电力科技企业程序文件汇编.docx

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1、电力科技企业程序文件汇编 程序文件汇编2021 年04 月01 日发 布2021 年04 月01 日实 施2 目录序号程序文件文件编号编制部门01文件和资料限制程序TC- - PD/CCC01- - 2021商务部02管理记录限制程序TC- - PD/CCC02- - 2021商务部03内部质量审核限制程序TC- - PD/CCC03- - 2021商务部04不合格品限制 程序TC- - PD/CCC04- - 2021商务部05订正和预防措施限制程序TC- - PD/CCC05- - 2021商务部06选购、供方选择评定和日常管理程序TC- - PD/CCC06- - 2021商务部07生产

2、过程限制程序TC- - PD/CCC07- - 2021商务部08生产设备维护保养限制程序TC- - PD/CCC08- - 2021商务部09产品的标识和可追溯性限制程序TC- - PD/CCC09- - 2021商务部10产品检验限制程序TC- - PD/CCC10- - 2021商务部11例行验 检和确认验检程序TC- - PD/CCC11- - 2021商务部12产品包装、防护、搬运、储存限制程序TC- - PD/CCC12- - 2021商务部13人力资源限制程序TC- - PD/CCC13- - 2021商务部14认证证书和标记的保管运用限制程序TC- - PD/CCC14- -

3、2021商务部15认证产品的变更和一样性限制程序TC- - PD/CCC15- - 2021商务部16关键元器件和材料的定期确认检验程序TC- - PD/CCC16- - 2021商务部17获证产品档案管理限制程序TC- - PD/ CCC17- - 2021商务部18外部信息收集及处理限制程序TC- - PD/CCC18- - 2021商务部19检验试验仪器设备与人员限制程序TC- - PD/CCC19- - 2021商务部20风险和机遇应对措施限制程序TC- - PD/CCC20- - 2021商务部21环境因素识别评价和限制策划程序TC- - PD/CCC21- - 2021商务部22危

4、急源辨识、风险评价和风险限制策划程序TC- - PD/CCC22- - 2021商务部23环境、职业健康平安法规和其他要求运用程序TC- - PD/CCC23- - 2021商务部24环境、职业健康平安目标和管理方案制定程序TC- - PD/CCC24- - 2021商务部25环境、职业健康平安运行限制程序TC- - PD/CCC25- - 2021商务部26环境、职业健康平安应急打算和响应限制程序TC- - PD/CCC26- - 2021商务部27环境职业健康平安日常检查程序TC- - PD/CCC27- - 2021商务部28环境职业健康平安信息沟通程序TC- - PD/CCC28- -

5、 2021商务部3 文件和资料限制程序文件编号：TC- - PD/CCC01- - 20211 1目的对体系文件、技术文件的编制、批准、发放、运用、更改、回收、保存、作废和销毁等进行限制，确保相关部门刚好得到并运用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。2 2范围本程序适用于工厂内部质量管理体系有关文件及技术文件（包括管理手册、程序文件、作业指导文件、质量安排、技术文件等）的限制，以及外来文件和标准的限制与管理。3 3职责3. 1 总经理负责批准、发布管理手册4. 综合部是质量体系文件和记录的归口管理部门。3. 2 技质部负责制定管理体系保证体系和技术文件及相关记录的限制。3. 3 生产部负

6、责工艺文件和资料的管理及相关记录的限制。3. 4 综合部负责管理手册、程序文件汇编、操作规程、工艺文件、管理记录等以及外来文件的限制。3. 5 对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一样的主要内容， 工厂应有必要的设计文件（如图纸、样板、关键件清单等）、工艺文件和作业指 导书。4 4 4程序41 文件的分类4.1.1 按文件性质分类a）管理手册，其中包括形成文件的质量方针和质量目标的声明。b）为质量管理体系所编制的程序文件。c）工厂为确保其过程有效策划、运行和限制所需的文件，包括质量安排、技术标准、企业标准、工艺文件、操作规程等。d）低压成套开关设备企业管理体系保证实力和产品一样性

7、检查要求所要求的记录，包括管理记录、表格等。e）外来文件包括法律法规、行政文件、国际先进标准、国家标准、行业标准和顾客供应的图样或技术资料等。4.1.2 按文件载体分类：a）纸张性文件。b）非纸张性文件。4.2 文件的编号4.2.1 管理手册编号 TC - QMS/CCC - 2021 年 代 号 连 接 符 管理手册连接符 企业标准代号例如：TC-QMS/CCC-2021表示大连天诚电力科技有限公司发布的管理手5 册是企业标准，发布年头 2021 年。6 4.2.2 程序文件编号 TC - PD/CCC xx - 2021 年 代 号 连 接 符 文件序号程序文件连接符 企业标准代号 例如：

8、TC-PD/CCC01-2021文件和资料限制程序表示大连天诚电力科技有限公司发布的程序文件,对应程序文件汇编中的第 1 个文件,发布年头 2021 年 . 4.2.3 作业文件编号方法 TC - WD 8.5.1 - 01 年头号连接符 标准条款号作业文件 连接符企业标准代号7 4.2.4 记录编号方法如下：TC - JL - XX - 01 流水号连接符 标准条款号连接符 记录拼音代字连接符企业标准代号4.2.5 技术图样和文件的编号按国家标准或行业标准及设计文件完整性标准执行。4.2.6 外来文件编号按各自原来的编号。4.3 文件的编写和审批4.3.1 管理手册由技质部组织编写，经管理负

9、责人审核，总经理批准.4.3.2 程序文件由相关部门编写，各归口管理部门负责人审核，管理负责人批准。4.3.3 工艺文件、操作规程、管理记录由归口部门编写，技质部统一标识， 主管领导批准发布实施。4.3.4 确保文件的正确、清楚、协调、易于识别和检索。4.4 文件的发放4.4.1 文件发放时办理登记手续，签字领用，文件的发放、回收要填写文件发放回收记录。4.4.2 工厂范围内及向审核机构发放的文件为受控文件，在封面加盖受8 控印章，向顾客供应的文件为非受控文件。4.4.3 受控文件发放要注明发放编号，按DC01DC99 发放号进行发放，发放编号原则如下： DC *序号（从 01 起先）文件发放

10、代号4.4.4 当运用的文件严峻破损并影响运用时，应到发放部门办理更换手续， 仍沿用原文件分发号，破损文件由综合部收回。4.4.5 若文件丢失，应向发放部门说明丢失缘由，申请补发。补发的文件应赐予新的分发号，并注明原文件分发号作废。4.4.6 供应给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。4.5 文件的评审每年三季度由综合部会同技质部组织运用部门参与，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。4.6 文件的更改与换版4.6.1 体系文件的更改，由综合部组织实施。填写文件更改申请通知，经厂长或管理负责人批准后实施。综合部应保留文件更改内容的记录。4.6.2 其他文件的更改，由相应

11、主管部门填写文件更改申请通知，经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。4.6.3 文件更改时，要按规定做好记录。全部被更改的原文件必需由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。9 4.6.4 文件页数较多，更改页数较少，则仅更改修改之页，更换修改之页后，10文件的版本号不变，页/章版号须变更，并注明第几次修订。4.6.5 任何页/章的版号更改五次时，要更换版本，重新印发。4.6.6 文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在文件更改申请通知中注明。4.6.7 非受控文件不须要随受控文件的更改而更改。4.7 文件的保存及销毁4.7.1 与质量管理体系相关的

12、文件，应分类存放在干燥、通风、平安的地方。4.7.2 全部的文件原稿及其文件发放回收记录由综合部统一保存。各部门设专人负责保存相关的文件，以便利存取和查阅。4.7.3 综合部负责编制并刚好更新受控文件清单，以反映版本最新状况。4.7.4 全部失效或作废文件由相关部门资料员刚好从全部发放或运用场所撤出，加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期运用。4.7.5 如因法律或其他缘由需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮右上角加盖作废印章。4.7.6 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请记录，经管理负责人批准后，由综合部授权相关部门销毁。475 作废留用的文件，应办理手续，加标识并单独存放。

13、4.8 外来文件限制4.8.1 外来文件由相关部门管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，限制分发以确保其有效。4.8.2 综合部负责收集国际、国家和行业标准的最新版本，适时宣贯，并编写或更新外来文件清单。114.9 文件管理确保文件整齐和清楚，任何人不得在受控文件上乱涂画、拆页，不准私自外借，确保文件的清楚、易于识别和检索。4.10 记录记录是一种特别的文件，按TC-PD/CCC02-2021管理记录限制程序执行。4.11 非纸张性文件的限制4.11.1 分类a）电子文件（即文件贮存在磁盘或光盘上）。b）胶片文件。4.11.2 要求a）设计和开发中涉及计算机软件开发平台时，方案评

14、审阶段应对特别要求提出说明，确定应编制的文档的种类并备案，作为应交付资料的一部分。b）在不同的设计和开发阶段，技质部应检查应交付的文档的正确性、完整性。4.11.3 签署a）一般应复制成纸张性文件后，进行手签。b）对不能制成纸张性文件的，在文件审签完成后，由审签人员在纸张性的审批结论上签署。4.11.4 贮存a）非纸张性文件应有原盘、拷贝盘。其中原盘存于综合部，拷贝盘供应运用。b）非纸张性文件应贮存在相宜的环境条件下，如防潮、防尘、防阳光直射、 防压、防震、防磁等。c）胶片文件可复制成纸张性文件进行限制，并妥当保存原件。10 4.11.5 更改a）由设计者或编制者填写文件更改申请通知，经签署完

15、整后，综合部方可接收，并存人磁盘。b）对零星的更改单，经签署后可短暂更改蓝图或复印图，到肯定阶段时集中更改磁盘。c）磁盘更改由综合部，更改完成后绘制白图或底图，交设计者校核无误后， 按更改后的磁盘更改相应的磁盘，将原始文件覆盖，作为新版本由综合部存档。5 5相关文件5.1 TC-PD/CCC02-2021管理记录限制程序6 6管理记录6.1 TC-JL01-01 文件发放回收记录6.2 TC-JL01-02 文件更改申请6.3 TC-JL01-03 受控文件清单6.4 TC-JL01-04 文件销毁申请记录6.5 TC-JL01-05 外来文件清单6.6 TC-JL01-06 文件借阅、复制记

16、录11管理记录限制程序TC-PD/CCC02-2021 1 1目的对质量、环境 、职业健康平安记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、爱护、保存期限和处置进行限制，以供应产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订订正、预防措施以及保持和改进强制性产品认证公司管理体系保证体系供应信息。2 2范围本程序适用于质量、环境 、职业健康平安体系运行中和产品生产中形成的质量、环境 、职业健康平安记录的限制。3 3职责3.1 本程序的归口管理部门为综合部，主管领导是管理者代表/管理负责人。3.2 质检部负责产品实现的过程、监视和测量、计量、审核和评审以及订正和预防措施等记

17、录的管理。3.3 各部门负责本部门记录的管理。3.4 记录的填写人员对记录的真实、精确、清楚和完整性负责。4 4程序4.1 记录的范围4.1.1 凡是管理体系保证体系运行中的记录、报告以及与产品管理体系有关的数据均属于记录范围。4.1.2 与管理体系保证体系有关的记录：内部审核记录、文件限制记录、纠12 正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、产品和过程监视和测量记录等。4.1.3 与管理活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、设计和开发、评审、验证、确认和更改记录、供应商评价记录、监视和测量装置检定记录、不合格品限制记录、质量安排相关记录、服务及顾客投诉记录等。4

18、.2 质量、环境 、职业健康平安记录的编号和标识4.2.1 质量、环境 、职业健康平安记录编号以记录名称为编号4.2.1 管理记录编号 TC - JL * - * 序号（从01 起先）连接符 对应文件序号管理记录 连 接 符 企业缩写 例如：TC-JL03-01管理记录清单表示在 TC-PD/CCC03-2021管理记录限制程序中的第 1 个管理记录。4.2.2 记录以其编号作为标识。4.3 记录的填写要求4.3.1 记录内容必需刚好、真实、精确、全面，字迹工整、清楚，重要记录需经校对、审核和批准。如因某种缘由不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单斜杠（）划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。各相关、可填栏目不允许空白。4.3.2 记录不得随意更改，确需更改时，应采纳单斜杠（）划去原数据，在13 其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人姓名及日期。4.3.3 记录以书面、表格、清单形式为主，也可采纳电子媒体作为载体。清单形式的记录以打印方式为主。4.4 空白记录的管理4.4.1 各种记录的空白表由各主管部门设计，综合部备案、编号、发放，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表。4.4.2 空白表由综合部统一印刷，印制。4.4.3 综合部负责编制管理记录清单，内容包括：记录名称、记录编号、 运用部门、保存期限等。4.4.4 .