关于开展违反中央八项规定精神等问题专项整治自查自纠情况报告两篇.docx

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1、关于开展违反中央八项规定精神等问题专项整治自查自纠情况报告两篇关于开展违反中心八项规定精神等问题专项整治自查自纠状况的报告两篇 篇一 依据河南*集团有限公司关于开展违反中心八项规定精神等问题专项整治的通知（*2020147号）要求，我单位比照整治内容仔细自查，并仔细开展了违反中心八项规定精神突出问题整治工作。现将专项整治自查自纠的状况报告如下： 一、动员部署，提高相识 根据集团公司开展专项整治工作的要求，*党支部刚好召开专题会议，仔细探讨部署专项整治工作。并组织全体党员干部职工学习集团公司关于专项整治工作的通知精神、“中心八项规定”、中国共产党纪律处分条例（2018修订）、必需招标的工程项目规

2、定、省政府国资委关于印发河南省省管企业招标选购监督管理方法的通知（*国资文201340号）、河南*集团有限公司车辆管理方法（*2019115号）等文件，要求全体党员干部职工仔细领悟会议精神和学习内容，增加思想自觉和行动自觉，提高思想相识。会议最终全体党员干部及入党主动分子签订了“遵守中心八项规定精神坚决抵制四风问题”承诺书。二、自查自纠，狠抓整改 针对自查自纠阶段所列整治重点，我们仔细分解，一一比照，重点围绕对党风廉政建设、公车、财务、人力资源、合同及招投标等方面进行了重点自查。经过自查自纠，虽然未发觉我单位存在违反中心八项规定精神的突出问题，但我单位将以此次自查自纠工作为契机，加强今后日常的

3、提示、监督和检查，确保我单位在实行中心八项规定精神及上级党委实施细则过程中不走样，推动我单位党风政风持续好转。目前我单位实行中心八项规定状况整体良好，领导班子成员能够严于律己，全体党员干部的责随意识计较强。规章制度基本完善，各部门工作人员都能够严格自律，仔细完成工作。比照检查，尚未发觉违反中心八项规定精神和“四风”问题的突出线索。但客观来说我们仍肯定程度上存在以下几个方面的问题：一是个别领导干部的思想相识上有所松懈，缺乏持之以恒抓好“八项规定”落实的狠劲和韧劲；二是厉行勤俭节约的氛围不够深厚，抓制度落实存在时紧时松现象，缺乏一以贯之、常抓不懈的工作力度。针对以上存在的问题，我们将明确责任分工，

4、接着加大对中心八项规定精神的实行，强化党风廉政建设；加强党员领导干部作风建设，深化开展党风廉政教化，引导领导干部真正做到务实、清廉；加强制度建设，进一步落实党风廉政建设责任制，抓好责任制分解，责任督促，责任考核，责任追究四个关键你环节的落实；加大改革创新力度，比照中心八项规定要求，主动深化推动从源头防治不廉洁工作；仔细履行监督职能，抓好领导干部廉洁自律工作，开展常常性督促检查，刚好发觉和订正问题，堵塞漏洞，不断提升惩治预防不廉洁实力。篇二 根据汉财监11号文件，xx镇人民政府对开展违反中心八项规定精神问题进行自查。一、预算管理方面。（一）是预算编制。严格根据财政部门预算编制通知明确的范围、标准

5、等编制部门预算；人员和公用支出预算是否按定员定额标准编制，项目支出预算真实；按规定开展项目评审；事业收入、事业单位经营收入、其他收入等单位自有资金收入全部纳入部门综合预算管理；编制结转资金与上年部门决算数据连接；上报预算履行集体决策程序。（二）是预算执行。行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿运用收入等非税收入刚好足额征收解缴入库，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分状况；开设非税收入汇缴账户的单位，账户中归集的应缴非税收入全部于5个工作日内缴入财政专户或国库；不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费状况；不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题；严格实

6、行预算执行管理有关规定，严格按财政部门监管要求规范预算执行；安排专项资金是否履行集体决策程序；严格按规定履行预算调剂程序。（三）是结转结余管理。结转资金符合政策规定；按规定处置结余资金。二、支付管理方面。（一）用款安排管理。依据年度预算编制用款安排。（二）资金支付管理。严格规范财政资金和单位自有资金支付行为；严格按公务卡强制结算书目规定办理资金支付；做好人员基础信息动态管理、工资扣项代扣代缴和账务核对工作，确保人员经费发放精确。（三）退款退票管理。财政资金支付发生退款或退票时，严格按规定在2个工作日内将资金退回财政国库单一账户；不存在通过退款或退票方式套取财政额度内资金转为自有资金的状况。四是

7、数字证书（U-KEY）管理。不存在四川省政府财政管理信息系统数字证书（U-KEY）由一人统管、交叉运用、托付他人运用等状况；严格按要求保管数字证书（U-KEY）密码。三、货币资金管理方面。（一）提现管理。与开户银行共同核定单位库存现金限额；加强库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度；现金支出程序合规；不存在运用虚假票据套取现金的情形。（二）现金盘点。严格指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金。（三）银行存款对账。与开户银行建立大额支付核对机制；按月逐笔核对银行存款收支明细信息。四是其他货币资金管理方面。不存在违反规定私设“小金库”状况；不存在违规

8、将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款状况；不存在实行购买理财产品方式存放资金状况。四、会计管理方面。（一）会计机构及人员。单独设置会计机构、配备会计人员，会计岗、出纳岗、稽核岗等不相容岗位分别；规范加强对会计人员的接着教化，提升会计人员职业道德和专业素养。（二）会计基础管理。根据中华人民共和国会计法和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行；按规定建立会计账册、设置会计科目，并以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会计核算，确保会计信息合法性、真实性、完整性；保证会计指标的口径一样、相互可比和会

9、计处理方法的前后各期相一样；坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和运用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（三）信息化及监督。根据国家有关会计信息化工作规范和统一技术标准，规范和加强单位会计信息化建设；单位内部监督部门是否定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查。五、内控管理方面。（一）单位层面内控建设。成立单位内控领导小组及工作小组；明确内控建设牵头科室及相关归口科室（部门）主体责任。（二）业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府选购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域；根据分事行权、分岗设权、分级授权要求落实

10、不相容岗位分别和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制；建立重大事项议事决策机制，建立健全集体探讨、专家论证和技术询问相结合的协助决策机制。（三）自我评价监督及信息化建设。建立经济活动风险定期评估和内部监督机制；执行内控报告制度，开展内控自我评价工作；通过信息化手段实现内部限制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。六、政府选购管理方面。（一）预算管理。政府选购预算编制应编尽编；不存在无预算选购、超预算选购状况；按规定进行政府选购安排备案；根据合同约定刚好支付资金。（二）选购实施按法定选购方式和程序实施选购；不存在拆分项目预算规避政府选购或公开招标状

11、况；按选购文件确定事项签订政府选购合同，按规定公告、备案政府选购合同；不存在政府选购项目执行进度缓慢状况；政府选购系统中的政府选购信息真实、精确、合法。七、资产管理方面。（一）制度建设。制定国有资产管理制度方法；明确资产配置、运用、处置等程序和审核审批权限。（二）配置管理。与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付运用后刚好精确入账；在建工程刚好转为固定资产。（三）运用管理。明确资产运用和保管责任人、落实资产运用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范；定期清理盘点资产、确保账实相符；行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。（四）收益管理。行

12、政事业单位资产处置按规定报批，处置收益刚好足额上缴财政；事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。八、账户管理方面。（一）账户开设。不存在违规开设账户状况，规范开户银行选择程序，实行竞争性方式或集体决策方式选择开户银行。九、往来款项管理方面。（一）清理收回。定期清理单位往来款项，建立清理台账，制定处置方案，清理收回暂付款项，做到应收尽收；收回借垫款等往来款项刚好进行账务处理。（二）借款管理。办理借垫款严格履行审批程序，签订借款协议，并建立对外借款终身负责制。十、票据管理方面。（一）制度建立及执行。单位票据管理制度健全；财政票据的申领、运用、核销、销毁履行规定手续；财政电

13、子票据符合全国统一式样、规范填列，日常管理运用有内控机制。（二）票据保管。按规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作；为保管票据的人员配置单独的保险柜等保管设备，做到人走柜锁。（三）票据运用。不存在擅自印制财政票据，转借、串用、代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、运用伪造的财政票据监（印）制章状况。十一、决算管理方面。（一）决算编制。按部门决算编制要求将单位全部收支和结余结转状况进行全面反映；决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一样、与上一年度数据连接一样，上下年度数据不连接的有正值理由。（二）决算审核。组织对单位内部之间的往来款项和收支状况进行清核；主管部门对下属单位的决算报表进行仔细审核。（三）决算报送。按财政部门要求刚好报送决算报表；上报的决算报表数据精确、手续完备。十二、存量资金清理方面。（一）执行中清理。预算执行中，按存量资金管理规定及财政部门要求刚好清理单位账户存量资金，因项目执行完毕或中止执行等缘由确无法接着按原用途运用的资金，未滞留单位银行账户，应缴的存量资金按规定缴回财政。（二）年终清理。年度终了，按财政要求对本部门年度存量资金做全面清理，按规定将应缴的存量资金缴回财政。