2022企业效能监察实施方案.docx

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1、2022企业效能监察实施方案企业效能监察实施方案1一、监察对象围绕“三重一大”决策制度实行状况相关的“三重一大”决策流程。二、效能监察目的通过对公司 “三重一大”决策流程全过程效能监察，实现三个方面的管理目的：1、健全、完善与改进公司 “三重一大”决策流程制度，推动决策流程化、标准化；2、促进公司“三重一大”决策严格遵循集体决策原则，形成群众参加、专家询问和集体决策相结合的决策机制；3、提高科学决策水平，实现公司各项改革发展指标。三、效能监察总体思路在公司效能监察领导小组领导下，由效能监察工作小组详细实施，上下亲密协作，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对公司 “三重一大

2、”决策流程进行全面效能监察，提高科学决策水平，实现公司各项改革发展指标，充分发挥效能监察对管理的再管理、再监督作用。四、安排实施时间立项时间：20xx年 3月 25日，终结时间：20xx年9月 30日，监察建议整改落实时间：20xx年9月 30日20xx年10月 30日，五、决策样本抽样覆盖时间范围20xx年1月 1日20xx年 8月30日。六、监察依据1、关于进一步推动国有企业实行“三重一大”决策制度的看法（中办发第17号）。2、公司“三重一大”决策制度贯彻实施方法、决策流程。2、公司20xx年、20xx年生产经营与管理改革责任书。3、公司效能监察体系文件。4、国家法律、法规、廉洁从业各项规

3、定要求等。七、效能监察范围与内容1、监察公司“三重一大”决策制度建设的充分性，即依据中心”三重一大”决策制度，看制度措施、方法是否健全。2、监察公司“三重一大”决策活动管理过程的符合性，即抽取决策活动记录样本，看决策活动过程是否严格执行“三重一大”决策制度规定。检查内容是：抽取肯定数量的公司“三重一大”决策活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业公司“三重一大”决策活动管理过程现有制度各项要求，分析推断“三重一大”决策活动过程根据制度要求执行的符合程度。3、监察“三重一大”决策结果有效性，即依据公司年度生产经营与管理改革目标，看公司是否实现目标。4、监察“三重一大”决策管理流程制度设计的

4、相宜性，即看“三重一大”决策管理流程制度设计是否符合中心”三重一大”决策制度总体要求，是否责任、标准明确等。检查内容是：企业现有“三重一大”决策制度规定的流程七个方面，包括（1）业务流程的管理目标；（2）业务执行过程的工作步骤；（3）每个步骤的责任部门与责任岗位；（4）每个步骤的工作任务；（5）每个步骤的工作记录；（6）每个步骤的工作标准（工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准）；（7）每个步骤的工作方法（工作依据、组织方式、业务方法技巧）等是否符合中心”三重一大”决策制度总体要求，是否合理相宜，合理相宜的要求包括：内控、清晰、简洁、直观、可操作、管用。充分性、符合性、有效性和

5、相宜性效能监察内容清单详细详见“三重一大”决策 效能监察点清单八、监察人员要求及原则1、效能监察领导小组成员由公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、专业业务部门和监察部门负责人组成。2、效能监察工作小组成员由监察对象“三重一大”决策业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。3、监察对象“三重一大”决策层人员回避干脆检查。4、坚持实事求是、证据支撑原则。5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必需经过效能监察“四性检查（测试）与评价模型”方法特地培训。九、组织机构1、各单位明确本单位的效能监察领导小组，设置组长、副组长和组员；2、各单位成立特地的效能监察工作小组，设置组长、副组长和组员；十、小组

6、分工1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展状况，并核准监察建议、确定与报告。2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、确定与监察报告。十一、抽样与方法以20xx年和20xx年8月30日前的“三重一大”决策事务作为效能监察样本抽取来源，采纳统计抽样方法获得决策样本，检查测试方法主要采纳询问法与批阅法，根据效能监察“四性检查与评价”方法进行。十二、附件1、公司“三重一大”决策制度落实状况效能监察内容清单2、效能监察文件依据采集清单表（各单位自行填写）3、效能监察实施节点限制安排（各单位自行填写）4、效能监察“四性检查与评价”日程支配安排（各单位自行填写）企业

7、效能监察实施方案2为进一步提高全市烟草系统效能监察工作，建设“严格规范、富有效率、充溢活力”的南昌烟草，保持全市系统又好又快发展。依据xx省烟草专卖局xx和xx烟草专卖局xx要求，制定本效能监察实施方案。一、指导思想和工作目标开展效能监察活动，全面实行科学发展观，在全市系统范围对机关作风、基建工程、物资选购、规范管理、依法管理、卷烟销售等方面开展9项效能监察活动，达到加强企业管理，堵塞管理漏洞，提高工作效率，完善规章制度的目标。二、活动范围各县、区局（分公司）及市局（公司）各相关科室。三、组织机构在市局机关效能建设领导小组的统一领导下，成立机关效能年活动办公室，负责全市烟草系统机关效能建设的各

8、项工作，成员如下：办公室主任：xx（兼）办公室副主任：xxxx（兼）工作人员：xxx、xxx、xx、xxx、xx四、工作步骤根据全市系统xx的部署，整个活动分学习动员、组织实施、总结提高三个阶段。（一）学习动员阶段（20xx年x月xx日-20xx年x月xx日）。各县、区局（分公司）、市局（公司）各相关科室要把开展效能监察活动与机关效能年活动结合起来，深化学习省、市局（公司）xx文件精神，通过学习动员，要求全市系统干部职工充分相识开展效能监察活动的重要性和必要性，在全市系统上下营造人人讲效能、到处抓效能、事事高效能的深厚氛围。（二）组织实施阶段（20xx年x月xx日-20xx年x月xx日）。依据

9、xx的要求，根据坚持求真务实，标本兼治，注意实效，着眼长效的原则，在全市系统范围对机关作风、基建工程、物资选购、规范管理、依法管理、卷烟销售等方面开展9项效能监察活动，各县、区局（分公司）要在以上6个方面结合本单位（部门）实际状况，突出重点地选择一项开展效能监察活动（效能监察状况跟踪不得少于三次），并在x月xx日前上报立项与实施方案。（三）总结提高阶段（20xx年x月xx日-20xx年x月xx日）。各单位（部门）要在实施效能监察的过程中实行切实有力的措施，仔细抓好实施方案的落实，着力在发觉问题、解决问题、建章立制上下工夫。尤其要注意解决与科学发展不相适应，卷烟零售户、员工和基层反映剧烈的涉及机

10、关效能方面的问题。通过发觉问题、解决问题，从而制定科学的、规范的、便于操作的长效机制来预防问题。五、工作要求（一）加强领导，明确责任。各单位（部门）要把开展效能监察活动作为新形势下深化学习实践科学发展观及仔细开展机关效能年活动的重要举措，刚好成立机构，切实加强领导，主要领导亲自抓，分管领导详细抓，形成一级抓一级，层层抓落实。有关责任部门要仔细履行职责，做到思想到位、组织到位、措施到位，真正把效能监察活动落到实处。对工作中推诿扯皮、办事效率低下，甚至不作为的人员，将追究其相应责任。（二）强化监督检查力度。市局（公司）监察科要切实发挥职能作用，不断完善效能监察方式，实行多种有效方法，对各单位（部门

11、）开展的效能监察活动状况进行监督检查，对重点部门、重点岗位、重点环节加大监督检查的工作力度，提高活动的有效性。企业效能监察实施方案3依据XX 公司20xx 年效能监察安排总体支配，经公司领导探讨确定，对XX 单位，围绕“八项规定”实行状况进行专项效能监察，详细监察方案策划如下：一、监察对象本次效能监察对象是XX 单位（部门）“八项规定”实行状况相关的各项非干脆生产经营的管理、服务业务流程。二、效能监察目的通过对X “八项规定”实行状况相关的各项非干脆生产经营的管理、服务业务流程全过程效能监察，健全、完善与改进公司各项非干脆生产经营的管理、服务业务流程制度；促进公司上下、各业务部门严格遵循制度，

12、提高制度执行力；实现各项非干脆生产经营支出管理目标和最终绩效管理目标，开源节流，降本增效，不断提升公司管理效能。三、效能监察总体思路本次效能监察在公司效能监察领导小组总体领导下，在效能监察工作小组详细实施中，深化XX 单位，上下亲密协作，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对各项非干脆生产经营的.管理、服务业务流程进行全面效能监察，对各项非干脆生产经营的管理、服务水平提升起到良好的保证和促进作用，充分发挥效能监察对业务管理的再管理、再监督作用。四、安排实施时间立项时间：20xx 年 5 月 25 日，终结时间：20xx 年9 月 30 日。五、监察抽样覆盖时间范围20xx

13、年1 月 1 日20xx 年 8 月30 日。六、监察依据1、XXX 公司现行各项非干脆生产经营的管理、服务管理制度规定、方法、工作实施细则。2、XXXX 公司制定的考核非干脆生产经营的管理、服务绩效的管理目标责任书。3、效能监察体系文件，其中作业指导书按体系文件非干脆生产经营的管理、服务业务效能监察“四性检查与评价”作业指导书4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等七、效能监察范围与内容1、监察各项非干脆生产经营的管理、服务现有管理制度建设的充分性，即依据中心“八项规定”，看制度措施、方法是否健全。检查内容包括：业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准

14、、业务过程相关岗位设置与岗位实力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、嘉奖、惩罚标准等方面，分析是否在公司现有制度中均有以上方面的制度规定。2、监察各项非干脆生产经营的管理、服务活动管理过程的符合性，即抽取活动记录样本，看活动过程是否严格执行制度规定。检查内容是：抽取肯定数量的非干脆生产经营的管理、服务活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业非干脆生产经营的管理、服务活动过程现有制度各项要求，分析推断活

15、动过程根据制度要求执行的符合程度。3、监察非干脆生产经营的管理、服务管理结果有效性，即依据公司预算限制目标，看公司是否有效限制非干脆生产经营的管理、服务支出，实现预算管理目标。检查内容为：非干脆生产经营的管理、服务实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标，分析认证管理结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。4、监察非干脆生产经营的管理、服务管理流程制度设计的相宜性，即看管理流程制度设计是否符合中心“八项规定”总体要求，是否责任、标准明确等。检查内容是：企业现有制度规定的非干脆生产经营的管理、服务管理流程七个方面，包括（1 ）XXXX 业务流程的管理目标；（2 ）XXXX 业务

16、执行过程的工作步骤；（3 ）每个步骤的责任部门与责任岗位；（4 ）每个步骤的工作内容；（5 ）每个步骤的工作记录；（6 ）每个步骤的工作标准（工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准）；（7 ）每个步骤的工作方法（工作依据、组织方式、业务方法技巧）等是否符合中心“八项规定”总体要求，是否合理相宜，合理相宜的要求包括：内控、清晰、简洁、直观、可操作、管用。效能监察范围与内容清单详细详见“八项规定”落实状况效能监察范围与内容清单八、监察人员要求及原则1、效能监察领导小组成员由XXXXX 公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、监察对象非直支出业务分管领导、该业务涉及部门和监察部门负

17、责人组成。2、效能监察工作小组成员由监察对象非直支出业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。3、监察对象非直支出业务的干脆经办人员回避。4、坚持实事求是、证据支撑原则。5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必需经过效能监察“四性检查（测试）与评价模型”方法特地培训。九、组织机构1、效能监察领导小组组 长：XXX副组长：XXX XXX成 员：（若干）2、效能监察工作小组组 长：XXX副组长：XXX XXX成 员：（若干）十、小组分工1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展状况，并设你监察建议、确定与报告。2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、确定与监察报告。十一、抽样与方法本次效能监察样本获得均采纳统计抽样方法，测试方法主要采纳询问法与批阅法相结合，根据效能监察“四性检查与评价”方法进行。十二、其他要求说明十三、附件1、中心“八项规定”落实状况效能监察范围与内容清单2、效能监察文件依据采集清单表3、效能监察实施节点限制安排4、效能监察“四性检查与评价”日程支配安排