远大控股:非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).PDF
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1、远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 1 股票简称:远大控股股票简称:远大控股 股票代码:股票代码:000626 远大产业控股股份有限公司远大产业控股股份有限公司 Grand Industrial Holding Co.,Ltd. (注册地址:连云港高新技术产业开发区高新八路 4 号) 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告(修订稿)(修订稿) 二二一年八月 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 2 释义释义 在本可行
2、性分析报告中,除非文意另有所指,下列简称具有以下特定意义: 公司、本公司、远大控股 指 远大产业控股股份有限公司 凯立生物 指 福建凯立生物制品有限公司 远大植保 指 远大生科植物保护(上海)有限公司,远大控股全资子公司 生物农药 指 又称“天然农药”,是利用生物活体(真菌,细菌,昆虫病毒,转基因生物,天敌等)或其代谢产物(信息素,生长素等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂,非化学合成,来自天然的化学物质或生命体。 中生菌素 指 由淡紫灰链霉菌海南变种产生的抗生素,属 N糖苷类碱性水溶性物质 厦门凯昇 指 厦门凯昇贸易有限公司,本次交易转让方之一 长泰凯立 指 厦门凯立壹号投资合伙企业(有
3、限合伙),系由福建省长泰凯立投资咨询合伙企业(有限合伙)更名,本次交易转让方之一 西堤壹号 指 厦门西堤壹号投资合伙企业(有限合伙),本次交易转让方之一 西堤贰号 指 厦门西堤贰号投资合伙企业(有限合伙),本次交易转让方之一 凯立投资 指 厦门凯立投资合伙企业(有限合伙),本次交易转让方之一 本 可 行 性 分 析 报告、本报告 指 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本可行性分析报告除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因
4、造成。 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 3 一、一、募集资金使用计划募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 46,000.00 万元(含本数) ,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目: 单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟拟投入募集资金投入募集资金 1 收购凯立生物 85.1166%股权 47,894.56 29,000.00 2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 合计 64,894.56 46,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述
5、项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排, 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析本次募集资金使用的必要性和可行性分析 (一)生物农药行业的基本情况(一)生物农药行业的基本情况 1、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (1)行业主管部门 生物农药行业主管部门为农业农
6、村部、市场监督管理总局、应急管理部等。行业自律监管组织或协会主要为中国农药工业协会和中国农药发展与应用协会。 相关单位相关单位 职责职责 农业农村部 主要负责全国的农药登记和农药监督管理工作, 制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留的国家或行业标准。 市场监督管理总局 主要负责农药标准的制定和管理、 农药产品生产许可证统一管理工作以及对企业获得生产许可证后的生产情况和产品质量状况实施监督。 应急管理部 主要负责列入危险化学品安全使用许可适用行业目录的农药产品相关的安全生产许可证的颁发管理工作及危险化学品登记证的监督管理工作。 中国农药工业协会 主要职责包括开展行业调查研究, 提出有
7、关经济政策和立法方面的意见和建议;参与相关法律法规、产业政策、行业发展规划的研究、制定;远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 4 经政府有关部门授权,组织、参与制订行业标准和技术法规,组织贯彻实施并进行监督;推进知识产权保护工作等。 (2)行业监管体制 我国对生物农药行业实行严格的监督管理。其中,针对国内实行包括产品登记制度、生产许可制度、经营许可制度和质量标准化管理制度等,并在农药管理条例 、 农药生产许可管理办法 、 农药登记管理办法等法律法规中予以规范。 生产许可制度 我国生物农药实行生产许可制度,生物农药生产企业应当符合农药
8、生产许可管理办法所列申请条件,并按照国务院农业主管部门的规定向省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。 生物农药行业的生产许可证有效期为 5 年。有效期届满,需要继续生产的,生产企业应当在有效期届满 90 日前向省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门申请延续。生产许可证载明事项发生变化的,生产企业应当按照国务院农业主管部门的规定申请变更农药生产许可证。 产品登记制度 我国生物农药实行登记制度。生产企业、向中国出口生物农药的企业应当依照农药管理条例的规定申请相关登记,新生物农药研制者可以依照农药管理条例的规定申请登记。国务院农业主管部门所属的负责生物农药检定工作的机构负责生物农
9、药登记具体工作。省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门所属的负责生物农药检定工作的机构协助做好本行政区域的生物农药登记具体工作。 农药登记证应当载明农药名称、 剂型、 有效成分及其含量、 毒性、 使用范围、使用方法和剂量、登记证持有人、登记证号以及有效期等事项。农药登记证有效期为 5 年。有效期届满,需要继续生产农药或者向中国出口生物农药的,登记证持有人应当在有效期届满 90 日前向国务院农业主管部门申请延续。 首次登记保护 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 5 国家对取得首次登记的、 含有新化合物的生物农药的申请人提交的其自己
10、所取得且未披露的试验数据和其他数据实施保护。自登记之日起 6 年内,对其他申请人未经已取得登记的申请人同意,使用前款规定的数据申请生物农药登记的,登记机关不予登记;但是,其他申请人提交其自己所取得的数据的除外。 生物农药质量和技术规范 生物农药生产企业应当严格按照产品质量标准进行生产, 确保生物农药产品与登记生物农药一致。生物农药出厂销售,应当经质量检验合格并附具产品质量检验合格证。 (3)主要法律法规和政策 针对生物农药等行业,我国近年相继出台了相关法律法规及配套产业政策,具体如下: 相关法律法规等规范性文件 序号序号 法律法规名称法律法规名称 发布单位发布单位 颁布颁布/最新修订时间最新修
11、订时间 1 农业法 全国人大常委会 1993 年 7 月 2 日颁布;2012年 12 月 28 日修订 2 环境保护法 全国人大常委会 1989年 12月 26 日颁布; 2014年 4 月 24 日修订 3 农药管理条例 国务院 1997 年 5 月 8 日颁布;2017年 3 月 16 日修订 4 农药生产许可管理办法 农业农村部 2018 年 12 月 6 日颁布 5 农药登记管理办法 农业农村部 2018 年 12 月 6 日颁布 6 农药标签和说明书管理办法 农业农村部 2017 年 6 月 21 日颁布 7 农药经营许可管理办法 农业农村部 2018 年 12 月 6 日颁布 8
12、 农药登记试验管理办法 农业农村部 2018 年 12 月 6 日颁布 9 农作物病虫害防治条例 国务院 2020 年 3 月 26 日颁布 相关产业政策 为了推动生物农药行业的发展, 国务院及有关政府部门先后颁布了一系列的法规及产业政策,特别是近几年随着供给侧的改革及环保政策的实施,化学农药受到越来越多的产能限制,生物农药得到了大力推广,为公司的生物农药发展提供了政策空间,具体的产业政策如下: 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 6 序序号号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 颁布颁布/最新最新修订时间修订时间 主要相关内容主
13、要相关内容 1 关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 国务院 2006 年 12月 31 日 强化和落实耕地保护责任制,切实控制农用地转为建设用地的规模;扩大土壤有机质提升补贴项目试点规模和范围;鼓励发展循环农业、生态农业,有条件的地方可加快发展有机农业;着力扶持对现代农业建设有重要支撑作用的技术研发;继续安排农业科技成果转化资金和国外先进农业技术引进资金。 2 促进生物产业加快发展的若干政策 国务院 2009 年 6月 2 日 大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解农用薄膜等绿色
14、农用生物制品,推进动植物生物反应器的产业化开发,促进高效绿色农业的发展。开发具有抗病和促进生长功能的微生物药品及其他生物制剂,保护和改善水域生态环境,发展健康养殖。 3 农 药 产 业 政策 农 业 农 村部 、 工 信部、 生态环境部、 质检总局 2010 年 8月 26 日 提高农药对粮食等作物生产的保障能力,确保农业生产和农产品质量安全,确保环境生态安全;严格控制农药生产总规模,将农药工业的发展模式由量的扩张转向质的提高;完善现有农药创新体制和机制,强化知识产权导向,推动农药创新由国家主导向企业或产学研相结合转变;加快高安全、低风险产品和应用技术的研发, 逐步限制、 淘汰高毒、高污染、高
15、环境风险的农药产品和工艺技术。 4 进一步禁限用高毒农药管理措施的公告 农 业 农 村部 、 工 信部、 生态环境部、 工商总局、 质检总局 2011 年 6月 15 日 停止受理苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌等 22 种农药新增田间试验申请、登记申请及生产许可申请;撤销氧乐果、水胺硫磷在柑橘树,灭多威在柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜,硫线磷在柑橘树、黄瓜,硫丹在苹果树、茶树,溴甲烷在草莓、黄瓜上的登记;撤销(撤回)苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、等 10 种农药的登记证、生产许可证。 5 产业结构调整指导目录(2019年本) 国 家 发 改委 2011 年颁布 ; 2
16、019年修订 鼓励类产业:生物农药新产品、新技术的开发与生产; 优质钾肥及各种专用肥、 水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产;重大病虫害及动物疫病防治;旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设、新开耕地快速培肥、水肥一体化技术开发与应用;农业生物技术开发与应远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 7 用;耕地保养管理与土、肥、水速测技术开发与应用;有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用;农业农村环境保护与治理技术开发与应用;土地综合整治。 6 关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见 国
17、务院 2014 年 1月 19 日 大力推进机械化深松整地和秸秆还田等综合利用,加快实施土壤有机质提升补贴项目,支持开展病虫害绿色防控和病死畜禽无害化处理。加大农业面源污染防治力度,支持高效肥和低残留农药使用、规模养殖场畜禽粪便资源化利用、新型农业经营主体使用有机肥、推广高标准农膜和残膜回收等试点。 7 农业部办公厅关 于 推 介 发 布2014 年农业主导品种和主推技术的通知 农 业 农 村部 2014 年 3月 4 日 主推技术:土壤消毒技术、生物农药应用技术、农药安全使用技术、农作物病虫害专业化统防统治技术。 8 到 2020 年农药使用量零增长行动方案 农 业 农 村部 2015 年
18、2月 17 日 推广高效低毒低残留农药:扩大低毒生物农药补贴项目实施范围,加快高效低毒低残留农药品种的筛选、登记和推广应用,推进小宗作物用药试验、 登记, 逐步淘汰高毒农药;集成推广一批技术模式。因地制宜集成推广适合不同作物的病虫害绿色防控技术模式,解决技术不配套、不规范的问题,加快绿色防控技术推广应用。 9 农药工业“十三五” 发展规划 中 国 农 药工业协会 2016 年 5月 26 日 加大农药科研开发投入,提高自主创新能力,发展高效、安全、经济和环境友好的新品种、开发新助剂和新剂型,支持生物农药发展,积极开拓非农业用农药市场;鼓励农药原药生产企业和制剂生产企业以市场为纽带,建立有效、常
19、态的合作机制,促进原药和制剂企业的健康和谐发展。 10 “十三五”农业农村科技创新专项规划(国科发农2017170 号) 科技部、 农业农村部、教育部、 工信部、 国土资源部、 生态 环 境 部等部门 2017 年 6月 9 日 农业科技创新能力和水平显著提升:农业科技创新能力总体上达到发展中国家领先水平,原始创新在国际上占有一席之地;农业综合效益和产业竞争力显著提升:培育一批具有国际竞争力的农业高新技术企业,建设一批国家农业高新技术产业示范区;农业科技创新体系效能显著提升:建成创新主体协同互动和创新要素顺畅流动,高效配置的国家农业科技创新体系;农业农村创新创业生态更加优化:农业农村创新创业生
20、态更加优化。 11 关于加强管理农 业 农 村2017 年 6加强管理促进农药产业健康发展;严把登记远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 8 促进农药产业健康发展的意见 部 月 25 日 准入关,优化农药产业结构;严把生产准入关,优化农药产业布局;严把经营准入关,规范农药市场秩序;加强农药使用指导,保障农业生产安全等。到 2020 年,新登记同质化产品数量减少 30%;到 2025 年,新登记同质化产品数量减少 50%。有序淘汰高毒农药,积极发展生物农药,以及高效、低毒、环保新型农药;支持高效低毒低残留农药登记,加快推广应用;支持小
21、宗特色作物用药登记,在确保产品质量的前提下,适当简化登记资料,加快审批进程;支持生物农药登记,对天敌生物免于登记;完善农药创新体制机制,推动农药创新由国家主导向企业和产学研相结合转变。 12 2020 年农药管理工作要点 农 业 农 村部 2020 年 2月 12 日 督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区,鼓励发展高效低风险农药,淘汰高污染、高风险的落后产能,引导农药产业高质量发展;完善农药登记审批绿色通道政策,为生物农药、高毒农药替代产品、特色小宗作物用药登记创造良好环境;大力推广应用生物防治、生态控制、理化诱控等绿色防控技术,通过生物农药替代化学农药,低毒农药替代高毒农药等措施,
22、大力推广高效植保机械和专业化统防统治。 2、行业发展概况行业发展概况 (1)全球生物农药市场概况及发展 生物农药的发展具有悠久历史,其实验室研究起步于 19 世纪。1920 年,以苏云金芽孢杆菌作为主要成分的生物农药首次投入商业化使用,并于 1961 年在美国被正式注册为生物农药。2000 年,国际生物农药产业联盟成立,率先为生物农药制定了行业标准。随着农药技术的转型,生物农药技术受到了业内众多生产商的重视。 美国在生物农药方面处于领先地位。美国生物农药市场在全球位列第一,并占据了全球市场总额的 1/3,其中微生物制品在美国占主导地位并占据了 2/3 的市场份额。 从全球生物农药发达地区来看,
23、欧美地区的生物农药防治面积比例已达到30%。自 2015 年至今,为了迅速强化生物农药技术研发竞争力,欧美生物农药远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 9 市场间完成了多项大型并购重组及技术合作案例, 包括德国拜耳 (Bayer) 于 2020年收购了美国生物技术公司 AgraQuest,美国杜邦(Dupont)于 2015 年收购了美国微生物基因组学公司 TaxonBiosciences, 中国化工集团公司于 2017 年收购了瑞士先正达(Syngenta) ,美国 Certis 于 2018 年收购了美国 LAMInternat
24、ional 等。 目前,全球生物农药行业已逐渐聚拢于少数欧美大型公司,形成寡头垄断的格局, 如德国拜耳 (Bayer) 、 先正达集团中国 (Syngenta China) 、 美国陶氏 (Dow)等。 随着人类社会对生态环境保护意识和食品安全意识的日益增强, 国际社会对化学农药提出越来越严格的要求,低毒、低残留、高生物活性和高选择性的环保型生物农药将成为未来世界农药的发展方向。 (2)我国生物农药市场概况及发展 从我国生物农药市场来看,其具有安全无毒、环保无残留、病虫草害防治效果好等优点,在化学农药持续受到限制的情况下,生物农药的销售收入反而明显上涨。2018 年,我国生物农药行业实现销售收
25、入 360 亿元,同比增长 12.75%,在整个行业监管趋严的背景下, 生物农药凭借环保的优势和技术进步带来的效价比提升,对化学农药的替代性效益逐渐显现。 目前,我国的生物农药市场份额占作物农药的比例约为 5%,生物农药防治面积不到作物防治总面积的 10%,而发达国家已达到 20%以上,其中欧洲达到30%的比例。因此,在绿色农业防控产业领域,我国生物农药还具备极大的发展空间, 当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择,在研发和创新方面领先且具有优质产品的企业将迎来新的发展机遇。 (二二)公司拟收购生物农药行业公司的必要性和可行性分析)公司拟收购生物农药行业公司的必要性和可行性分析 1、生
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