附件：南昌维管处安全质量环保监察管理实施细则.docx

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1、附件：南昌维管处安全质量环保监察管理实施细则南昌维管处平安质量环保监察管理实施细则第一章总则 第一条为规范和加强处平安质量环保监察管理，构建平安质量环保监察长效机制，促进平安质量环保监察队伍建设，特制定本细则。其次条本细则适用于南昌维管处。第三条本细则依据关于印发中铁电化运管公司平安质量环保监察管理指导方法（电运安2020139 号）要求制定。其次章组织机构和管理职责 第四条组织机构 （一）平安质量环保科（以下简称平安科）是处平安质量环保监察管理部门。（二）平安质量环保监察工作受处平安生产委员会（以下简称安委会）领导，对处安委会主任、副主任负责，业务受运管公司平安监察部门指导。第五条平安科监察

2、职责 （一）执行国家、地方政府、行业和上级平安质量监察法律、法规和规定。（二）制定并执行公司、处平安质量环保监察管理相关制度。（三）根据运管公司平安质量环保监察管理指导方法，南昌- 2 -局集团公司规定，和处实施细则开展工作。（四）对处范围内平安、质量、环保管理体系有效运行进行监察、指导和考核。（五）对处平安质量环保监察工作进行检查、指导和考核。（六）根据规定权限，在运管公司及南昌局集团公司要求下，受处安委会托付，调查处理平安、质量、环保事故。（七）对处范围内平安、质量工作进行监察。（八）对监察发觉的问题刚好进行处理并向主管领导进行汇报。（九）负责受理平安质量问题的举报。（十）协作上级监察工作

3、，并完成上级交办的其他监察工作。第三章监察依据 第六条监察依据 （一）中华人民共和国平安生产法等国家、地方政府、行业相关平安、质量、环保法律、法规、规章。（二）电化局集团公司、南昌局集团公司、运管公司、处有关文件。第四章监察内容 第七条监察平安管理工作 （一）平安组织机构建立健全和平安生产责任制建立和落实状况。（二）对国家、地方政府、行业关于平安的法律、法规、规章和上级有关文件规定的执行状况。（三）处平安管理制度运行状况。主要包括：1.平安管理相关制度建立状况，合法、合规状况。2.平安会议制度建立和落实状况。3.平安证件的办理和管理状况。4.平安管理基础台账。5.平安管理人员履责状况。6.平安

4、风险管理工作。7.作业指导书中平安措施是否正确和完备。8.平安生产设备设施及工器具的管理。9.阶段性、季节性重点工作的落实状况。10.平安隐患排查及治理工作。11.各类平安事故的预案和演练状况。12.事故报告及调查、处理等管理工作。13.平安教化培训及平安文化建设。14.绩效评定和持续改进状况。15.平安管理工作基本制度（日平安信息追踪分析、周平安分析、平安问题深度分析、典型问题定期通报、典型问题交班分析、平安对话、平安预警等）建立和实施状况。（四）监察各专业作业人员现场作业平安状况。1.工作（作业）票、预想会、平安防护、平安卡控措施等标- 4 -准化作业要求的落实。2.平安设施、装置和用具是

5、否按规定配置和正确运用。3.作业中有无三违现象。4.各工种、特种作业人员持证上岗状况。5.作业中平安技术措施是否符合现场要求，并适应作业时间、作业环境及详细执行状况。6.指挥系统畅通、有效运行状况。7.各专业作业符合平安工序，环节连接无空白。（五）监察职业健康平安状况 1.职业健康平安规章制度建立和执行状况。2.劳动平安风险辨识、研判、限制和整治状况。3.劳动平安培训、教化和考试工作落实状况。4.从业人员伤亡事故应急预案制定及演练状况。第八条 监察固定及移动设备质量管理工作 （一）对国家、地方政府、行业关于质量管理的法律、法规、规章和相关路局、上级及公司有关文件规定的执行状况。（二）质量管理相

6、关制度建立状况，合法、合规状况。（三）质量管理制度运行状况。主要包括：1.主要包括设备检修安排编制、检修记录、检修进度限制、检修质量管理等工作。2.供电、电力设备绝缘管理、主导电回路；电务轨道电路分路不良、电缆绝缘；工务设备防胀、防三折等专项设备管理工作。3.抢修管理工作。重点是抢修预案制定、执行，抢修演练工作。4.计量工器具管理状况。包括进场、年检、维护等方面。5.材料质量管理工作。包括进场、存放、运用等。6.阶段性和季节性质量专项整治活动开展状况。（四）监察设备现场质量限制状况 1.根据各专业检修工艺进行检修。2.作业人员对质量标准执行状况。3.指挥人员协调指挥、质量监督状况。4.各专业设

7、备检修后质量达标状况。（五）监察车、机、辆、城市轨道交通等专业状况 第九条监察机械设备管理工作 （一）管理制度是否合法、合规、完备。（二）管理制度是否有效运行。（三）各种机械设备性能、运行和运用状况。包括机械设备的外观、年检、维护，驾驶人员资质等方面。（四）标准化作业状况。（五）各种交通工具运行时的交通平安状况。第十条监察施工管理工作 （一）施工管理制度是否合法、合规、完备。（二）各项管理制度是否有效运行。（三）施工现场平安质量管理。主要包括施工平安协议、施- 6 -工方案、平安技术交底、施工安排、现场平安防护、施工质量、路料清理工作的落实状况。（四）施工现场标准化作业状况。第十一条监察施工协

8、作管理工作 （一）施工协作管理制度是否合法、合规、完备。（二）各项管理制度是否有效运行。（三）施工协作现场平安质量管理。主要包括施工平安协议、协作施工方案、平安技术交底、现场协作平安防护、施工质量检查监督、开通前设备验收等工作的落实状况。（四）施工协作现场标准化作业。第十二条监察处消防平安管理工作。第十三条监察平安用电，食物中毒，气体中毒、压力容器、易燃易爆物品等工作。第十四条 监察环境管理工作。（一）大气污染。（二）水体污染。（三）噪声污染。（四）土地污染。（五）能源资源和原辅材料消耗。（六）固体废弃物污染。（七）对社区环境的影响。（八）其他环境污染。第十五条监察平安生产费用管理工作。第十六

9、条监察干部平安监督检查指标完成状况。（一）领导干部平安包保、平安生产量化考核指标制度建立状况。（二）管理人员平安生产包保、平安生产量化考核指标完成状况和履责质量。（三）干部作风、执行力落实及发觉和解决问题状况。（四）干部岗位平安职责、工作标准动态修订完善和履职考核考评状况。第十七条临时监察项目 （一）对新项目接管实施状况进行监察。（二）对发生事故、被帮扶的车间、工区根据相关要求对其整改工作落实状况进行监察。（三）对群众举报违章违纪状况进行监察。第五章监察工作方法 第十八条平安质量监察程序 平安质量监察工作根据 PDCA 工作程序，形成闭环。（一）制定年度监察安排。依据年度平安质量工作支配，结合

10、季节、重点工作、上级要求制定年度监察轮廓安排。（二）单项监察工作- 8 -1.立项：确立监察目标或项目。2.打算：进行人员、规章制度、次序、培训等打算工作。3.实施：根据安排实施监察。4.考核形式：（1）发放平安风险问题。（2）根据处相关规定进行考核。（3）向上级监察机构建议对其考核。遇有重大状况或超出监察人员权限的状况，向运管公司监察机构汇报并提出考核建议。5.发布监察通报或向受检工区、变（配）电检修车间、集中修作业队、施工班组（以下简称工区）反馈监察结果。将监察结果向受检工区反馈或通过通报向处范围公布。反馈或通报以书面形式进行，包括监察结果、存在问题、整改要求。6.追踪整改效果。根据整改要

11、求的期限、标准追踪整改状况。（三）阶段总结 处平安科每月对监察工作进行总结(可与平安工作总结合并),内容主要包括但不限于：本阶段监察工作开展状况，分析本阶段平安质量工作倾向性、普遍性问题，总结监察工作阅历和不足，制定整改措施，并支配下阶段监察重点工作。（四）年度总结 对监察工作进行年度总结（可与年度平安总结合并），内容主要包括但不限于：本年度监察工作开展状况，分析本年度平安质量工作倾向性、普遍性问题，总结监察工作阅历和不足，制定整改措施，并支配下年度监察重点工作。（五）阶段总结和年度总结纳入相应平安质量工作总结中。第十九条监察形式 （一）日常监察：监察人员根据职责，综合运用跟班作业、添乘检查、

12、巡察检查、远程监控、设备检测监测等手段，对现场平安管理、员工作业行为和设备运行状态进行检查，刚好发觉和消退各类平安隐患，通过对检查问题的总结分析、追踪销号。（二）定期监察：定期组织的监察。处原则上每季度进行一次（可与工区标准化检查一并进行）。组织监察人员对各工区重点项目全部或者部分进行监察，定期进行问题通报，并追踪解决状况。（三）过程监察（持续监察）：对在一段时间内或整个过程中平安隐患多，事故发生率高的工作、操作进行全过程的连续监察。如：小型改造作业、关键处所检修作业等。（四）专项监察：对平安质量问题突出，事故、故障多发工区、被帮扶工区进行的针对性强的监察。（五）抽样监察：通过对抽取的有代表性

13、的个体样本实施监察，以反映同等类型事物的整体特征。（六）复核监察：通过监察对获得的信息进行核实，主要针对上报信息或对工区、部门和个人的举报信息。- 10 -其次十条监察方法 （一）现场检查。（二）听取汇报。（三）会议座谈。（四）个别询问。（五）查阅资料。（六）抽考提问。（七）分析推断。第六章监察工作要求 其次十一条平安质量环保监察工作基本要求 （一）合法合规，严格根据法律、法规和相关规定进行监察。（二）实事求是，以事实为依据，做到公允、公正、公开。并在监察过程中做好文字、照片、影相等资料的拍摄和存档工作。（三）监察严格，做到目标明确，过程细致，没有漏项。（四）处置得当，对发觉问题根据相关规定刚

14、好、坚决、正确处理，并提出整改要求。（五）做好追踪，对发觉问题一追究竟，直到彻底解决。（六）考核肃穆，严格根据规定追究相关单位和行为人的责任。（七）帮促结合，帮助被检查工区解决问题，主动协调，以消退隐患为目的。其次十二条平安质量环保监察人员工作要求 （一）基本要求 1.遵纪遵守法律。2.坚持原则，严格根据监察工作制度开展工作。3.努力学习管理和专业学问，不断提高监察水平。4.有下列行为的，调离监察工作岗位或取消监察资格。（1）串通编造虚假监察工作总结。（2）玩忽职守，造成重大疏漏者。（3）以权谋私或借工作之便泄私愤者。（二）平安质量环保科工作人员工作要求 1.根据规定开展监察工作。2.根据处关

15、于平安质量环保监察实施细则开展工作，并做好总结。3.在处安委会上对监察工作进行汇报，内容应包括但不限于：总体概况、监察工作开展状况、存在问题、整改要求、下一阶段工作安排。4.协作公司监察工作。（三）平安质量监察人员参与公司组织监察工作时的要求 1.按规定时间到指定地点报到，接受平安质量检查前的培训。2.听从工作支配。3.按规定的检查内容，客观公正的进行检查。- 12 -4.检查结束后根据要求，刚好提交检查总结，提出检查中发觉的，在全公司有推广价值的平安质量环保管理上好的做法，存在的问题，整改建议。第七章平安质量环保监察人员权限 其次十三条平安质量监察人员在其监察范围内独立行使监察职权，对其监察

16、行为任何组织和个人不得拒绝、干涉，打击报复。被监察工区、部门和个人对其监察行为有异议时，双方沟通解决，协商不成时，向上级监察机构报告，由上级监察机构复核、处置。第八章考核实施 其次十四条对被监察部门、工区考核 （一）日常考核：日常监察工作中发觉的考核项目根据相关规定对责任工区、部门和个人通过发放平安风险问题或通报落实责任考核。（二）其他考核：根据有关文件要求执行。（三）未尽事宜提交处安委会探讨确定。其次十五条对平安监察部门及人员的考核，根据南昌维管处平安问题考核词典要求执行。第九章附则 其次十六条本细则由处平安质量环保科制定并负责说明。其次十七条本细则执行中如与上级单位发布的新规定相冲突，以上级单位发布的规定为准。本细则所引用文件的规定和文件号发生改变时，以新规定和新文件号为准。其次十八条本细则自发文之日起施行。原发关于印发南昌维管段平安质量监察管理实施细则的通知（电运赣安201867 号）从本细则实施之日起废止。