工作。 四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。 五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。 六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。 七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。 八、工程竣工后做工程决算和成本核算。 成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的

17、主要职责（仅供参考）是： 1.在财务部门经理的领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。 2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本安排，供应有关的成本资料。 3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，帮助有关主管制定总体方案和实施方法，确定各类成本定额、标准，并帮助各部门和下属企业的推广培训。 4.不断监督、调查各部门执行成本安排状况，并就出现问题刚好上报。 5.学习、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制措施和建议。 6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、

18、查询、更新工作。 7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。 核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。 其主要职责： 1、严格遵守中华人民共和国会计法和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算。熟识驾驭国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。 2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。 3、仔细学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素养，说明报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增加服务意识。 4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位状况，倾听他们的看法和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。 5、对已审的原始凭证仔细复

19、核，发觉问题刚好订正。待审核无误时录入会计凭证。的确保证会计核算的合理性、合法性、规范性。 6、负责向核算单位供应每月预算执行状况表，刚好供应合法、真实、精确、完整 的会计信息。 7、登记账簿。每月最终一日依据会计凭证刚好与结算会计对账，作出银行存款余额调整表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。 8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规定移交审核组归案。 9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。 10、仔细学习税务学问，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，精确计提应纳税额，随时发觉核算单位存在税务方面的问题。刚

20、好反映，削减核算单位的损失。 11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。 12、完成中心领导交办的其他工作。 核算员述职报告 假如您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的保藏夹 200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，主动参加和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将200*的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面： 一在安排财务部的工作 200*1月-8月，我在公司安排

21、财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作： 1、仔细审核原始凭证，编制记帐凭证。仔细执行会计法，加强财务基础工作，严格根据中国联通专业核算方法（试行）的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。 2、每月参加财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，主动协作审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。 3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期打算工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下

22、达了相关预算。在以后的工作中，依据预算，严格限制各项成本、费用，为绩效考核小组供应刚好、精确的财务数据。 4、四月，依据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，刚好制定了顺德分公司运营资金的管理流程。 5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。刚好下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，留意对他们的工作提出些指导看法，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。 6、正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，刚好到税局开

23、具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 二在核算室的工作 2003年9月-12月，我在担当核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作： 1、首先在短时间内熟识了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、篇4：核算部岗位职责 核算部岗位职责 基本职责： 1、提示物业公司领导，对单项选购总额3万元以上须要履行招标程序采 购项目的报批。 2、物业公司库房管理。 3、物业公司帐务管理。 4、复核物业公司员工工薪资发放。 一、核算部经理 1、统筹协调并支配本部门工作。 2、依据iso质量认证体系完善本部门运行程

24、序，并运行实施。 3、负责物业公司选购物品品质、数量的监管。 4、负责物业公司选购单以外全部合同、协议的审核，包括对合同、协议 中供方、合作方资质、以及核算部认为全部须要进行审核项目的监审。 5、组织支配对物业公司全部收费项目的收缴、建账、账目进行指导管理 与监察。 6、负责部门廉洁自律规章制度的建立、执行与监督检查。 7、负责部门员工的业务培训与业绩考核。 8、完成公司领导交给的其他工作。 二、核算主管 1、统筹管理物业公司帐务审核工作，其工作同时向部门经理与总经理负 责。 2、负责物业公司日常帐务登记。 3、编制物业公司月度、季度、年度财务收入支出统计报表。 4、编制物业公司住宅/商铺/写

25、字楼/车场管理费收缴状况统计报表。 5、负责审核各项目费用收缴状况。 6、负责物业公司全部收费项目收缴、建账、监察工作。 7、负责物业公司固定资产管理的组织、检查和监察工作。 8、负责物业公司物品库房、现金库房的建账指导、账目检查与盘点，并 依据盘点结果完成盘点报告，向总经理报告。 9、负责接待、协调地产公司财务部对物业公司帐务的管理与检查。 10、复核员工工资发放表。 11、完成部门经理和总经理交给的其他工作。 三、帐务管理员(收入) 1、负责物业公司费用收缴单据的审核及上报工作。 2、负责物业公司每期费用收缴明细统计及月报统计工作。 3、负责物业公司对各项目小区收银人员的工作进行督导，做好

26、协调工作。 4、负责物业公司与地产财务中心的业务联系，上传下达，做好各项统计。 5、负责对各项收银处的现金盘存状况。 6、完成主管和部门经理交办的其他工作。 四、帐务管理员(支出) 1、负责物业公司报账单据的审核与各类报销工作。 2、负责物业公司涉及现金管理、借支手续以及报销的审核与办理。 3、负责物业公司用款申请各项手续的审核与办理。 4、负责物业公司员工押金和由物业公司管理的业主押金的收缴、管理与 退还。 5、负责物业公司合同协议收付款时间、金额的登记、并根据合同协议的 约定，刚好提示有关经手人按时履行收付款责任。 6、接受帐务主管对现金管理的指导、盘点与检查。 7、完成主管交办的其他工作

27、。 收银员岗位职责 部 门：管理处 职 位：收银员 干脆上级：项目总经理 技术支持部门：核算部 岗位职责： 一、岗位工作内容 1、负责物业管理服务各项收费的核算，出具缴费通知单、催费通知 书和费用收缴单，并做好帐务登记； 2、定期对缴费状况进行统计、汇总分析，编制收费报表。负责统计 欠缴费用状况，定期汇报所在项目管理处；负责向经理供应整个收费的进展及状况； 3、现金和支票要仔细查验、核对，当天收入刚好上帐并录入系统。 遵守收银管理制度，刚好正确做好收银款的结算工作，规范填写收银报表。在规定的时间内，按时上缴公司核算部，统一上交地产财务。 4、现金刚好存入银行，保存好存款凭证。 5、办理与物业管

28、理服务相关的各种经营服务收费及代收代缴费用 的代收代付业务。 二、岗位工作要求 1、严格遵守唱收唱付原则，收款付款吐字清楚，提示业户当面点清， 找赎金额、发票再次确认，无误后交给业户。不得私自为任何人多添写发票。不得以任何理由支取或兑换现金。 2、现金管理只收不支，未经批准，绝不能动用库存现金。因工作疏 忽发生错单造成款项不符的，多款上缴，少款自补。定期盘存现金库。做到帐款、帐帐相符。凡违反财务制度，出现违规违纪行为的，公司视情节轻重将赐予重罚或开除。 3、不得擅自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。 4、保管好印章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。保存好全部票 据，收费信息资料等，做

29、到各类票据凭证无遗漏。负责对全部财务信息的保密。未经许可无关人员不得查询。 5、疼惜公司财产，定期进行保养、检查，发觉故障问题刚好上报， 保证收银设备的正常运用。保持收银室内的清洁整理工作，随时清理台面，整齐摆放全部物品。收银台内一律不允许存放杂物及私人物品，尤其私人现金。 6、收银员下班前，必需核对实收现金与当天收入款是否相符，并对 当天业务进行结算。仔细填写当班记录交接本，与下一班人员做好相关的交接工作。 7、严格按公司规定履行自己的职责，不行以公循私。听从各级领导 管理，遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的各项工作任务。篇5：核算员岗位职责 核算员岗位职责 一、严格遵守油库的各项规章

30、制度，爱岗敬业，仔细开展各项工作。 二、了解公司的财务制度及相应处理程序并切实执行。 三、负责油库油品的保管和账务处理工作。 四、按时与有关部门进行对账，并刚好解决油品账务管理中存在的问题。 五、按时统计油品进、销、存数量，并刚好汇总，记账做到日清、月结、账账、账货相符。 六、仔细填写油品进、销、存统计表等，保证所出具的数据精确、完整、并刚好报送公司有关部门。 七、参加油库盘点工作，负责油品损耗的账务处理，对超耗和溢余要刚好查明缘由向领导汇报。 八、熟识本岗位的平安防范学问，妥当保管油品进、销、存账簿、凭证、单据及有关印章。 九、负责本岗位室内外责任区卫生，主动参与油库组织的各种活动。 十、完

31、成领导交办的其它工作。 计量员岗位责任 一、仔细执行国家和上级颁布的计量法律、法规和规定。 二、正确运用计量器具，根据标准、规范的要求刚好精确测量收、发、储油容器内的油品的各项数据，并计算油量，做到作业符合规程，测量和计算精确。 三、在收、发、储环节作业时，负责对油罐和管线、储油罐进行巡检、监视、防止发生跑油、冒油事故。 四、仔细做好定期盘点工作，保证各种记录精确、牢靠、清楚、完善，发觉异样刚好处理，并向领导汇报，妥当保管计量计录。 五、负责计量器具的保管和送检工作，并在每次运用前进行完好性和有效性的确认。 六、严格执行油库各项平安管理制度和成品油计量管理各项规定。对所出具的计量数据担当法律责

32、任。 七、负责日常油品汽运的押运工作，并保证人员平安和油品的平安运输及车辆的平安行驶。 八、按规定穿戴必要的劳动爱护用品。 九、负责本岗位室内外、责任区卫生的干净整齐，主动参与油库组织的各种运动。 十、完成领导交办的其它工作。 付油员岗位职责 一、付油岗位人员负责油槽汽车灌装全过程的平安管。 二、必需熟知石油产品的有关学问，岗位工艺流程，娴熟操作，做到一般故障能刚好解除。 三、监督油槽司机连接静电接地、上罐监装及付油鹤管插、拨等操作，符合平安要求后，方可付油。 四、付油前按出库单中的品种，数量复核槽车油罐容量，包括带隔板油槽车的分装容量，付油前、后应仔细核对表数，填好各项记录。 五、付油员负责

33、巡察工作区域内的付油设备，出现异样或紧急状况，应严格履行应急反应预案中的相应职责。做好交接班记录。 六、正确操作，细心维护、擦拭付油系统设备。妥当保管、正确运用各种防护器具和消防器材。保持作业环境整齐。 七、主动参与各种平安活动、岗位技术练兵和事故预案演练。 八、有权拒练违章指令，有权制止他人的违章作业。 九、对本岗位的平安生产负干脆责任。 十、完成领导交办的其它工作。 第3篇：会计核算管理岗岗位职责 会计核算管理岗岗位职责 一、岗位基本信息 岗位名称：会计核算管理岗 所属部室：财务部 二、岗位职责概述 主要负责项目经理部日常经济活动的会计核算，帮助部长做好日常财务管理工作。 三、岗位主要工作

34、内容 1、对财务部长负责，帮助做好财务管理、会计核算工作。 2、负责填制会计凭证，审核其附件和原始单据，按规定设置会计科目，正确进行回家核算。 3、负责先进报销审核工作。 4、负责编制银行存款余额调整表，月末编制结账记录表。 5、负责按项目成本核算方法核算项目成本及费用支出状况。 6、负责固定资产的管理核算。正确计提固定资产折旧，按期登记台账，做好帐证、账账、账实相符，保证资产的平安、完整。 7、负责做好低值易耗品的登记、核算工作，严格执行购置和报废制定。 8、负责职工工作、奖金、津贴和工资附加费的核算、安排、转账工作。 9、负责季度、年度决算提报有关数据资料。 10、负责做好会计电算化和计算

35、机的日常维护工作。 11、负责定期与物资部核对材料帐，刚好登记外欠材料明细账】在途材料及预点材料；正确核算项目材料支出。 12、负责会计凭证的保管及装订工作。 13、负责银行开户资料和库存现金核定资料保管。 14完成上级或领导交办的其他工作。 四、岗位主要责任 1、大额发票未按规定审验，出现虚假发票致使企业产生纳税损失，担当干脆责任。 2、因会计核算错误影响内控监督或管理工作落实，给企业造成损失的，担当相关责任。 3、财务人员私设或保管“小金库”，担当相关责任。 4、未按规定刚好、精确录入数据，对本系统应用质量造成问题的，担当相关责任。 第4篇：核算中心岗位职责 XX银行村镇银行核算中心岗位职

36、责、工作流程管理方法（暂行） 一、总则 （一）会计核算中心工作职责 1、依据新会计准则、XX银行村镇银行财务管理方法（暂行）等相关规定，仔细做好XX银行村镇银行（以下简称本行）会计核算工作。 2、审核、记录、计算和报告本行各种资金的增减变动及其结果。 3、依据本行、有权部门工作须要，供应有关会计信息资料。 4、依法进行本行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。 5、做好本行会计资料和会计档案的整理、归档和保管工作。 （二）会计主管岗位职责 会计主管在财务行长、财务经理的领导下详细开展本行会计工作并对 其负责 1、负责和管理核算中心工作，组织中心人员完成各项工作任务。 2、组织中心人员

37、依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。 3、教化中心人员增加服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与营业部、各网点之间的关系。满意本行和有权机构所需会计信息，帮助其搞好财务管理，提高资金运用效率。 4、对中心、营业部、各网点会计业务内容是否合法、合规进行审核；对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性；编报战略发展委员会、银监局、人民银行、财政、地方政府及本行临时的会计报表，刚好解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应刚好向财务行长、财务经理汇报。 5、合理支配内部分工，检查人员职责的落实状况，适时提出核算中心工作岗位调整的看法并上报。 6、组织中心人员学习和钻研

38、财务核算、税法等专业学问，刚好驾驭新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。 7、完成上级领导交办的其他工作。 （三）事后监督员岗位职责 事后监督在财务行长、财务经理领导下进行本行各网点的会计档案监 督工作 1、监督各网点柜员会计凭证运用的正确性、传票的完整性、填写日期金额的精确性。 2、登记事后监督各项登记簿，不得私自篡改、涂抹、扯页，保证其真实、有效性。 3、对监督后存在的问题提出整改措施及看法，经财务行长、财务经理确认后下发各网点。对已记账的凭单及原始凭证刚好整理、定期装订、保管、归档。 4、对无差错的各网点传票刚好整理、定期（不得超过7天）装订、定期（不得超过1个月）移交会计主管保管

39、、监督归档。 5、协助会计主管按月、季、半年、年整理睬计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、光盘、U盘等会计资料。 6、帮助会计主管编制预算，做好财务分析，增加服务意识，处理好服务与监督的关系。 7、完成上级领导交办的其他工作。 （四）出纳记账员岗位职责 出纳记账员在财务行长、财务经理、会计主管领导下进行工作 1、仔细做好会计核算，保证会计账务处理刚好，会计信息规范完整。 2、对原始凭证手续完备性进行复核后，真实、有效的填制会计记账凭证。 3、依据审核无误的记账凭证进行账务处理、对须要登记帐薄的业务刚好登记，对已经记账的会计凭证刚好打印、整理。 4、刚好精确地传递各种票据。 5、不定时核对库存现

40、金、有价单证、重要空白凭证，并登记相关登记簿。 6、设立“备用金、重要空白凭证”领用、上缴登记薄，对备付金不足或超核定限额、重要空白凭证不足的各网点状况，刚好报告会计主管。 7、定期核对本行各项资金的精确性、真实性，每日打印三级业务状况表随传票上交事后监督员，做好本职指定的会计决算工作。 8、增加服务意识，处理好监督与服务的关系。 9、完成上级领导交办的其他工作。 （五）核算中心其他会计人员工作职责 1、会计人员应熟识并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，严格遵守本行各项会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。 2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表

41、；热忱、耐性接待办理业务人员；不得高声喧哗，保持办公区宁静。 3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假制度。 4、遵守会议制度和学习制度，主动参与本行和中心组织的各项活动，不得无故缺席。 5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。 6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源；禁止在计算机上玩嬉戏、播放CD、VCD、上网等；禁止运用外来的U盘、光盘以及私自拆卸机器。 7、禁止用办公电话拨打信息台、闲聊。 8、爱惜办公及公共设施，保持办公环境整齐。 9、完成上级领导交办的其他工作。 第5篇：核算员岗位职责 核算员岗位职责范文精选范

42、文 核算员要求有信念、仔细、踏实、具有剧烈的进取心和责任感，有较强的团队合作精神。以下是我为您整理的“核算员岗位职责范文”，供您参考。 核算员岗位职责范文(一) 1、娴熟运用财务软件。 2、根据审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。 3、根据公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。 4、参加并协作仓库的盘点数据供应和数据调整以及其他工作。 5、做好成本和费用的核算，刚好向部门和财务汇报。 6、按期编制指标报告，刚好供应核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确。 7、每日关注账面平安库存，刚好上报部门。 8、协作销售公司下达生产任务单。 9、保管好本部门的相关资料，例如：检测报告等，需建立档案。 10、做好领导支配的其他各项工作。 核算员岗位职责范文(二) 1、销售订单的收发及录入，生产安排的录入，物料需求安排的生成; 2、负责K3生产任务单的录入，分解相关工作; 3、办理选购发票与入库单的核销，做好供应商往来账记录，提交供应商货款的支付申请; 4、汇总当月选购金额，统计当月选购交期达成率; 5、实时维护K3选购单价、付款条件和银行账号等供货信息; 6、协作财务部完成供应商往来账的三方核对工作; 7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作; 8、完成领导交办的其他工作。 核算员岗位职责范文(三) 1、审批财务收支