2023年医院出纳工作岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年医院出纳工作岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：出纳工作岗位职责 一、支票管理 1 银行票据的发放： 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单，正 确出具银行票据。审核支票领用单上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2 银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的

2、数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3.银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4.银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。 6 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因 并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在

3、收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7 银行票据出票后，及时整理支票领用单，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在支票领用单中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8 支票管理系统要每周做一次备份。 二现金管理和报销款的支付： 1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依

4、据。 4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查。 6、严格执行每周统一付款制度。 7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过1万元整。 三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销， 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 按照工资保密

5、的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。 定期更新保险箱密码。 五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章

6、盖是否戳盖。 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。 六、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 3、处理公司领导临时交办的任务。 推荐第2篇：出纳工作岗位职责与考核 部门职能、岗位职责 部门： 财务部 岗位： 财务部出纳

7、部 门 职 能 1、负责实施财务电算化会计工作，根据每日发生额，登记集团总公司及子公司总账、明细账，确保数据录入的及时性。 2、每日登记现金记账，月末定期组织财务人员进行现金盘点，保证账实相符。 3、月初在各个开户行领取银行对账单、电子回单。将拿到的银行回单和登记的会计分录逐笔核对，确保数据录入的准确性。 4、月初进行上月账务的结转，打印会计凭证，将银行对账单以及其他报表装订成册，以备日后查验。 5、月初编制合并财务报表，交公司领导层查看。 6、每月15日之前（节假日顺延），根据公司经营状况，按时向国税局申报增值税。 7、每月15日之前（节假日顺延），根据公司经营状况，按时向地税局申报营业税、

8、印花税、契税、堤围费。 8、每月15日之前（节假日顺延），根据员工工资情况，按时向地税局申报个人所得税。 9、每季度15日之前（节假日顺延），申报企业所得税。 10、联系事务所，每季度准备资料交事务所审计，出具审计报告。 11、审核员工递交的费用报销单、查验发票的真实性、报销金额的准确性。 12、将不合理、不合规的保险单据，退还员工，重新整理之后再上报。 13、员工办事预先支付的借款，备用金，在超出约定时间后仍未归还的，通知及时冲账。 14、每月定期组织员工上会，会议讨论费用支出的合理性，汇总费用，登记成册，各参会人员签字后保存。 15、每月根据员工的费用报销单，账外详细登记到个人，以备日后查

9、验。 16、每月汇总员工费用报销单，进行分类，计算出各支出占总支出额的百分比，便于分析费用，在不同年度的不同月份是否有较大波动。对不合理的过高的费用支出，提高警惕。 17、汇总公司的其他费用支出、例如招待费、律师费、中介服务费等，总结费用支出规律，以便公司在日后发生相同支出的时候控制价格。 18、维护公司员工的社保，包括新办社保卡的申请，新增员工和离职员工的停缴，根据工资上浮下降额度调整社保基数。 19、维护公司员工的公积金，包括新报公积金卡的申请，新增员工和离职员工的停缴，根据工资上浮下降额度调整公积金基数。 20、每月月初核算员工工资表，计算个人所得税，社保、公积金，交领导审批。 21、资

10、金调拨。根据领导下达的指令，将资金在银行之间进行调拨、汇总。 22、对公司单独的支付税务账户特别监管，留意账户内资金变动情况，以便有足够的金额扣缴税务及员工福利项目。在余额不足的时候提交申请，交领导审批转账。 1 23、对公司的贷款业务进行账外详细登记（贷款日期，贷款利率）。 24、月末根据平时登记的借款明细表核算应付利息，和对方借款人核对无误后，提交申请交领导审批。 25、月初根据计算的应付利息，安排支付，并且通知对方查收。 26、和银行客户经理沟通，解决工作中遇到的各类问题：如网银无法正常使用、资金无法成功转出去等。 27、协助投融资部办理委贷业务，或者是借新还旧业务。 28、对投融资部递

11、交财务的委贷业务进行资料审核，对于资料不齐全、领导未签字的委贷拒绝办理。 29、不定期在银行办理开户、资金存款证明等业务。 30、协调其他部门，在需要财务人员陪同的情况下外出。 31、协调融资部，对递交出去的财务报表，进行解释，说明。 32、起草借款协议，联络借款人保证资金及时到位。 33、复核各类需要加盖法人私章的资料及用印申请是否安全、完整、合法，并加盖公司法人私章； 34、合委贷合同经手人及委贷银行核对委贷合同并加盖法人私章。 35、负责法人私章的外携使用、安全保管存放工作。 36、核算公司各笔贷款业务的应收利息、已收利息，应退利息、已退利息，制作相关申请单据，并随时更新贷款业务的资金进

12、出情况。 37、核算本公司各笔借款业务的应付利息、已付利息，未付利息，应退利息，制作相关申请单据，并随时更新借款业务的资金进出情况。 38、随时更新各贷款人的相关信息资料，每月月末登记并统计各贷款人贷款金额的贷出及还贷情况，跟总账会计核对无误。 39、每月月末登记并统计各贷款人利息支付及收回金额情况，并跟总账会计核对无误。 40、对无回明细回单的利息收回，每月根据银行扣回款总金额跟银行客户经理核对确认各贷款人利息扣回金额。 41、随时更新贷款余额表，并根据各贷款人及贷款状态情况辅助其他部门对到期或者已逾期的账务进行提醒和催收。 42、每月不定期处理各子公司的收付转业务，并根据各业务相关数据制作

13、记账凭证，并保证业务数据处理的正确性、合法性、合规性。 43、每月月末根据各子公司的记账凭证，登记各种总账、明细账。 44、每月月末根据各子公司各种总账、明细账，编制各子公司的财务会计报表。 45、负责办理各子公司企业报税电子光盘，并确保该光盘正确使用及安全存放。 46、负责各子公司业务发票的申购工作。根据每月月末总账会计的报税情况，及时填列购票申请及用印申请。 47、对各贷款人需要开具的发票金额负责审核其真实性，并及时正确填列所开发票的金额、内容、摘要等，并将发票及时登记入账，以备查验。 48、及时做好发票的核销工作。根据税务局要求，将发票存根联装订成册，并填写相关核销表格及用印申请，到税务

14、局作发票核销处理。 49、负责发票保管工作。根据税务局要求，将所购发票严格管理，及时清理，用保险柜存放空白发票，对已核销过的发票装订成册，登记并妥善保管。 50、负责各子公司电脑开票系统的管理，做到在用时不离开，不用后及时退出，严格执行密码管理。 2 51、公司员工费用报销及借款的现金付款及银行付款。 52、公司的借款支付的网银转账制单工作。 53、公司还款资金到帐的查询工作。 54、公司银行一般账户的开立工作。 55、每日及时查询公司各银行账户的资金变动并更新及打印银行余额表。 56、保管公司财务章，确保财务章的使用安全性。 57、公司信用代码证的办理及保管工作。 58、每月初到各开户行拿上

15、月对账单及回单的工作。 59、不定期协助投融资部到银行办理贷款的发放及开具银行资信证明的工作。60、不定期协助开立增资户及到银行开具银行询证函的工作。 6 1、不定期协助新成立的公司开立验资户。 62、公司变更户名，账户的户名及印鉴变更工作。 岗 位 职 责 承担公司的出纳工作 1、公司员工费用报销及借款的现金付款及银行付款。 2、每月员工的工资发放工作。 2、公司的借款支付的网银转账制单工作。 3、公司的利息支付及退还的网银转账制单工作。 4、公司还款资金到帐的查询工作。 5、集团的支票开具及到银行递送支票转款的工作。 6、公司银行一般账户的开立工作。 7、公司现金日记账的及时登记工作。 8

16、、公司银行日记账的及时登记工作。 9、每日及时查询公司各银行账户的资金变动并更新及打印银行余额表。 10、保管公司财务章，确保财务章的使用安全性。 11、公司备用金的提取及保管工作。 12、公司支票的购买及保管工作。 13、公司各银行账户的印鉴卡及开户资料的保管工作。 14、公司信用代码证的办理及保管工作。 15、每月初到各开户行拿上月对账单及回单的工作。 推荐第3篇：医院出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付

17、款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。 5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 7、认真审查各种报销、

18、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库次。 10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。 11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票

19、现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 13、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。 3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。 15、装订和保管好凭证，帐册和有关

20、资料，及时归档，防止丢失或损坏。 推荐第4篇：医院出纳岗位职责 医院出纳岗位职责 一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全 二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。 三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。 四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清

21、月结。 五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。 七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。 八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。 九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。 十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。 推荐第5篇：医院现金出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准

22、和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。 5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规

23、定日期内结清，不得拖欠公款。 7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库次。 10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。 11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。

24、 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 13、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。 3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契

25、，搞好财务工作。 15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必

26、须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 5、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 6、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。 3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

27、7、加强业务学习，不断提高业务水平。 8、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇3：医院出纳工作职责 医院出纳工作职责 1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。 2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。 3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。 4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。

28、5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。 6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。 7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。 推荐第6篇：工作岗位职责 工作岗位职责 一、党支部职责 1、宣传、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议。负责召集支部委员和支部大会，将支部工作的重大问题及时提交支部大会讨论决定。团结师生员工，保证教学、科研、产业开发等任务的完成。支持行

29、政领导履行职责。 2、组织党员和群众进行政治学习，加强对党员的教育、管理和监督，增强他们教书育人的政治责任心，加强对学生的政治、思想、品德教育。充分发挥党员的先锋模范作用。 3、组织检查支部的工作会议、决议的执行情况，了解执行中的问题和反映。向支部委员大会、支委会报告工作。 4、抓好党支部的自身建设。定期开好以汇报思想、工作和学习情况为主要内容的组织生活和过好组织双重生活。带头认真开展批评和自我批评。加强团结，注意发挥支部委员的集体领导作用。做好发展党员工作。 5、经常听取党员和群众对党的工作意见和建议，了解、分析师生员工思想情况，帮助他们解决工作、生活中的实际问题，有针对性地做好思想政治工作

30、。 6、协调好本单位党、政、工、团、学生会的关系。充分调动各方面的积极性。定期召开支委会讨论工作，对学校规章制度、长远计划、人事安排提出建议，保障教代会和工会行使职权，保障教职工的合法权益。 二、校长职责 1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，正确履行广东省中小学校长责任工作的暂行规定的职责，执行上级教育部门的决定和指示，完成教育教学任务。 2、认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、领导、依靠全体教职工。组织教职工学习政治与钻研业务，不断提高教职工政治素质、职业道德水平和教育教学能力，实事求是地考核教职工，逐步建立和优化稳定教师队伍， 3、领导学校教育、教学工作，执行德育为首，教

31、学为主的办学思想，坚持教书育人，管理育人，服务育人，环境育人，促进师生养成教育。 4、维护正常的教学秩序，依照国家规定的教学计划、教学大纲，各级开展教学、教研、教改活动，努力提高办学质量，使学生德、智、体、美、劳全面发展，成为社会主义一代新人。 5、领导总务工作，管理好学校的财产，用好办学金费，积极开展勤工俭学活动，规划和建好校园。 6、建立和完善各项规章制度，建立优良校风。 7、遵纪守法，勤政廉政，民主办学，民主理财。 8、配合党组织，支持和领导群众组织开展工作。充分发挥工会、共青团、学生会等组织在办学育人中的各级作用，把学校办成颇具特色的一流学校。 三、副校长职责 1、协助校长工作，对校长

32、负责。 2、组织和领导部门（方面）工作，主持召开主管部门（方面）的工作会议，拟订部门（方面）工作计划，报校长同意后，负责组织实施。 3、完成上级机关和校长交办的各项任务。 4、校长因事离校期间，接受校长委托履行校长职责。 四、工会主席的职责 1、在上级工会和学校党支部的领导下，领导全校会员，认真贯彻党的教育方针，组织教职工完成学校各项中心工作，努力提高教育教学质量。 2、配合学校领导做好教职工会员的思想政治工作，积极组织实施教师职业道德规范，提高他们的思想觉悟，调动其工作的积极性。 3、协助学校党政领导，推动教工的政治学习和业务进修，组织经验交流与推广，组织检查、评比、奖惩等工作。 4、协助学

33、校行政部门做好教工和生活福利工作，协同各方做好教工扶贫解困工作。 5、组织开展教工的文娱体育活动，活跃教工业余生活，提高生活质量。 6、配合行政，抓好教职工的计划生育工作。 五、办公室主任职责 1、上传下达，当好参谋，参与行政管理，协调各处室、各级组，负责文件收发，会议记录、经验总结和材料交流等教育文秘工作。 2、贯彻落实校长会议、行政会议精神，制订校规和学校工作计划，安排全校性的活动，做好对内对外的宣传工作和本校网页的管理工作。 3、严格管理机关文件和学校公章。 4、热情接待上级领导和各地来宾，认真准备汇报材料和交流材料。 5、处理外调信函和外联工作，办理人事业务，做好校务公开、计划生育、职

34、务评聘、年度考核和评先进教职工等工作。 6、领导学校综合档案室，协助校友会开展工作。 7、副主任和干事协助主任工作。 六、实训处主任职责 1、实训处室主任在校长的领导下，负责制定和实施学校德育工作计划、培训计划和推荐就业工作计划，审定和督促实施年级工作计划、班主任工作计划。 2、抓好班级管理工作。定期召开班级主任会议，学习先进教育理论和经验，指导班级积极开展创建文明班的活动，加强对学生和思想、学习、劳动、生活、卫生等方面的管理。建立后进生档案，加强对后进生的管理。 3、组织教职工政治学习，检查教职工齐抓共管德育情况，考察年级主任、班主任和其他授课教师的师德，对他们的奖惩、考核、评职提出意见。

35、4、协助党支部抓好团委会和学生会工作。定期召开班团干部会，大力培养学生干部，指导团队活动，充分发挥学生干部在“自我教育，自我管理”中的先锋作用。 5、做好学生操行量化管理工作，建立学生德育档案，做好毕业生的政审工作；组织评选优秀学生干部和“三好学生”。 6、组织、安排行政领导、教师值日和周一升旗活动。 7、广泛联系家长和社会有关部门，充分发挥学校、家庭、社会一体化德育网络的育人作用。 8、会同总务主任，抓好综治工作和安全保卫工作。 9、加强德育研讨，及时总结、推广先进事迹和经验，负责撰写德育工作学期、学年总结。 10、做好毕业生的就业指导工作和推荐工作，主动与经济发达地区和各县经济开发区的用人

36、单位或人才服务机构联系，同他们建立协作关系。 11、及时掌握各用人单位对各专业毕业生的需求情况和特殊要求，为毕业生的推荐就业奠定可靠的基础。 12、追踪毕业生就业情况，做好就业统计工作。 13、做好培训班的联系勾通工作和统计、资料归档工作。 14、副主任协助主任工作。 七、教务主任职责 1、教务主任在校长的领导下，负责制定和组织实施学校教学工作计划和教改方案，审定和督促实施科组教研、教改计划。 2、主持教务处日常行政工作。负责师生考勤考绩工作、排课，调课，安排代课，制定作息时间，管理学生的学籍、档案、资料，办理编班、转学、休学、毕业生等具体手续，管理、发放课本和教参资料，填制各种教学报表，检查

37、教学工作、教学质量等。 3、领导教研组的工作。定期召开教研组长会议，督促教研组长抓好教师的教育思想，认真学习教育理论和先进经验，积极开展听课和教研活动，不断提高教师的思想、业务水平。考察科组长、任课教师和下属职员，对他们的奖惩、考核、评职提出意见。 4、抓好体育卫生工作。指导体育教师抓好“两课两操”，组织安排课外文体活动和第二课堂活动，管好疾病预防、治疗和健康教育课。 5、深入课堂，带领经验丰富的教师帮助、指导青年教师特别是学生反应较大教师改进教学方法，提高课堂教学质量。 6、指导、督促图书室、阅览室、实验室、电化教室、电脑室、语音室以及打字室、印刷室开展工作。 7、组织安排全校性的听课、评课

38、、教研活动，组织安排校际教研活动，负责教学和毕业生调查等有关统计工作。 8、组织期中和期末考试，及时安排和组织命题、监考、评卷、计划汇总等工作。 9、加强教学研究，及时总结、推广先进事迹和教改经验，负责撰写教学工作学期、学年总结。 10、教务副主任协助正主任工作，并做好自己分管的工作。 八、总务主任职责 1、总务主任在校长的领导下，负责制定和组织实施学校总务工作计划。按照总务工作为教学服务，为师生服务的原则。根据学校收入，做好学年初预算，学期小结，学年末结算工作。 2、贯彻勤俭办学原则，开源节流，严格执行国家财经纪律，健全财务管理制度，不断改善办学条件和师生生活。 3、根据教育、教学和生活需要

39、，有计划地维修、增添教学器材、设备，维修校舍和水电，购买和管理办公用品，教学用品和劳保用品。利用假期安排学校各项设备的维修，做好开学和物质准备工作。 4、关心师生的生活和健康，开展勤工俭学活动，办好食堂，搞好饮水供应，管好卫生设施，帮助校长调整管理教职工住房，会同工会抓好计划生育工作。 5、负责学校的美化、绿化工作，建设公园式的校园；负责管理家属工作。 6、安排、指导学生参加生产劳动，坚持向学生进行劳动教育。 7、会同德育主任，抓好保卫工作。 8、加强总务人员的思想政治工作，落实岗位责任制，提高队伍素质，提高服务质量。对总务人员奖惩、考核、评职提出意见。 9、加强调查研究，及时总结、推广先进事

40、迹和经验，负责撰写总务工作学期、学年总结。 10、总务副主任协助正主任工作，并做好自已分管的工作。 九、团委书记职责 1、贯彻执行校长、党支部和上级团委的决定和批示根据上级要求和学校实际制定团委工作计划，撰写团委工作总结。 2、做好团的组织建设和思想建设，充分发挥共青团员在教育改革中的积极作用。 3、培训团干部，充分发挥班团干部在教育改革和学生管理中的积极作用。 4、组织和领导各团支部开展工作。 5、执行民主集中制，经常向上级团委、党支部请示、汇报工作，维护团委会成员之间的团结，做团员和青少年的带头人和知心朋友。 6、组织团队纪念、学雷锋等各项有益活动。 7、加强与班级主任的联系、共同落实中学

41、德育大纲的要求。 8、管好团籍，负责收缴团费，办理入团、退团、转接团关系等手续。 十、教研组长职责 1、据学校工作计划及学科组的实际情况，制定本科组的学期工作计划，经教务处审查后认真贯彻执行。学期结束要做好学科组工作总结。 2、认真抓好本学科的常规教学。负责审批教师的教学计划和收阅教师的教学总结，组织教师集体备课、听课、评课；加强对教师贯彻教学大纲，执行教学计划，落实教学常规的管理，努力提高本学科教师整体的教学质量。 3、组织本学科教师的教学研究和教育科研活动，配合学校开展继续教育活动。如组织学习教育教学理论，学习教学大纲，钻研教材，改进教法，研究学法，进行观摩教育，组织专项教育实验，探索教学

42、规律，总结推进先进教学经验，不断提高教师的理论、知识水平、研究水平和完成岗位工作的能力。 4、经常检查本学科教师的工作情况。要经常深入学生，听取学生对本学科教师的教学意见和建议，帮助教师解决教学工作中的问题，特别要关心、指导和培养新教师。 5、重视素质教育，组织本学科教师积极开展课外活动和各项竞赛，发展学生的兴趣、爱好和特长。 6、以身作则，做学科带头人，全面关心教师的思想、工作、学习、生活与健康，发挥全科组教师的积极性，建设一个团结的、有特色的文明科组，共同做好教书育人的工作。 7、根据教师本年度的工作成绩和民主测评的结果，客观公正地写出考评意见。十 一、班主任职责 认真贯彻执行广东省中学班

43、主任工作条例，对本班学生的德、智、体、美、劳诸方面的发展负责。除了完成任课教师的职责外，还应做好如下工作： 1、根据学校要求，结合本班实际制定德育工作计划，经常向教研组长，政教处汇报本班学生思想政治表现等情况。 2、认真上好班会课，做到有备课、有主题；开展形式多样、内容丰富的德育活动。 3、经常组织本班学生进行就业指导教育。如理想前途教育、职业道德教育、艰苦奋斗教育等。多角度、多渠道对学生进行爱国主义教育、法制教育和日常行为规范养成教育，树立良好的班风学风。 4、经常与科任教师联系，了解学生的学习情况，经常向科任教师反映学生意见，使之改进教学方法。 5、培养班、团干部，指导班委、团支部工作，不断提高学生自治、自理能力。 6、关心学生，积极家访，依时完成家访任务，尽可能地争取家长对学校工作的支持，建立学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络。 7、当日查明缺勤学生的情况，及时做好有关工作。 8、想方设法转化后进生，建