采购流程管理办法范文.docx

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1、采购流程管理办法范文选购流程管理方法范文（通用5篇） 选购流程管理方法范文 篇1一总则为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二选购部人员职责及管理制度1.酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。3.负责公司生产所需材料的选购工作。4.负责供应商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。6.大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。7.主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。8.刚

2、好帮助财务部比照欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。三选购工作流程选购部作为一个职能部门，在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购工作的好坏，干脆影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、好用、完善的选购工作流程是提高选购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，选购部须要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作，每个部门之间的联系须要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为项目的顺当实施做出各自的贡献。1.在项目的初始运作阶段，选购部依据项目部、投标部的详细要求，协作进行投标

3、的材料报价，以更好的达到在以后的生产中限制成本的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况出现。2.项目正式运作后，选购部应当在第一时间起先进行所需材料的选购打算工作。生产安排部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对选购部下达材料申购单(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往选购部，一份发往工厂或者生产基地。3.选购部接到材料申购单后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供应商中的3家5家发出材料询价单(附表2)。供应商依据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做

4、为以后向供应商付款的依据之一，需妥当保存。选购部依据几家供应商的对比探讨后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其打算收货。4.供应商依据材料订购单支配生产运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相比照，质量和数量都精确无误后才能进行收货，然后填写材料到货单(附表4)，相关责任人签字后回传选购部。6.工厂或者生产基地完成生产任务后，刚好通知选购部，由选购部依据货物状况

5、和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节约运输成本。7.项目完成后，选购部依据与供应商签订的合同条款支配付款。付款时，选购部填写统一的付款申请单或者支票领用单，同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单，如有须要，选购部有义务向财务部供应材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。由财务部依据实际状况支配付款额度。8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。四选购部发展规划原材料选购在任何一个公司都是确定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：选购成本降低5%企业利润提升10%的

6、战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?降低选购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必需要规划、重视的长远发展策略，是须要长期的工作阅历的积累和公司整体的选购流程，选购制度的规范化来支撑的。须要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。我们选购部的初步安排如下，其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整，但是保证前进的大方向恒久不变(一)在3个月内完成选购体系的建立，包括选购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出510家候选供应商。起先逐步实施选购工作流程。(二)在6个月内完善选购体系，修正详细工作中出现

7、的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨，高效，精确的运行。(三)在1年内建立高效的选购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不刚好、报验不刚好等工作失误，不出现一起由于选购工作失误造成的公司损失，建立完善的选购管理体系，能初步感受到选购工作流程高效、精确带来的便利，能看到选购成本降低带来的实际效果。(四)在2年内建立起相对固定的选购团队和供应商队伍。能切实看到由于选购成本降低而带来的公司利润上涨。(五)大胆设想：520xx年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发

8、、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展供应最大限度地支持。目前起草的选购部管理制度和工作流程与供应商管理方法只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的选购工作中所积累的阅历做的一个现行的短暂性的文件。还须要在试行的过程中不断的发觉问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司详细状况的选购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在详细实施中，多提珍贵看法，指出我们工作中的不足，促进我们选购部工作的进步，真正达到降低选购成本，推动公司发展的目标.

9、 选购流程管理方法范文 篇2总 则第一条 为了满意公司飞速发展的须要，为了加强对本公司物资选购与付款环节的内部限制，财务部在李总的指示下，在项目部、选购部等部门的协作下，特制定此制度，材料选购流程管理制度。其次条 对外选购业务内部限制制度的基本要求是选购与付款中的不相容职务应当分别，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)选购合同的洽谈人员、订立人员和选购人员不能由一人同时担当;(三)货物的选购人员不能同时担当货物的验收和记账工作。第三条 选购部门的划分(一)生产原材料选购：由选购部门负责办理。(二)日常办公用品选购：由行政管理部或其指定的部门或

10、专人负责办理。(三)对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。第四条 选购方式一般状况，选择下列一种最有利的方式进行选购：(一)集中安排选购：凡具有共同性的材料，须以集中安排办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依安排提出请购，选购部门集中办理选购。(二)长期报价选购：凡常常性运用，且运用量较大的材料，选购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依须要提出请购。(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而须要替换原供应商的，选购部必需提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。(四)询价、议价结束

11、后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特别状况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。(五)选购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。第五条 询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂协商价，(二)凡是最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)选购经办人员接到选购申请单后应依选购材料运用时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。(四

12、)选购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急选购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。第六条 选购报销流程图第七条 请购与选购(一)运用部门依据本部门实际物资需求状况，填写请购单(即选购单第一联)，明确选购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、运用日期等，交给选购部门审核。请购单应有部门经理签字。(二)选购部门收到运用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由选购经理签字，再请总经理予以批示。选购经办人员接到经批准的选购申请单(即选购单其次联)后，应根据上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到

13、货)日期。(三) 选购单一式四份，第一联即运用部门提交的请购单，其次联即选购部门运用的选购申请单，第三联交给财务(选购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。第八条 验收与入库(一)选购物资到货后，选购员要刚好组织质监部门、仓库管-理-员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、运用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，其次联交给仓管员。(二)仓管员依据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库，入库单必需通

14、过选购员、仓管员签字。不合格品由相关选购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，其次联交给财务，第三联交给选购员。第九条 付款与核算(一)预付款选购1、按合同约定须要预付购货款的，由选购员供应选购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，选购员粘贴好报销票据(选购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。(二)现款选购选购员必需凭有总经理签字的借款单向财务部借款，

15、选购回来后，选购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必需注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必需通过选购员、保管员签字。选购员粘贴好报销票据(选购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。(三)后付款选购选购员粘贴好报销票据(选购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后由总经理签字。供应商须要结款时，由财务将款项汇出。(四)货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余

16、款;发票已到货物未到，不准支付购货款。选购业务完毕后，财务部门要督促选购员刚好结清购货结余款，不留尾巴。(五)物资选购必需取得发票方可报销，如无特别状况，发票应是增值税专用发票。 选购流程管理方法范文 篇3一、 目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和限制不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、 工作程序(一) 选购原则1.选购是一项重要、肃穆的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。2.选购必需坚持秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑质量、价格的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责选购;4.物料选购应尽量采纳月

17、结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)选购申请1.选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项填写物品申请单或选购定单。2.紧急选购时，由选购部门在物品申请单上注明紧急选购字样，以便刚好处理。3.若撤销选购，应马上通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不必要的损失。(三)选购流程1. 选购经办人在物品申请单或选购定单内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各选购经办人在选购之前必需把物品申请单或选购定单交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行选购。3. 选购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)选购经办人职责1. 建立供应

18、商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的常常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异样的处理及交期进度的限制。5. 做好平常的选购记录及对帐工作。(五)选购方式1. 集中安排选购：凡属日常办公用品必需集中安排购买。2. 长期报价选购：凡生产用物料须选定供应协商定长期供货价格。3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。(六)选购实施1.物品申请表批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。2.选购人员按核准的选购定单或物料申请表向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。

19、3.全部选购物品必需由仓库或运用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。(七)选购付款方式1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2.物料选购付款必需见供应商供应送货单及我司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。(八)选购经办人行为规范1. 选购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定选购定单或物品选购申请单。2. 选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严峻失职或违反原则作出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。三、 附则1.各部门须要选购时，凡是没有按上述审批手续审批

20、和流程选购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料选购流程图 选购流程管理方法范文 篇4为促进上海新眼光医疗器械股份有限公司(以下简称公司或新眼光公司)建立、健全激励与约束机制，促进公司业绩增长并使公司员工能够共享公司进步成果，依据相关法律法规的规定，由董事长提议并经董事会一样通过，公司根据以下方案建立股权激励制度，现将方案主要内容列示于下： 本股权激励方案适用于公司全体股东、董事、监事、全体在职中高级管理人员、核心人员及其他经董事长提名的公司员工，但独立董事不包括在内。一、 股权激励的载体 拟新成立一家有限合伙企业用于获得、持有、出售、运作用于股权激励的股份。有限合

21、伙企业的一般合伙人由公司总经理潘爱霞女士担当，全部激励对象为该有限合伙企业的有限合伙人。该有限合伙仅作为实现本股权激励安排而设立，不从事任何经营活动，不做任何其他用途。二、 激励对象的确定 1、激励对象及其获授的股份价格及数量上限由董事长提议并报董事会经全体董事一样通过确定(请见附件一)。 2、激励对象的范围包括公司股东、董事、监事、全体在职中高级管理人员、核心人员及其他董事长依据详细状况提名的员工。 3、激励对象应当每年确定一次，每次确定的激励对象不超过八(8)名，所 我们让医疗数字化 有被记载为有限合伙人的激励对象在同时期一共不得超过五十(50)名。 4、与公司有全职劳动关系的激励对象从公

22、司离职(无论主动还是被动)，即解除与公司之间的全职劳动关系时，丢失股权激励资格。其所持有的尚未行权的激励股份应当根据其购买股份的股款金额根据其持有时间加同期银行存款利率出售给有限合伙的一般合伙人。其他非与公司具有全职劳动关系的激励对象如欲放弃未行权的激励股份时，其所持有的尚未行权的激励股份应当根据其购买股份的股款金额根据其持有时间加同期银行存款利率出售给有限合伙的一般合伙人。三、 激励股份的来源及数量 1、激励股份自于公司向有限合伙定向增发。 2、激励股份数量：总计为4447753股，为公司现有全部已发行股份的百分之十(10%)。 3、激励股份价格：人民币2元/股。 4、激励股份的性质为：限制

23、性股份，详细表现为：自获授之日起三年内不得出售。 5、用于激励的股份与其他股份享有同等权利义务。四、 有限合伙认购股份的资金来源 1、合伙人认购激励股份的资金应当自行筹措，公司不得向其供应资金，亦不得对其融资供应担保。 2、鉴于在本股权激励安排实施的前几年激励对象获授的股份数量小于有限合伙认购的公司股份数量，而授予激励对象部分以外的股份由有限合伙 我们让医疗数字化 企业的一般合伙人代持，该部分资金短暂亦由一般合伙人代垫，待后续激励对象确定后，由一般合伙人释放(转让)其获授部分的股份。 五、 激励股份的行权 1、激励股份限售期过后，持有股份的激励对象可以通知有限合伙企业行权，即在全国中小企业股份

24、转让系统出售记载于其名下的股份，激励对象每次申请出售的股份数量不得超过其所持有的全部股份的三分之一。 2、行权申请提交时间为每年5月1日到5月31日，行权时间为每年6月的第一个交易日，行权价格为上一个交易日的收盘价。 3、有限合伙将激励对象要求行权的股票在全国中小企业股份转让系统出售后所得的资金应当在到账后十个工作日内安排给激励对象。六、 股权激励安排的变更、中止、终止。 1、经公司董事会一样通过决议，可以变更或终止股权激励安排。但变更或终止不影响已经授予激励对象的股份。 2、公司遇到法定情形，可以短暂中止或终止股权激励安排。 3、有限合伙企业持有的公司股份在二级市场上释放完毕时，本股权激励安

25、排终止。经公司董事会一样通过决议，亦可向有限合伙另行增发股份用于股权激励。七、 股权激励安排的实施部门 1、本股权激励安排由公司董事会制定，报公司股东大会审议后通过; 2、本股权激励安排的说明、实施权由公司董事会享有; 3、本安排于20xx年3月制定。 选购流程管理方法范文 篇5国务院水行政主管部门会同国务院发展改革、环境爱护行政主管部门，可以依据社会经济发展和水资源开发利用状况，对全国重要江河湖泊水功能区划做出修订。修订后的区划经国务院批准后实施。省、自治区、直辖市政府可以对全国重要江河湖泊水功能区划提出局部调整建议，报国务院水行政主管部门，并附具流域管理机构的审核看法。国务院水行政主管部门会同国务院发展改革、环境爱护行政主管部门审查后，报国务院或者其授权的部门批准。县级以上地方政府水行政主管部门可以会同有关部门对辖区内其他水功能区划提出补充完善和调整建议，报原批准机关审查批准，并报原备案部门备案。