惠州市农业农村经济发展“十三五”规划.docx

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1、惠州市农业农村经济发展“十三五”规划安庆市妇女联合会 2019 年部门预算 2019 年 2 月目 录 第一部分部门概况1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 其次部分9 2019 年部门预算表1.安庆市妇女联合会 2019 年财政拨款收支总表 2.安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算支出表 3.安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出表 4.安庆市妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出表 5.安庆市妇女联合会 2019 年国有资本经营预算支出表 6.安庆市妇女联合会 2019 年收支总表 7.安庆市妇女联合会 2019 年收入总表 8.安庆市妇

2、女联合会 2019 年支出总表 9.安庆市妇女联合会 2019 年政府选购支出表 10.安庆市妇女联合会 2019 年政府购买服务支出表 第三部分9 2019 年部门预算状况说明1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体状况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款状况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出状况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款状况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款状况说明 6.关于 2019 年收支预算总体状况说明 7.关于 2019 年收入预算状况说明 8.关于 2019 年支出预算状况说明 9.其他重要事项状况说明 第四部分名词说

3、明第一部分 部门概况 一、主要职责市妇联是市委、市政府领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。依据中华全国妇女联合会章程和市委办庆发20028 号文件等有关规定，安庆市妇联机关的主要职责是： 1、坚持正确的政治方向，团结、教化全市各族各界妇女以及妇女组织同党中心在思想上、政治上、行动上保持高度一样。 2、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和经济社会发展，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。 3、宣扬马克思主义妇女观和男女同等思想，教化、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，

4、弘扬自尊、自信、独立、自强的精神，主动推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教化培训，全面提高妇女素养。 4、代表妇女主动参加全市和社会事务的民主管理和民主监督；加强探讨涉及妇女切身利益的热点、难点问题，刚好向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；参加有关妇女儿童政策的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。6、指导县级妇联依据中华全国妇女联合会章程开展工作；联系全体会员并赐予工作指导。 7、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 8、负责市委、市政府交办的其他工作。二、部门预算单位构

5、成从预算单位构成看，安庆市妇女联合会 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，详细状况见下表。序号单位名称序号1安庆市妇女联合会局本级1 三、2019 年度主要工作任务 （一）深化开展宣扬教化活动,引领广阔妇女群众听党话、跟党走。（二）组织实施巾帼建功立业活动,引导广阔妇女群众投身安庆改革发展稳定大局。（三）扎实开展家庭文明建设,推动广阔家庭自觉践行社会主义核心价值观。（四）切实维护妇女儿童权益,全力提升广阔妇女儿童获得感华蜜感平安感。（五）巩固深化妇联改革工作,不断提升妇联组织实力水平。 其次部分 2019 年部门预算表部门公开表 1 安庆市妇女联合会201

6、9 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入支出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出 196.21196.21 其中：国库管理非税收入二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 223.10四、公共平安支出五、教化支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 15.2315.23九、卫生健康支出 十、节能环保支出 2.982.98十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出

7、 十七、救济其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.688.68二十、粮油物资储备支出 二十一、灾难防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计本年支出小计上年结转结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算国有资本经营预算收入总计223.10支出总计223.10 223.10部门公开表 2安庆市妇女联合会2019 年一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 223.10 148.10 75.00 201 一般公共服务支出 196.

8、21 121.21 75.00 20129 群众团体事务 196.21 121.21 75.00 2012901 行政运行（群众团体事务）121.21 121.212012902一般行政管理事务（群众团体事务）75.0075.00 208社会保障和就业支出15.23 15.2320805 行政事业单位离退休 15.2315.23 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.23 15.23210医疗卫生与安排生育支出2.98 2.9821011行政事业单位医疗2.98 2.982101101行政单位医疗2.98 2.98221住房保障支出8.68 8.6822102住房改革支出8.68

9、 8.682210201住房公积金8.68 8.68 部门公开表 3安庆市妇女联合会2019 年一般公共预算基本支出表单位：万元 经济分类科目预算数科目编码科目名称 合计148.10301工资福利支出108.2330101基本工资45.5730102津贴补贴26.8030103奖金4.1030108机关事业单位基本养老保险缴费15.2330110职工基本医疗保险缴费4.9530111公务员医疗补助缴费2.2930112其他社会保障缴费0.6130113住房公积金8.68302商品和服务支出31.0230201办公费4.1830202印刷费1.0030205水费0.2530206电费2.0030

10、207 邮电费 1.40 30211 差旅费 1.50 30213 修理(护)费 3.60 30215 会议费 2.00 30217 公务接待费 0.59 30226 劳务费 3.00 30228 工会经费 1.45 30229 福利费 0.0430239 其他交通费用 10.01 303 对个人和家庭的补助 8.85 30307 医疗费补助 2.98 30309 嘉奖金 0.08 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.79部门公开表 4安庆市妇女联合会2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出207 文化旅游体

11、育与传媒支出20707 国家电影事业发展专项资金支配的支出 2070701资助影片放映2070701 资助影院建设 合计 说明：安庆市妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表多数据。部门公开表 5 安庆市妇女联合会2019 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 合计 说明： 安庆市妇女联合会 没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表多数据。部门公开表 6安庆市

12、 妇女联合会2019 年收支总表 单位：万元 收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入 223.10一、一般公共服务支出 196.21二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理非税收入四、公共平安支出五、其他收入五、教化支出 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 15.23九、卫生健康支出十、节能环保支出 2.98十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、救济其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 8.68二

13、十、粮油物资储备支出二十一、灾难防治及应急管理支出二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计223.1本年支出小计223.1 上年结转结转下年一般公共预算 一般公共预算政府性基金预算 政府性基金预算国有资本经营预算国有资本经营预算 财政专户财政专户 其他其他 收入总计223.1支出总计223.1安庆市妇女联合会2019 年收入预算总表 部门公开表 7 功能科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算 拨款收入财政专户管理非税收入其他收入科目编码科目名称 合计 223.10 223.10 201 一般公共服务支出 196.21 196

14、.21 20129群众团体事务 196.21 196.21 2012901行政运行（群众团体事务）121.21121.21 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）75.0075.00 208社会保障和就业支出15.2315.23 20805行政事业单位离退休15.2315.23 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2315.23 210医疗卫生与安排生育支出2.982.98 21011 行政事业单位医疗 2.982.982101101 行政单位医疗 2.982.98 221 住房保障支出 8.688.68部门公开表 8安庆市妇女联合会2019 年支出预算总表单位：万元

15、 功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称 合计 223.10 148.10 75.00 201 一般公共服务支出 196.21 121.21 75.00 20129 群众团体事务 196.21 121.21 75.00 2012901行政运行（群众团体事务）121.21 121.212012902一般行政管理事务（群众团体事务）75.0075.00 208社会保障和就业支出15.23 15.2320805行政事业单位离退休15.23 15.232080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.23 15.23210 医疗卫生与安排生育支出 2.98 2.9821011 行政事业单位

16、医疗 2.98 2.982101101 行政单位医疗 2.98 2.98221 住房保障支出 8.68 8.6822102 住房改革支出 8.68 8.68部门公开表 9 安庆市妇女联合会2019 年部门政府选购支出表单位：万元 支出项目/ / / 政府选购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入妇女专项经费3.00 3.00 合计3.003.00感谢欣赏 部门公开表 10 安庆市妇女联合会2019 年 年 部门政府购买服务支出表单位：万元 支出项目购买方式购买服务起止时间合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入说明：安庆市妇女联合会 2019 年部

17、门预算没有支配政府购买服务支出，故本表多数据。感谢欣赏 第三部分 2019 年部门预算状况说明一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体状况说明 安庆市妇女联合会 2019 年财政拨款收支预算 223.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 223.10 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 223.10 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 196.21万元，占 87.95%；社会保障和就业支出 15.23 万元，占 6.83%；卫生健康支出 2.98 万元，占 1.33%；

18、住房保障支出 8.68 万元，占 3.89%。二、关于 2019 年一般公共预算拨款状况说明 （一）一般公共预算拨款规模改变状况。安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算拨款 223.10 万元，比 2018 年预算拨款增加 12.64 万元，增长 6.00%，主要缘由：一是人员工资基数增加；二是增加新项目妇女维权。（二 ）一般公共预算拨款结构状况。一般公共服务支出 196.21 万元，占 87.95%；社会保障和就业支出 15.23 万元，占 6.83%；卫生健康支出 2.98 万元，占1.33%；住房保障支出 8.68 万元，占 3.89%。（三）一般公共预算拨款详细运用状况。1. 一般

19、公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）感谢欣赏 2019 年预算 196.21 万元，比 2018 年预算增加 18.52 万元，增长 10.42%，增长缘由主要是一是人员工资基数增加；二是增加新项目妇女维权。2 2. . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 15.23 万元，比 2018 年预算增加 0.43 万元，增长 2.91%，增长缘由主要是工资基数增加，社保基数增加。3 3. . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 8.68 万元，比 2018 年预算增加 0.23 万元，增长2

20、.72%，增长缘由主要是工资基数增加，社保基数增加。三、关于 2019 年一般公共预算基本支出状况说明安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 148.10万元，其中：工资福利支出 108.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。商品和服务支出 31.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、托付业务给、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助 8.85 万元，主要包括：医疗费补助、

21、嘉奖金、其他对个人和家庭的补助。四、关于 2019 年政府性基金预算拨款状况说明感谢欣赏 安庆市妇女联合会 2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有运用政府性基金预算拨款支配的支出。五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款状况说明 安庆市妇女联合会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有运用国有资本经营预算拨款支配的支出。六、关于 2019 年收支预算总体状况说明 根据综合预算的原则，安庆市妇女联合会全部收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市妇女联合会 2019 年收支总预算223.10 万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出

22、、住房保障支出。七、关于 2019 年收入预算状况说明 安庆市妇女联合会 2019 年收入预算 223.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 223.10 万元，占 100.00%，比 2018 年预算增加 12.64 万元，增长 6.00%，增长缘由主要是一是人员工资基数增加；二是增加新项目妇女维权；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2018 年预算持平；财政专户管理非税收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2018 年预算持平。八、关于 2019 年支出预算状况说明 安庆市妇女联合会 2019 年支出预算 223.10 万元，比 2018年预算增加 12.6

23、4 万元，增长 6.00%，增长缘由主要是一是人员工资基数增加；二是增加新项目妇女维权。其中，基本支出148.10 万元，占 66.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日感谢欣赏 常工作任务等；项目支出 75.00 万元，占 33.62%，主要用于妇女儿童事业发展支出。九、其他重要事项状况说明 （一）机关运行经费。安庆市妇女联合会 2019 年机关运行经费财政拨款预算31.02 万元，比 2018 年增加 5.44 万元，增长 21.27%，增长主要缘由是日常公用支出标准增加，人员其他交通费用增加。（二）政府选购状况。安庆市妇女联合会 2019 年各单位政府选购预算总额 3.00万元。其中：

24、政府选购货物预算 3.00 元，政府选购工程预算0.00 万元，政府选购服务预算 0.00 万元。（三）国有资产 占有运用状况。截至 2018 年底，各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算支配购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；支配购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；支配购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。（四）绩效目标

25、设置状况。安庆市妇女联合会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了安庆市妇联维权专项经费、妇儿感谢欣赏 工委办公室经费、妇女培训和慰问帮扶活动经费、妇女文化活动和宣扬表彰工作经费、妇女专项经费 5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 75.00 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。安庆市妇女联合会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。一、项目及绩效目标状况。1. 妇女专项经费 项目。（1）项目概述。妇女专项经费用于妇女最关切、最干脆、最现实的民生问题，2019 年安排用于安庆市实施省妇女创业扶持资金项目配套资金，开展市级

26、徽姑娘农家乐和专业合作社示范点创建活动，举动推动女性进村两委暨基层妇代会改建妇联专题培训班，留守儿童平安教化活动等。（2）立项依据。财行201254 号文件（3）起止时间。2019 年 1 月-2019 年 12 月 （4）项目内容。实施省妇女创业扶持资金项目配套资金，开展市级徽姑娘农家乐和专业合作社示范点创建活动，举动推动女性进村两委暨基层妇代会改建妇联专题培训班，留守儿童平安教化活动等。（5）年度预算支配。65 万元 （6）绩效目标和指标。推动项目建设，提升执委执政水平，关爱妇女儿童。感谢欣赏 项目支出绩效目标表（2019 年度） 项目名称 妇女专项经费 主管部门 安庆市妇女联合会实施单位

27、 项目属性新增项目 持续项目 项目期 项目资金 （万元）中期资金总额：年度资金总额：65.00其中：财政拨款其中：财政拨款 65.00 其他资金 其他资金 总 体 目 标 中期目标（20××年20××+n 年）年度目标 目标 1：目标 2：目标 3： 目标 1：带动妇女就业创业 目标 2: 扶持产业发展基地绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 产 出 指 标 数量指标指标 1： 数量指标 举办妇女创业就业培训的班次：60 次指标 2： 培训妇女的人次：1200人 培训天数：60 天

28、 质量指标指标 1： 质量指标 培训妇女合格率：98%指标 2： 带动妇女就业创业人数600 人 时效指标指标 1： 时效指标 培训完成时间年 底之前指标 2： 推动会完成时间 年 底之前 调研完成时间 年 底之前感谢欣赏 成本指标指标 1： 成本指标 人均培训成本：75 元/人指标 2： 设备购置成本：3 万 效 益 指 标 经济效益 指标指标 1： 经济效益 指标 带动妇女就业创业人数600 人指标 2：指标 2： 社会效益 指标指标 1： 社会效益 指标指标 1： 指标 2：指标 2： 生态效益 指标指标 1： 生态效益 指标 项目区生态环境优良率：优指标 2：指标 2： 可持续影响 指

29、标指标 1： 可持续影响 指标指标 1：指标 2：指标 2： 满足度指标 服务对象 满足度指标指标 1： 服务对象 满足度指标 受训学员满度度：95%指标 2： 妇女群众对项目工作的满足度：95% 社会群众投诉次数: 0 次感谢欣赏 第四部分 名词说明一、财政拨款收入 ：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。二、财政专户管理非税收入：指根据非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教化收费等。三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。四、上年结转：指以前年度支配、结转到本年仍按原用途接着运用的资金。五、结

30、转下年：指以前年度预算支配、因客观条件发生改变无法按原安排实施，需以后年度按原用途接着运用的资金。六、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指单位用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、修理费、过桥感谢欣赏 过路费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。