内审监察部岗位职责（精选8篇）_审计监察部岗位职责.docx

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1、内审监察部岗位职责（精选8篇）_审计监察部岗位职责第1篇：监察部岗位职责 监察部岗位职责 1 部门职能 1.1 对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。 1.2 监督监察全国市场的销售秩序。 1.3 监督监察各区域经理与公司的往来账目。 1.4 协调本部门与公司各部门之间的业务关系。 2 监察部经理 2.1 干脆上级 公司营销总监 2.2 干脆下属 省级经理 2.3 本职工作 负责监察部的管理工作 2.4 岗位职责 2.4.1 负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作状况的监督和考评。 2.4.2 驾驭营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。 2.4.3 监督检查营销中心

2、各级经理的市场工作及目标落实状况。 2.4.4 监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发觉问题刚好上报刚好处理。 2.4.5 负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存状况等。 2.4.6 负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。 2.4.7 对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。 2.4.8 仔细执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。 2.4.9 完成上级领导交办的其他工作。 2.5 领导责任 2.5.1 对处理市场出现的违纪行为的结果负责。 2.5.2 对反馈市场信息的真实性负责。 2.5.3

3、 对处理市场问题的刚好性负责。 2.6 主要权利 2.6.1 有对下属的人事举荐权和考核、评价权。 2.6.2 有随时调用营销中心各部门的全部资料权，各部门必需无条件协作。 2.6.3 有市场销售窜货现象的处理权。 2.6.4 有对各级销售人员违纪的惩罚权。 2.6.5 依据监察管理条例对营销中心经理级以下（含部门经理）人员的考评有参加评审权。 2.7 管辖范围 营销涉及的工作区域。 第2篇：监察部岗位职责 监察部岗位职责 1 部门职能 对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。 监督监察全国市场的销售秩序。 监督监察各区域经理与公司的往来账目。 协调本部门与公司各部门之间的业务关系。 2 监察

4、部经理 干脆上级 公司营销总监 干脆下属 省级经理 本职工作 负责监察部的管理工作 岗位职责 2.4.1 负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作状况的监督和考评。 2.4.2 驾驭营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。 2.4.3 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实状况。 2.4.4 监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发觉问题刚好上报刚好处理。 2.4.5 负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存状况等。 2.4.6 负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。 2.4.7 对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考

5、评业务员业绩的依据之一。 2.4.8 仔细执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。 2.4.9 完成上级领导交办的其他工作。 领导责任 2.5.1 对处理市场出现的违纪行为的结果负责。 2.5.2 对反馈市场信息的真实性负责。 2.5.3 对处理市场问题的刚好性负责。 主要权利 2.6.1 有对下属的人事举荐权和考核、评价权。 2.6.2 有随时调用营销中心各部门的全部资料权，各部门必需无条件协作。 2.6.3 有市场销售窜货现象的处理权。 2.6.4 有对各级销售人员违纪的惩罚权。 2.6.5 依据监察管理条例对营销中心经理级以下（含部门经理）人员的考评有参加评审

6、权。 管辖范围 营销涉及的工作区域。 第3篇：内审岗位职责 职责描述： 1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长支配的工作； 2、组织制定审计监察中心的工作安排，组织实施公司下达的经营安排； 3、依据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩看法； 4、组织编制并实施公司年度审计工作安排； 5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时托付审计事务所进行； 6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计； 7、组织对公司中层以上人员及特别管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计； 8、定期检查监督公司的资产管理

7、、国家财经法规和财务制度的执行状况； 9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计看法书撰写、审计项目立卷等工作； 10、负责下达审计整改通知，并刚好组织回访或后续审计，落实审计结果； 11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查； 12、监督、检查公司各类招投标选购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督； 13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行状况进行监察； 14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作； 15、组织项目结算，并帮助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商； 16、组织处理公司的法律事宜

8、； 17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格： 1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历； 2、8年以上房地产行业工作阅历，其中3年以上同等岗位工作阅历；会计师资格，国家注册会计师为佳； 3、有全面的现代企业管理学问，熟识财经法律法规和制度； 4、熟识房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程； 5、具备基本的网络学问，娴熟运用办公软件、财务软件； 6、工作细致、严谨，具有较强的推断和决策实力、安排与执行实力； 7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝合力。 内部审计经理 岗位职责： 1、负责依据年度审计安排制定财务审计安排及目标； 2、负责

9、搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案； 3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。 4、负责对审计发觉的问题进行分析探讨，提出处理看法和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和确定，并负责监督执行； 5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。 6、协作开展其它项目和专业审计工作； 7、负责协作做好部门内风险管理的相关事宜； 8、完成领导交办的其他工作。 选购流程审计总监 职责：

10、 1.帮助识别集团选购流程高风险领域及编制年度选购流程审计安排； 2.帮助建立选购流程审计程序及培育选购流程审计专业人员； 3.作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施选购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议； 4.参加总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发觉及建议； 5.确保有正确及足够的工作底稿。 要求： 1.具有较强的审计、分析及风险识别实力； 2.熟识选购流程或具有选购流程审计阅历者优先； 3.良好的团队合作精神及沟通实力； 4.良好的报告实力、逻辑思维实力、学习实力及适应实力 审计总经理 序号工作任务工作描述 1 管理体系建

11、设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度，并监督执行； 2.负责组织集团及所属公司工作安排管理制度修订； 3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行 2 审计工作 1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行状况进行审计；（内控评价） 2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等状况进行审计； 3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入状况进行审计； 4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议； 5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查，提出处理看法； 6

12、、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计； 7、提请或协作外部审计机构进行审计工作； 8、完成集团董事长批准的专项审计工作。 3 团队建设管理 1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作； 2、负责部门人员的业务素养的培训，职业道德的教化； 4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作； 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价； 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、运用、淘汰机制； 任职资格 任职资格教化程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业 技能水平 1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践阅历，对审计监察管理各模块有较深

13、化的相识； 2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础； 3.熟识国家、地区财经法规等 工作阅历 1.八年以上大型企业管理工作阅历； 2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作阅历。 价值观及 行为准则 1.认同企业文化； 2.有良好的职业操守； 3.严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。 其他要求有很好的激励、沟通、团队领导实力。 资格证书审计师，或注册审计师及注册会计师 内控管理高级经理或总监 岗位职责 1、监督问责标准的执行； 2、参加制定不相容岗位分别标准及评估工具；参加组织总部范围财务流程风险梳理；参加组织财务系统重大风险梳理，并建立应急预案；参加组织总部的、直属企业及业务限制点梳理

14、；报备产业集团风险限制文档，风险应急预案； 3、参加组织总部及直属业务的财务流程限制点测试；参加组织开展专项检查，报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实状况报告；参加总部选购和招投标管理； 4、参加内控成熟度评价工具开发；跟进产业集团审计问题整改状况 5、落实渠道建设方案，报备各集团季度内控管理信息报表 任职资格： 1、中级会计师证书，会计、审计、经济、金融、法律等相关专业 2、8年以上财务及相关工作阅历（探讨生3年以上）。 3、参加在集团范围内推广内控体系。 4、风险、内控等方面工作阅历三年以上。 5、娴熟驾驭财务管理学问。 6、初步具备财务内控管理的相关学问。 7、初步具备与财

15、务内控管理连接的学问结构：经济、财务会计、法律等。 8、熟识集团化管理的学问； 内部审计经理 远洋地产有限公司 15-30万 5天内反馈 北京发布于：13小时前 全日制统招本科3年以上阅历一般话25-35岁 保藏 我感爱好请联系我 商业保险 职位描述： 岗位职责： 1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目； 2、负责集团审计发觉问题的整改跟进并报告； 3、负责审计发觉问题的归类、汇总及分析； 4、负责审计底稿的归集、整理； 5、参加内部审计制度的修订。 任职要求： 1、全日制重点院校审计或财务管理类探讨生毕业； 2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上阅历； 3、良好的中

16、英文语言与文字表达实力，较好的团队帮助实力及抗压实力。 4、个人素养要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。 审计经理(内控) 国内TOP10地产开发商 岗位职责： 负责对公司运营关键环节进行监控，受理、调查违规违纪事务，并实施流程制度审计，促进公司管理制度流程体系的规范性建设，降低运营风险。 任职资格： 1、统招本科及以上学历，企业管理等相关专业； 2、3年以上同岗位工作阅历，有上市公司审计、内部限制阅历者优先； 3、熟识审计相关理论、政策和实务，熟识内部限制学问，驾驭现代企业管理学问。 内部审计经理 太阳能科技有限公司 工作职责： 1、根据内部审计安排，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的

17、实施； 2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的状况； 3、对公司各内部机构、分、子公司的内部限制制度的完整性、合理性及其实施的 有效性进行检查和评估； 4、帮助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并 在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为； 5、监督公司资产平安、完整、保值增值状况； 7、定期与不定期报告内部审计工作安排执行状况以及内部审计工作中发觉的问题 。 8、除常规审计外，负责各类专项审计。 9、财务总监交办的其他工作。 任职资格 1、本科以上会计或审计专业学历； 2、三年以上公司内部审计工作阅历； 3、熟识企业内部限制基本规范及

18、国家法律、法规； 4、娴熟驾驭运用内部审计方法；较强的数据分析处理实力； 5、具有较强的沟通协调表达实力及书面文字表达实力。 6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。 内审经理 某上市建筑集团 职位描述: 岗位职责： 1.参加编制内部审计制度； 2.参加编制内部审计手册； 3.参加选购业务审计； 4.参加资产审计； 5.参加财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历，中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通实力强，组织管理实力强，文字表达实力强; 5.酷爱审计工作，敬业。 审计经理 大型国有房地产

19、开发企业 25-35万 岗位职责： 1、参加各公司财务、税务、工程、预算、选购招标等相关审计，编写审计报告； 2、参加项目尽职调查工作； 3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计； 4、撰写年度、季度财务报表复核报告； 5、内控评价或风险管理评价工作； 6、审计信息化管理与建设； 7、其他相关工作。 岗位要求： 1、具有注册会计师资格，有会计师事务所工作阅历者优先； 2、具有内控或风险管理专业特长者优先； 3、通晓房地产财务、税务、工程、选购招标等相关审计业务，责任心强，做事仔细负责，沟通实力强，能出差，为人主动乐观。 4、本科以上学历，财经或相关专业，5年以上工作阅历； 5、年龄限制：30

20、-40岁； 审计经理（财务） 北京复华置地房地产开发有限公司 岗位职责： 1、负责制定、完善部门的各项规章制度，流程梳理； 2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支状况，公司资产、负债和损益进行审计 3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标选购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督 4、负责与外部监管部门的联系、协调、协作工作。 任职资格： 1、财经类本科及以上学历，5年以上财务、审计工作阅历 2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等资格优先考虑。 2、熟识国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法，对内部限制及流程有较

21、深刻的相识，娴熟驾驭办公软件运用技能。 3、诚恳正直，责任心强，敬业，具有良好的沟通协调及执行统筹实力，具备较强的文字表达实力。 4、工作稳定性和原则性强，具备较强的逻辑思维实力、分析辨识和推断实力，能承受较强的工作压力。 内审经理 某上市建筑集团 职位描述: 岗位职责： 1.参加编制内部审计制度； 2.参加编制内部审计手册； 3.参加选购业务审计； 4.参加资产审计； 5.参加财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历，中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通实力强，组织管理实力强，文字表达实力强; 5.酷爱审计工作

22、，敬业。 审计经理 北京亦庄国际投资发展有限公司 岗位职责： 1.公司内部审计：在部门负责人的指导下编制年度内部审计工作安排，并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作，详细包括：财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作； 2.内部风险限制：草拟公司风险限制评价方案，对公司内部限制体系运行进行监督与评价，并撰写公司风险限制评价报告； 3.项目出资前审计：对即将出资的投资项目进行业务流程评价，确保整个出资程序合规，且决策风险可控； 4.其他专项审计：完成公司领导交待的其他专项审计工作； 任职资格： 1.财会、审计、经济等相关专业，本科及以上学历； 2.五年以

23、上企业财务管理阅历或三年以上会计师事务所工作阅历； 3.具有审计师、会计师或注册会计师，以及兼有其他相关职业资格者优先； 4.熟识内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业学问，并了解国家财政税收政策，具有相关丰富审计阅历者优先； 内部审计经理 太阳能科技有限公司 工作职责： 1、根据内部审计安排，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施； 2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的状况； 3、对公司各内部机构、分、子公司的内部限制制度的完整性、合理性及其实施的 有效性进行检查和评估； 4、帮助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关

24、键环节和主要内容，并 在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为； 5、监督公司资产平安、完整、保值增值状况； 7、定期与不定期报告内部审计工作安排执行状况以及内部审计工作中发觉的问题 。 8、除常规审计外，负责各类专项审计。 9、财务总监交办的其他工作。 内审经理 某上市建筑集团 职位描述: 岗位职责： 1.参加编制内部审计制度； 2.参加编制内部审计手册； 3.参加选购业务审计； 4.参加资产审计； 5.参加财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历，中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通实力强，组织管理实力强

25、，文字表达实力强; 5.酷爱审计工作，敬业。 审计主管 某集团大型酒业公司 1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系； 2、对审计安排实施方案进行调整和分解； 3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动； 4、编制内审方案，整理审计证据，打算相关审计文件； 5、草拟审计报告，提出审计建议，送审计部长审核； 6、向审计部长汇报审计问题，帮助部长完成内外审计的协调沟通工作； 7、参加现场审计，评价和考核审计小组成员的业绩表现 北京天瑞金置业投资有限公司 岗位职责： 1、建立并完善内部审计制度 2、刚好组织开展对子公司的财务相关审计工作，定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计

26、、工程审计和财务收支审计 3、对所涉及的审计事项，组织编写内部审计报告，提出处理看法和建议，监督被审计单位严格执行审计确定，指导做好审计记录和资料保管工作 4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计 5、限制公司管理风险，会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的状况 6、负责审计部门日常管理工作 审计经理 某民营上市地产公司 岗位职责： 1、负责依据董事会或审计委员会的部署，拟定审计工作安排，报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案； 2、负责组织实施内部审计工作； 3、负责于审计终结后，出具书面审计报告，并报送董事会或审计

27、委员会； 4、监督检查财务预算的执行状况； 5、监督审计结果的落实； 6、完善内控体系，对公司对内部限制制度的执行状况进行监督检查； 7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通； 8、协作外部机构对公司的年度审计、稽核检查； 9、参加公司重大投资决策， 任职要求： 1、在律所或者四大找做融资租赁的，有IPO和融资租赁阅历优先 2、财务相关专业优先考虑； 3、3年左右工作阅历，男女不限； 第4篇：稽核监察部岗位职责 科左后旗农村信用合作联社 稽核监察部岗位职责 稽核监察部现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。 稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内限制度运行

28、状况监督；对稽核检查中发觉的违法违纪违规问题要马上予以制止和订正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。 一、稽核监察部经理岗位职责 （一）负责稽核监察部全面工作的支配与指导。依据上级和本联社领导的看法，结合全辖业务发展状况，科学合理制定工作安排，并仔细组织实施； （二）定期总结本部门工作，刚好向领导和上级稽核监察部门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作状况。 （三）提高审计工作质量。坚持按程序开呈现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理看法，并报联社分管领导批准后实施。 （四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审

29、计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、方法。促进稽核工作人员政治素养和业务素养的提高。 （五）稽核检查工作起先前，探讨制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。 （六）审核本部门拟定的各种文件材料。 (七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。 （八）经党委同意，刚好通报审计处理确定。 （九）完成领导交办的其它工作任务。 三、稽核监察部（内勤）稽核员岗位职责 （一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。 （二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 刚好进行归

30、档。 （三）负责基层网点的事后监督工作，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，出现问题严格问责；做好传票的审查、监督、保管工作，对检查发觉的发觉的违规、违纪问题，刚好汇报。 （四）完成领导交办的其他任务。 三、稽核监察部（外勤）稽核员岗位职责 （一）严格根据稽核检查方案和内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程等有关规章制度开展稽核检查工作。 （二）严守审计工作程序，合法取证，完整、全面编写审计工作底稿，形成事实确认书。对稽核中发觉的问题，深化检查、延长审计，发觉重大问题刚好汇报。 （三）刚好提交稽核报告，实事求是地反映发觉的问题，客观公正地作出审计结论，提出整改和处理建议。 （四）负责信用社业务、财

31、务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告 （五）落实首查责任制度，明确责任。在稽核检查中对发觉的问题提出整改看法并实行跟进、整改、复查的检查方式，刚好订正存在的问题。 （六）收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，照实向领导提出改进看法和建议。 （七）完成领导交办的其他任务。 四、稽核监察部替班小组岗位职责 （一）娴熟驾驭营业网点柜面业务；熟识相关法律、法规、及信用社规章制度。 （二）负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。 （三）负责顶岗替班检查工作，落实全面性的柜面服务检查。 （四）向联社领导提出书面检查报告。 （五）督促整改检查发觉的问题，并通报检查结

32、果。 稽核监察部 二00九年七月二十八日 第5篇：审计监察部岗位职责 审计监察部岗位职责【篇1：监察审计部职责】 监察审计部职责 一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作安排。 二、组织、协作中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。 三、对本企业及其所属 单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资选购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部限制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。 四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。 五、监督

33、检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的状况。 六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参加对监察对象的考核评议工作；帮助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪遵守法律、廉洁高效的教化。 七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作： 八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。 监察审计部经理岗位职责 一、详细领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门 的工作负责。 二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。 三、制定年度监察审计工作安排，报公司领导

34、批准后组织 实施。 四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，主动开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。 五、详细协作社会中介机构对企业的各项审计工作，并对 外部审计的质量进行监督。 六、提高服务意识，主动主动为基层单位解决实际问题。 七、带头执行内部审计工作管理暂行方法和内部行 政监察工作管理暂行方法，不断提高内部监察审计工作质量。 八、主动主动完成领导交办的其他工作。 内部监察员岗位职责 一、严格执行内部行政监察工作管理暂行方法的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。 二、检查有关法规、制度的执行状况，调查探讨存在问题， 提出合理化建议。 三

35、、检查受理违规、违纪案件，重要、困难案件经请示有 关领导后刚好上报上级有关部门，触犯刑律的移交司法部门。 四、受理来信、来访，受理申诉、控告，做好相关资料的 记录、整理，按期完成年终总结、信息上报等工作。 五、参加对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监 察。 六、参与基本建设投资及重大经济活动的监察工作；做 好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资选购、分包结算、工程结算、质量、平安以及各项费用的运用、亏损项目、亏损单位和对外投资等方面的监察记录。 七、主动帮助部门领导组织对监察对象进行遵纪遵守法律、廉 洁高效的教化培训；加强业务学习，为提高企业管理水平出谋划策。 八、刚好整理监察工作档案，

36、并按规定存档。 九、完成领导交办的其他工作。 内部审计员岗位职责 一、严格执行内部审计工作管理暂行方法不断提高内 部监察审计工作质量。 二、依据审计工作安排的支配，对基层单位会计报表进行 不定期审计，落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。 三、负责所属各单位负责人的经济责任审计，对其经营期间的经济责任做出评价。 四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查，核实库存限额及货币资金的相互限制状况。 五、负责检查工程项目的过程限制、成本管理、核算状况和工程项目的兑现审计。 六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。 七、主动开展审计调查和专项审计工作，为加强企

37、业管理出谋划策。 八、对内审业务要加强学习，对实际工作要不断创新。 九、完成领导交办的其他工作。 【篇2：审计监察部职责】 【篇3：审计监察部工作职责】 审计监察部工作职责 一、拟订集团公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作安排；提出效能监察年度工作安排和效能监察立项看法。 二、组织对工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计，并对集团公司及控股公司审计监察中发觉的问题进行处理。 三、组织对集团控股公司负责人、部门负责人进行任期或定期责任审计。 四、对集团公司及其控股公司的工程招标和材料设备选购、办公设施选购等进行过程监督。 五、对集团公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质

38、量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。 六、组织协调相关部门参加效能监察工作，落实集团公司廉政建设各项指标。 七、对集团公司及其控股公司内部限制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和看法反馈，对有关业务的经营风险进行评估和看法反馈。 八、完成集团公司领导交办的其它工作。 第6篇：审计监察部岗位职责 。 审 计 监 察 管 理 办 法 有限公司 2015年5月18日 。 1 。 书目 1.审监部门职能 2.岗位职责 3.审监工作程序 4.工程（含制作安装）预算审监方法 5.工程（含制作安装）进度款支付审监方法 6.工程（含制作安装）收方签证审监方法 7.施工方案的审批及施工质量的

39、监控方法 8.工程（含制作安装）竣工结算审监方法 9.安排督办管理方法 。 2 。 一、审监部门职能 1.招投标审计监察 1.1参加公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对公司全部招投标文件进行审计监察； 1.3对公司全部招投标结果进行审计监察。 2.对主要经济合同进行专项审计 2.1全面了解公司经济合同的签订状况和审计检查履约状况； 2.2刚好驾驭和发觉经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3.工程项目预决算审计 3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计 4.1 对工程施工过程中的签证项目进行

40、审查核实； 4.2 参加工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。 5.公司相关工作、安排执行的督办 5.1公司领导的指示会议决议的督办 5.2安排实施阶段的督促； 5.3相关部门之间工作进度的协调； 5.4安排执行的状况检查 6.部门管理 6.1明确本部门人员岗位责任； 6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展 。 3 。 二、岗位职责： 审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 1.1建立健全公司审计管理体系； 1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.依据公司要求，对经济案件开展专项审计 2.1制订专项审计方案

41、； 2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的审计（监察）报告 3.负责公司的重大经济合同签订和执行状况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实； 4.2收集和驾驭建筑市场行情改变状况； 4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本限制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计； 6.督导下属收集、整理和供应各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。 工程师的岗位职责 1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参加重要隐藏工程的收方签证； 4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采纳提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计； 6.负责收集、整理和供应各类审计资料，建立审计档案； 。 4 。 7.主动参与专业培训，不断提高业务水平和专业技能； 8.完成领导交办的其他工作。 材料选购岗位职责 1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行； 2.负责市场调查，了解市场行情，驾驭建材价格； 3.开展供应商调查，建立，管理供应商书目和档案； 4.依据工程进度和材料需求安排，制定材料（设备）选购安排； 5.参加材料（设备）选购招投标和选购合同的制定； 6.参加大型设备的选型、定性审核； 7.帮助工程部