食品业环境管理程序文件.docx

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1、食品业环境管理程序文件文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-1 法律、法规及其他要求限制程序 1.0目的 对与本公司的活动、产品及服务相关的环境法律、法规及其他要求的获得途径及适 用性的确认进行规定，确保对环境法律、法规及相关制度的遵守。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境法律、法规、标准及其他要求的适用性确认。 3.0职责 环境管理者代表负责批准适用环境法律法规标准及其他要 求登记表。 ISO办公室负责获得和识别法律、法规、标准和其他要求， 并负责编制适用环境法律法规标准及其他要求登记表以及相关法律、法规及要求的传达 。 4.0工作程序 法律、法规及其他要求的内

2、容 (1)国家法律、法规、标准、指南。 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-2 (2)省市条例、规定和其他要求。 (3)行政指导性的要求。(4)其他相关方所提出的要求。法律法规及其他要求的获得途径 (1)当地环保部门。(2)各相关网络、报刊。(3)专业出版社、书店等。法律、法规的收集与管理更新 (1)ISO办公室每半年到环保局收集一次，其他为不定期收集。(2)ISO办公室将收集到的法律、法规等刚好登记在适用环境法律、法规及其他要 求登 记表上，并将相关法律、法规的复印件以及适用环境法律法规及其他要求登记表发放 到相关部门，以确保各部门对法律法规的遵守。(3)对获得的

3、法律法规及其他要求的新版本，按如上程序进行登记并替换旧版本，作 为信息留存的旧版本资料由ISO办公室注明“作废”字样后另外保存。当现行的法律法规、 标准更新时，应重新确认。 5.0支持性文件 环境记录限制程序 6.0相关记录 适用环境法律法规标准及其他要求登记表 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-3 环境目标、指标、管理方案限制程序 1.0目的 合理制定并实施环境目标、指标及管理方案，确保环境管理体系的持续改进。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定和实施。 3.0职责 总经理批准环境目标、指标和管理方案。 环境管理者代表负责确认环境目

4、标、指标和管理方案。办公室负责提出和修订环境目标、指标和环境管理方案并对 环境目标、指标和管理方案的完成状况进行检查。 4.0工作程序 制定目标、指标和管理方案的依据 (1) 环境方针明确要求的； (2)评价出的重大环境因素； 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-4 (3)能源、资源的消耗及再利用。 制定目标、指标和管理方案的要求 (1)技术上可行； (2)经济上允许； (3)目标要详细，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。环境目标、指标、管理方案的制定和实施 (1)ISO办公室依据以上要求编制环境目标、指标、管理方案一览表，经环境管 理者代表确认后报总经理批

5、准。(2)各部门执行批准的环境目标、指标和管理方案。(3)环境目标、指标和管理方案一般每年制定一次，以下状况须要时可随时进行修订： 管理评审时； 环境因素发生重大改变时； 定期检查发觉不合理时。环境目标、指标和管理方案的监控检查 根据监控与测量实施程序，办公室组织相关部门进行检查，并在每年年末填写环境目标、指标、管理方案实施状况汇总表。 5.0支持性文件 文件限制实施程序 监控与测量实施程序 环境记录限制程序 6.0相关记录 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-5 环境目标、指标、管理方案一览表 环境目标、指标、管理方案实施状况汇总表 文 件 名 食品业环境管理程序

6、文件 电子文件编码 页 码 18-6 环境培训管理程序 1.0目的 提高员工环境意识，明确自身环境职责，确保环境管理体系的有效运行。 2.0适用范围 本程序适用于本公司全体员工的培训。 3.0职责 总经理批准公司年度环境培训安排。 办公室负责制定培训安排；负责培训工作的监督及综合管理 。各责任部门负责实施培训安排中与本部门相关的内容。 4.0工作程序 培训安排的制定 办公室针对不同层次的人员以及可能对环境产生重大影响的人员，确定其相应的培训内容， 并据此在每年的12月份制定出下一年度环境培训安排。其培训原则如下：(1)高层管理者应明确组织建立环境管理体系的目的、意 文 件 名 食品业环境管理程

7、序文件 电子文件编码 页 码 18-7 义、理解实现环境目标、指 标及管理方案的重要性和进行管理评审的重要意义，以取得组织对环境方针的有效承诺。 (2)中层管理者要确保体系运行中本部门职责的履行，明确自身工作中可能给环境带 来的影响，培育自己在改善过程中的责任感。(3)全体员工要不断提高自身的环境意识，理解环境方针，相识到本身工作可能给环 境带来的影响，培育自己在改善过程中的责任感。(3)对于可能对环境产生重大影响的岗位人员应进行岗位培训，使其具备肯定的工作 实力和工作阅历，确保其能够胜任所担当的工作。(4)新员工和转岗员工，依据以上不同需求刚好进行培训。培训安排中应明确培训的目的对象、内容、

8、要求、方式、课程设置及实施进度等。 培训安排的实施 (1)培训安排经环境管理者代表确认总经理批准后，办公室发至各部门。 (2)各相关部门依据培训安排提前做好打算工作，仔细进行组织实施，并将培训过 程及结果记入公司员工培训记录本。(3)新员工和转岗员工由所属部门刚好进行培训。(4)办公室依据培训安排，对培训的实施状况进行督促检查，并刚好收集培训记录。(5)培训结束后，依据培训安排由推动办公室组织进行相应考核，并将考核结果交到办公室。(6)办公室依据培训状况及考核结果建立员工培训档案。 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-8 5.0支持性文件 文件限制程序 环境记录限制

9、程序 6.0相关记录 年度环境培训安排 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-9 紧急状态对策与处理程序 1.0目的 预防环境潜在事故的发生，确保环境紧急状况得到刚好处理，削减对环境的影响。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境紧急状况的预防与处理。 3.0职责 办公室负责组织各部门确定可能发生紧急状况的部位，制定 预防措施和发生紧急状况时的对策。 各部门负责对本部门潜在事故的预防和发生紧急状况时的对 策实施。 4.0工作程序 紧急状态发生的范围 (1)锅炉、分气缸爆炸； (2)车间、成品库的火灾； (3)电起火； 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码

10、页 码 18-10 (4)其他缘由导致环境方面的突发事故。 紧急事故的处置 (1)若发生锅炉、分气缸爆炸，现场人员实行紧急人员救援措施，状况严峻时立 即拨打“120”。(2)若发生火灾，现场人员应马上实行有效的灭大方式，隔离易燃物品，并通知相关 部门，在火势难于限制时，拔打“119”，通知消防单位实行灭火措施。(3)其他缘由导致环境方面的突发事故，由责任人发觉人负责进行紧急处理，或 通知办公室与相关部门或外部帮助处理。(4)紧急状况处置完毕后，责任部门要将发生的经过及所实行的措施填入紧急状况 处理报告书，明确防止再发生的措施，交办公室经环境管理者代表确认后，转交总经理批阅，由办公室保管。紧急事

11、故的预防 (1)配备灭火器材 办公室负责平安消防工作，灭火器要按场所的须要配置，放置处要有明确标识，并按规定时间进行检修。(2)加强人员教化培训 对可能发生紧急状况的岗位操作人员培训，由所在部门领导负责，办公室负责公司消防方面 的培训工作，并对全体员工每年举办一次消防演习。 5.0支持性文件 文件限制程序 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-11 环境记录限制程序 6.0相关记录 紧急状况处理报告书 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-12 监控与测量限制程序 1.0目的 对公司环境管理体系运行过程中有关环境表现进行监控和测量，以了解体系

12、运行状况并据此 评价公司环境表现。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中的监测和测量，以及对环境目标、指标和管理 方案的监控。 3.0职责 ISO办公室(以下简称办公室)负责监测与测量的实施，监测数据的整理和保管，并评价 公司的环境行为与法律、法规的符合状况。 4.0工作程序 厂界噪声、生产废水、锅炉烟尘SO2等项目由办公室托付 国家承认有监测资格的市环保局环境监测站进行监测。监测时间为每年二月和九月份。 公司用水用电状况统计由修理部负责详细实施，按节约能 、资源实施程序进行。 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-13 对体系的运行状况，办公室应

13、组织各部门进行不定期检查， 并将检查状况填入环境管理体系运行检查记录表中，对检查出的问题依性质不同分别按 环境信息沟通处置实施程序和订正不符合实施程序予以改善。 办公室每年对重要环境因素的限制状况、目标指标管理方案 的完成状况及体系的运行状况进行汇总评价后报环境管理者代表。 5.0支持性文件 文件限制程序 订正不符合限制程序 环境记录限制程序 环境信息沟通处置限制程序 6.0相关记录 环境管理体系运行检查记录表 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-14 订正不符合限制程序 1.0目的 在公司环境管理体系运行中为订正和预防发生和发觉的不符合状况，防止不符合的再次发生

14、，以避开或削减由此产生的环境影响。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的订正和预防。 3.0职责 责任部门对发生的不符合状况刚好进行订正，并做出相应的 订正措施。 办公室负责相应范围内不符合订正的跟踪检查。 4.0工作程序 不符合的内容 在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括： (1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-15 不符合。 (2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。(3)不符合相关方的合理要求。不符合

15、的类型 (1)严峻不符合 某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能实行有效措施加以消退 ，使体系运行出现系统性失效。体系要素在某一部门的全面失效，造成严峻的环境危害。(2)稍微不符合 对满意环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质稍微的问题。对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。不符合状况的发生有以下几种状况 (1)定期检查发觉的不符合。(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发觉的不符合。(3)外部环境管理体系审核发觉的不符合。实施订正预防措施的要求 (1)查明不符合发生的缘由。(2)有效实施订正。(3)明确预防措施的方法并加以落实

16、。 对不符合的处置 (1)定期检查和管理评审中发觉的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-16 (2)内部环境管理体系审核发觉的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门的责任者。 (3)外部环境体系审核发觉的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。(4)以上(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定订正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施订正预防措施，办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定订正预防措施，其部门责任者确认后，

17、 填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施订正预防措施，审核组负责跟踪验证。(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据文件限制程序实施。5.0支持性文件 文件限制程序 环境记录限制程序 6.0相关记录 不符合报告 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-17 水污染限制程序 1.0目的 为加强污水的限制与管理，特制订本程序。2.0适用范围 适用于食品公司污水的限制与管理。3.0职责 质检部负责污水的限制与管理。4.0工作程序 污水种类 生活污水、食堂污水、漏粉水和锅炉除尘废水。污水的限制 本公司实施清污分流： (1)生活污水经污水井沉淀后集中市区统一排放口排放。(2)食堂污水经过滤网过滤沉淀再经化粪池沉淀处理后，集中排放口排放。(3)漏粉水经两层水过滤网沉淀法，将加工过程中的淀粉、碎粉过滤出来，不使其 氧化，削减耗氧COD指标，过滤 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-18 沉淀再利用。(4)锅炉除尘废水经沉淀，集中排放口排放。锅炉房沉淀池每天清理一次。清理要留有记录，沉淀渣集中送到市统一指定的垃圾场。(5)修理部负责每年清理隔油沉淀池、化粪池、对其污物进行集中处理。 5.0支持性文件 文件限制程序 固体废弃物处置限制程序 环境记录限制程序 6.0相关记录 锅炉房沉淀池清理记录