2023年财政工作计划收入预算安排.docx

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1、2023年财政工作计划收入预算安排xx年年财政收入预算支配 国税支配 一、个人利息所得税 二、新增企业所得税 去年国税在房地产上征收新办企业所得税80万元，今年支配150万元；县级部分60万元。 三、增值税 乡镇： 按上述原则测算后，取整和个别乡镇略作调整，主要是道口镇全额增长25%，达到1575万元，有河西钢厂作保证；高平去年完成1700万元，但目标为xx万元，今年维持上年目标任务； 老店去年目标为340万元，今年全县倾力扶持华康，维持340万元不动；半坡店商贸公司取消、瓦岗二硫化碳厂关闭、八里营年底外地协调税50万元，xx年已取消的公司入38万元，三乡镇均无像样的新增长，维持上年完成数或略

2、增。 地税支配 一、主要项目 阿深高速 全部收足：应征营业税 88794.83%=2663.84万元 教化附加 2663.843%=79.91万元 xx年年支配营业税： 2663.842498.72=165.12万元。相应支配城建税1.65万元，教化附加4.95万元。 济东高速 1、资源税：总土方170万元，应税总金额85万元，xx年已征55万元，xx年年支配30万元。 xx年已征营业税233.98万元，还剩915.18233.99681.19万元，城建、教化附加相应支配。 307线西延工程：（按初步设计测算，最终以招标价格为准），全长43.095公里（对外称48.429公里，主要是为了批收费

3、站），建筑安装工程共计11744万元（对外称13196.9万元）。 其中：一期路基、桥涵、交叉及沿线设施、施工技术装备费，安排利润和税金等3844万元。二期路面工程：7900万元。 支配税收： 1. 资源税：设计土方74万方，应征资源税740.5=37万元 二期工程7900万元3%=237万元。据马路局预料xx年年5月份各项批文弄齐，然后招商、征地、做前期工作，依据近年可比较的工程的工期估计，最快今年支配税收假设按土方上齐，一期工程完成50%的程度推想。xx年年所支配资源税按30万元（保守支配），一期工程营业税总额115.32万元，按50的工程建设，为57.66万元。 新区道路 xx年年可支配

4、营业税247.8764.6=183.27万元。 滑兴中路 大寨、桑村四升三工程 新区建设项目城区房地产 县直：财政预料总额应收880万元，税务预料应为570万元，扣除前二年应征的379万元，财政部门认为，遗留还有501万元，按税务部门测算还有190万元，数据差距较大，主要是投资额认定有差距，税种认定有差距，同时我们测算的较足，但不管怎么说，应在190万元以上。 道口镇：道口镇状况于县直一样，财政部门认为还有1000万元以上，地税部门认为只剩168万元，需进一步核对数据和政策。 城关：城关方面总的分歧不大，财政测算认为遗留还有186万元。 二、县乡面上安 排 乡镇： 1、综合地税部门统计和财政部

5、门调查的一次性因素，作为乡镇税收中基本可参考的一次性因素，乡镇去年实际完成分成稳定征收和一次性征收两部分，稳定征收部分主要是工商个体户、企业和稳定的行业，下一步重点应当调整税负、加强征管以及正常的经济发展来支撑增长，按20平均增长速度计算；一次性税源为修路、建桥、建房等小项目税收，很难区分是否属真正的一次性，考虑经济发展、投资扩大、上级加大农村建设力度支持等因素，乡镇所谓的一次性因素还会有，无非是有的项目尚未下达，有的税源尚未排查，有的怕追加任务汇报时有所隐瞒，这部分按10的速度增长，尽管对个别乡镇考虑不肯定非常周全，但作为整个乡镇级来说，应当是完全可以的，两项合计作为xx年年任务。 2、对个

6、别乡镇略作调整，其中城关、小铺、王庄主要是砖瓦窑业的因素，这个行业确定会有减收，但主要取决上级取缔黏土砖的力度，减收程度不好预料，今年支配比去年略增或持平。 县直： 1、正常税收按20的速度增长，主要靠房地产和新的项目支撑，县直的压力不轻。 2、金融保险营业税去年完成325万元，其增长主要取决于金融单位放贷规模和速度的增长，很难预料，以目前金融贷款的态势，今年支配350万元，增长8 3、土地运用税去年全额完成82万元，县乡各半。今年全额支配100万元，县乡各50万元。 地税全额和县级的形成 （2）支配马路建设和交通货运税收1398万元，县级1393万元。 3、新区 （2） 新区建设项目全额372万元，县级314万元。 财政部门支配 1、耕地占用税去年预算200万元，决算完成241万元，今年支配300万元。 2、契税去年预算500万元，决算完成648万元，今年支配550万元。 3、罚没收入行政性收费去年预算3600万元，决算完成6332万元，今年支配4000万元。 5、排污费收入去年预算150万元，决算完成151万元，今年支配180万元。 按以上支配测算，全县一般预算收入为15415万元，增长比例见附表。国、地两税总额为10105万元，占收入比重为66，加上财政部门税收850万元后为10995万元，税收占收入比重为71。