南京汽车灯具项目实施方案_范文模板.docx
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1、泓域咨询/南京汽车灯具项目实施方案南京汽车灯具项目实施方案xx集团有限公司目录第一章 行业、市场分析8一、 车用灯具发展简介8二、 汽车灯具产业市场规模概况9三、 汽车零部件及配件制造行业概况12第二章 背景及必要性14一、 行业上下游关系14二、 汽车灯具产业发展趋势15三、 坚持创新驱动发展提升创新名城建设的全球影响力17第三章 项目概况22一、 项目名称及项目单位22二、 项目建设地点22三、 可行性研究范围22四、 编制依据和技术原则23五、 建设背景、规模23六、 项目建设进度24七、 环境影响24八、 建设投资估算25九、 项目主要技术经济指标25主要经济指标一览表26十、 主要结
2、论及建议27第四章 产品规划方案29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表29第五章 项目选址31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 着力推动城乡区域协调发展提升省会城市功能和中心城市首位度38四、 项目选址综合评价42第六章 SWOT分析说明44一、 优势分析(S)44二、 劣势分析(W)46三、 机会分析(O)46四、 威胁分析(T)48第七章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第八章 法人治理59一、 股东权利及义务59二、 董事63三、 高级管理人员69四、 监事72第九章 项目环境影响分析74一、 编制依据
3、74二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析79七、 环境管理分析80八、 结论及建议82第十章 劳动安全分析84一、 编制依据84二、 防范措施87三、 预期效果评价89第十一章 原辅材料供应、成品管理91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十二章 节能说明93一、 项目节能概述93二、 能源消费种类和数量分析94能耗分析一览表94三、 项目节能措施95四、 节能综合评价96第十三章 组织机构管理98一、 人力资源配置98劳动定员一览表
4、98二、 员工技能培训98第十四章 项目投资计划101一、 投资估算的依据和说明101二、 建设投资估算102建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表104四、 流动资金106流动资金估算表106五、 总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十五章 项目经济效益110一、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表115二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117三、 偿债能力分析118
5、借款还本付息计划表119第十六章 风险评估分析121一、 项目风险分析121二、 项目风险对策123第十七章 项目综合评价125第十八章 附表附件126主要经济指标一览表126建设投资估算表127建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表130总投资及构成一览表131项目投资计划与资金筹措一览表132营业收入、税金及附加和增值税估算表133综合总成本费用估算表133利润及利润分配表134项目投资现金流量表135借款还本付息计划表137第一章 行业、市场分析一、 车用灯具发展简介汽车灯具的核心是光源,汽车灯具也紧随着民用光源的发展而发展。从人类第一次将灯具用于汽车照明至今百余年
6、的历史中,汽车光源经历了若干代的技术变革,大体而言,可以分为四个阶段:第一代光源是用蜡烛、煤油、乙炔等燃料作为车灯光源的燃料照明灯。它满足了早期车灯的要求,但存在发光效率低、光强弱、性能不稳定、操作复杂的缺点。第二代光源是白炽灯、卤素灯。白炽灯实现了电能到光能的转化,相比燃料照明灯,在亮度、稳定性、寿命等方面都有质的提高,同时白炽灯在生产生活中逐渐普及带来的规模效应大大降低了生产成本。从20世纪20年代开始,汽车灯具进入白炽灯时代。20世纪50年代开始,在白炽灯基础上发展出来的卤素灯逐渐成为汽车灯具的最主要光源。第三代光源是气体放电灯(英文缩写“HID”,又称“氙气灯”)。随着现代交通环境的变
7、化以及对汽车安全性、环保性的要求不断提高,卤素灯的缺点逐步显现。首先是灯光亮度不足,由于汽车的行驶速度逐渐提高,夜间以及低能见度的环境下,亮度不足将产生安全隐患。其次是能耗较高,不够环保。再次,使用寿命较短,其发光是以钨丝通电为基础,钨丝高温发光过程中存在损耗,因此卤素灯的使用寿命通常短于整车寿命。20世纪90年代,HID开始进入车灯市场,HID克服了卤素灯寿命短、能耗高、亮度不足的缺点,在诸多车型上得到运用,对卤素灯产生了较大的冲击。第四代光源是半导体发光二极管(英文缩写“LED”)。LED不是通过电能产生热能,热能使物体升温而发光,而是由电能直接转化为光能。相比HID,LED能耗更低,寿命
8、更长,反应速度更快,被认为是未来汽车照明的发展趋势之一。但由于成本偏高以及一些技术问题尚待解决,LED目前主要应用于信号灯,尚未大规模应用于前照灯。二、 汽车灯具产业市场规模概况汽车灯具所属的汽车零部件是汽车工业发展的基础,汽车整车市场产量和保有量决定了汽车零部件行业的发展需求。从产业和市场规模看,2015年中国汽车产销双双达到2450万辆。在全球汽车制造业的市场份额已从2000年的3.5%提高到28.0%。随着产业规模的快速增长,中国汽车产业的国际地位有了实质性的提升,成为世界汽车工业的重要组成部分,改变了世界汽车产业的格局,为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。在各细分市场,2015年中
9、国共生产乘用车超过2100万辆,同比增长5.8%,占全球乘用车总产量的31.6%。2015年中国商用车生产超过340万辆,占全球商用车总产量的16.3%;客车产量占全球客车总产量的比例由2013年的60.6%上升到62.2%。2013-2015年我国汽车产量同比增速略有放缓,但从2007年-2015年,我国汽车产量总体上还是呈现稳步上升趋势。2016年影响汽车整车市场的有利因素主要包括:汽车“供给侧改革”进一步推动市场刚性需求、1.6升购置税减半和新能源车相关推广等政策推动、区域市场有望进一步释放增长潜力、SUV增长趋势延续、公路建设及城建化的推进支持商用车的发展。中国汽车工业年度发展报告(2
10、016)指出,中国汽车产业国际地位不断提升,已经成为名副其实的世界汽车制造大国。汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车产业持续快速发展,汽车产业在国民经济中的重要地位也在不断加强,并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。同时,中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。随着汽车工业规模与产品技术的不断发展,汽车工业链条不断完善,汽车工业对上下游关联产业的拉动效应还会不断提升。在这一大背景下,作为汽车整车制造产业的配套产业,我国汽车灯具制造产业也正经历着快速发展的时期。根据乘联会数据,2015年,汽车大灯销量首
11、次突破4000万个,车灯行业规模伴随汽车产量呈现稳步增长趋势。与此同时,2007年到2015年,我国的汽车保有量也在不断稳步攀升,据国家统计局统计,至2015年底,我国汽车保有量已达到1.63亿辆。与之相对应的,是汽车后市场的悄然崛起,其市场需求在不断增加。汽车维修、改装和装饰是汽车后市场的重要组成部分,而近年来汽车灯具企业也抓住这一机遇开拓汽车后市场找寻新的业务增长点。整体而言,截至2015年,我国汽车灯具厂商已达到500余家,包含了不同层级的供应商。目前,汽车灯具企业围绕整车企业基本形成了东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角六大汽车灯具制造产业带。从生产经营模式来看,少数内资汽车灯具制造
12、企业起步于为内资整车制造企业提供配套产品,通过长期不懈努力,一方面提升技术实力,一方面充分利用本土优势,取得了快速发展,目前已占据了大部分商用车和自主品牌乘用车的市场份额。个别内资企业逐渐进入合资整车制造企业的车灯配套市场,与外资车灯制造企业在局部领域开展竞争。随着合资整车制造企业以成本和质量为导向的本土化采购策略日益明确和本土整车制造企业的快速崛起,内资车灯制造企业显示出巨大的发展潜力。在“十二五”期间,我国内资汽车灯具制造企业的整体开发能力显著提高,产品水平提升较快,品种门类变得较为齐全。为提高反应能力、服务能力、减少物流成本,各主流车灯企业基本摆脱地域限制,在整车企业周边50公里以内,形
13、成了比较明显的零部件产业集群。三、 汽车零部件及配件制造行业概况汽车灯具行业是汽车零部件工业的一个组成部分,是汽车工业中一个重要的中游产业,也是汽车工业的配套产业之一。汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一,其在制造业中有着重要的地位,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,具有技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,于国民经济中的支撑和拉动作用在不断加强。作为汽车工业的重要组成部分,汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展,汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。在专业化分工日趋细致的背景下
14、,整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变,行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。整车厂处于金字塔顶端;一级供应商直接为整车厂供应产品,双方之间形成直接的合作关系;二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品,依此类推,一般来说,层级越低,该层级的供应商数量也就越多。近年来,在经济全球化的大潮中,世界范围内的汽车零部件行业也在发生着变化。首先,零部件区域向全球化转变,零部件企业总数大幅减少,逐渐形成多个全球化专业性集团公司;其次,劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转移,与大型跨
15、国公司形成层级供应关系。零部件工业价值链的重新分工和全球资源的重新配臵使得全球采购范围进一步扩大,极大地提高了零部件工业的规模经济效益,降低了生产成本,促使零部件企业技术水平和新产品研发能力的不断提升,缩短了新产品的研发周期。第二章 背景及必要性一、 行业上下游关系1、行业下游关系汽车灯具制造企业与整车制造企业的联系非常紧密,两者处于上下游行业,前者处于后者的上游,后者对前者有重要影响,两者也是相辅相成的关系,有着较为独特的合作模式。一方面,汽车灯具主要用于新车的配套,于是与整车产量直接相关。目前中国市场来讲,新车配套市场占汽车灯具市场的比例较大。另外汽车灯具还用于汽车后期维护维修的更换,与现
16、有汽车保有量也有相关关系。另一方面汽车都是要配备灯具,汽车灯具的好坏也影响着对于整车性能的评估,安全美观实用性好的灯具也会在某种程度上影响着消费者购车的动机。汽车灯具对保证汽车的安全性非常重要,整车制造企业在遴选汽车灯具供应商方面遵循严格的程序。第一步,要求供应商通过ISO/TS16949认证;第二步,整车制造企业会对供应商进行多次质量和技术评审,通过评审后授予其合格供应商资格,供应商才能参与项目招标;第三步,整车制造企业定期对供应商的供货情况进行考核。因此,整车制造企业需要投入大量人力、财力和时间选择合格的供应商,同样,供应商也需要具备足够实力才能通过各项认证和评审。汽车灯具属于定制型产品,
17、而不是标准化的产品,整车制造企业每开发一款新车型都需要与汽车灯具制造企业协作设计,双方合作的频率很高。整车制造企业为了节省协调、沟通、采购的成本,倾向于与固定的供应商合作。部分情况下整车制造企业需要承担汽车灯具的设计、模具开发等前期费用,而且汽车灯具的设计开发周期较长,因此,出于生产成本和时间成本考虑,每款车灯的供应商仅限于一家或少数几家,并且在该款车灯的生命周期内,双方一般不会终止合作关系。2、行业上游关系汽车灯具行业的主要原材料和零部件包括:塑料粒子、光源、五金、橡塑、包装物、电子元器件、电子套件、塑料件等。上述原材料和零部件可以通过外购或外协生产获得,部分可以由企业内部生产提供,所以汽车
18、灯具行业的上游产业主要为灯具所需主要原材料和零部件生产行业或部门,企业生产成本等方面受上游产业影响。二、 汽车灯具产业发展趋势1、汽车灯具企业等汽车零部件企业剥离出整车企业,专业化分工程度提高整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题,为降低成本,提高产品在全球市场的竞争力,对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较,择优采购,改变了只局限于采用内部零部件产品的做法。而零部件企业也将其产品面向全球销售,不再局限于仅仅供给内部的整车企业。全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来,独立面对市场。剥离和独立是一种趋势。整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立,提高了彼此的专
19、业化分工程度。前者致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产;后者接替了整车企业剥离出来的生产和研发任务,在专业化生产的基础上实现大规模生产,满足全球同类企业的需要。同时,也使两者的关系更加紧密,即零部件企业在整车的开发和生产过程中越来越深地介入。2、自主品牌汽车的快速发展将为内资汽车灯具制造企业提供更多机会长期以来,自主品牌整车制造企业一直是内资汽车灯具制造企业最主要的销售客户。我国乘用车(以轿车为主)领域长期被合资汽车品牌占据大部分份额,但近年来,自主品牌汽车公司的产量不断增长,市场份额呈不断上升的发展趋势。自主品牌汽车的快速发展将为内资汽车灯具制造企业提供更多的发展机会。3、汽车灯具
20、企业研发投入加大,技术和经济实力日益增强日益激烈的市场竞争,迫使整车企业从采购单个零部件到采购整个系统。系统配套不仅能使整车企业将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商,而且简化了厂配套工作,便于对零部件厂进行管理,有利于控制产品质量。而零部件供应商要想获得更多的订单,就必须有更强的技术开发实力,能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。在整车企业开发深度和生产深度逐步降低的同时,零部件厂更多地介入于整车的开发过程中,同整车企业进行同步开发甚至超前开发,从而使其生产深度不断提高,逐步达到实现零部件系统模块化系统供货。汽车零部件系统供货厂家由于更多新产品的开发研制与销售,技术实力和经济实力也
21、在日益强大,汽车灯具厂商也不例外。4、汽车保有量的不断增加将推动车灯维修改装市场逐渐扩大汽车灯具主要应用于新车配套和汽车后市场中的维修改装两大市场,新车配套市场的容量与新车产量直接相关,维修改装市场的容量与汽车保有量有关。目前,新车配套市场占据整个车灯市场的大部分。据国家统计局统计,至2015年底,我国汽车保有量为1.63亿辆,仅为美国2014年保有量的63%。按我国的人口、土地面积测算,未来增长空间很大。随着我国汽车保有量不断增长,汽车灯具维修改装市场将会逐渐扩大,这将为汽车灯具行业开辟容量可观的新市场。三、 坚持创新驱动发展提升创新名城建设的全球影响力(一)建设综合性国家科学中心和科技产业
22、创新中心坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,持续推进创新驱动发展“121”战略,实施基础研究领航支撑、重大创新平台突破和关键核心技术攻坚“三大计划”,深入推进苏南国家自主创新示范区建设,成为国家科技自立自强不可或缺的重要力量,在全球创新网络中发挥重要节点作用。1、实施基础研究领航支撑计划面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快原始性引领性科技攻关,促进基础研究与应用研究融通发展,提升创新名城建设的源头创新供给能力。组织实施市级重大科技专项,支持开展重大科技基础和应用基础研究、前沿技术和战略性先导技术研究,加快实现重大原创成果突破。持续建设一批新型研究大学和高
23、水平学科,鼓励在宁高校、科研院所和各类企业联合开展基础研究和应用基础研究,支持麒麟科技城联合中科院建设基础研究创新基地。建立企业、金融机构、社会资本等多渠道投入机制,逐年提高政府对基础研究和应用基础研究的投入比重。2、实施重大创新平台突破计划建设标志性重大科技创新基地。推动网络通信与安全紫金山实验室建成国家实验室,围绕未来网络、普适通信、内生安全等领域,开展具有重大引领作用的跨学科、大协同科学研究。推动扬子江生态文明创新中心建成国家技术创新中心,聚焦科学问题、工程技术和生态产业化等领域,形成长江污染防治和生态保护修复技术的重要输出地。3、实施关键核心技术攻坚计划聚焦重点产业集群、产业链安全和民
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