2023年发放单页岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年发放单页岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：岗位职责共63页 车间主任岗位职责 主持本车间全面工作，负责本车间生产任务能够保质保量保安全完成及全车间的各项管理工作。具体职责为： 1、根据公司有关部（处）室和益兴公司下达的各项计划，制订方针目标和具体的生产计划，保质保量的完成上级下达的生产任务和各项技术经济指标。 2、对本车间的安全生产负责，确保安全工作人员、设施、措施、制度落实到位，完成安全生产考核指标。 3、对本车间产品质量负责，确保质量控制、检验手段等落实到位，保证产品质量达标。 4、对本车间生产成本负责，加强成本核算，努力降低消耗，完成各项消耗指标。 5、对本车间领导班子的团结协

2、作负责，认真做好组织协调工作，保证领导干部的工作责任心、积极性能持续发挥。 6、抓好干部职工的岗位培训，不断提高职工队伍的整体素质，增强战斗力。 7、对本车间人、财、物的合理配置负责，努力做到人尽其才，物尽其用，财产管理严格遵守公司制度，做到政务公开，增强透明度。 8、负责与相关科、室、车间的工作协调与联络，取得各方面对本车间工作的配合、支持。 1 工艺主任岗位职责 1、在车间主任领导下工作，负责本车间的生产、工艺、环保、质量、节能管理及新来人员的培训工作。 2、制定车间年、季、月生产计划，审核车间技术、安全、环保等措施计划，审核岗位操作法，经批准后执行。 3、负责参与指导新投入运行的生产准备

3、、化工试车竣工后验收与设备检修后的试车验收工作。 4、参与做好技术革新与改造、工艺巡检与考核，岗位原始记录评比、工艺旬报与月报，物料平衡与热量平衡测定，职工培训与考核、练兵卡的填制与更换，工艺事故调查与处理等工作。 5、掌握产品的质量和各项消耗定额，并考核写出月工作总结。 6、负责监督车间的QC活动，并及时总结上报各有关单位。 7、完成上级领导交给的其它工作。 8、加强学习，提高自身业务、技术水平。 公辅车间 2023.10.1 2 生产副主任岗位职责 1、在车间主任领导下工作，业务上受益兴公司生产科指导，负责车间生产管理。 2、根据益兴焦化厂生产计划，组织制定车间年、季、月作业计划，经批准后

4、实施。 3、组织编制车间操作规程、安全技术规程、岗位责任制和岗位操作法。 4、认真贯彻厂生产高调度会精神，组织好日常生产和车间人员管理。 5、负责车间节能管理、环保管理、效能监察、安全管理、职工技术学习和安全学习、横大班劳动竞赛等日常工作。 6、负责参与组织新投入运行的生产设备、化工试车的竣工验收。 7、挖掘设备潜力，不断革新改造，提高生产能力，并指挥生产系统的开车、停车。 8、负责车间原始记录和生产技术资料的管理和保管工作。 9、组织和发动职工开展小改小革和合理化建议活动。 10、按时完成益兴公司及车间下达的各项任务。 11、负责新入厂职工教育和职工技术考核工作。 12、确保全厂水、汽的供应

5、。 公辅车间 2023.10.1 3 工艺技术员岗位职责 1、在车间工艺副主任领导下工作，业务上受益兴公司生产科指导，负责车间生产、工艺、环保、质量、节能管理等工作。 2、参与制定车间年、季、月生产计划，起草车间技术、安全、环保等措施计划，起草修改岗位操作法，经批准后执行。 3、参与指导新投入运行的生产准备、化工试车竣工后验收与设备检修后的试车验收工作。 4、协助工艺副主任做好技术革新与改造、工艺巡检与考核，岗位原始记录评比、工艺旬报与月报，物料平衡与热量平衡测定，职工培训与考核、练兵卡的填制与更换，工艺事故调查与处理等工作。 6、掌握产品的质量和各项消耗定额，并协助主管领导考核写出月技术工作

6、总结。 7、负责车间的QC活动，并及时总结上报各有关单位。 8、完成领导交给的其它工作。 9、加强学习，提高自身业务、技术水平。 公辅车间 2023.10.1 4 设备技术员岗位职责 1、在车间设备副主任领导下工作，负责车间设备管理、效能监察等工作。 2、制定车间年、季、月设备检修计划，起草、修改设备维护检修规程，经批准后执行。 3、参与指导新投入运行的生产准备、化工试车、竣工与设备检修后的试车验收工作。 4、协助设备副主任做好技术革新与改造，设备巡检与考核，维修人员的培训与考核，设备事故调查与处理等工作。 5、制定设备检修方案与检修计划，并落实相关材料与配件，经批准后负责实施。 6、参加车间

7、调度会，并通报设备运行情况，检查落实检修计划完成情况、巡检、点检情况及存在的问题与考核结果。 7、负责设备档案、设备台帐等基础资料的整理与存档，并妥善保管。 8、负责车间备品配件的准备与落实工作。 9、完成领导交给的其它工作。 10、加强学习，提高自身业务技术水平。 公辅车间 2023.10.1 5 工段长、班组长岗位职责 1、负责安排本工段、本班组生产（工作）任务，处理本工段、班组职工反映的具体事宜，负责本工段、班组的全面工作。 2、负责本工段、班级职工考勤，督促和负责本工段、班组工资奖金的分配与发放工作。 3、负责组织领导本工段、班组工艺员、安全员、设备员、质量管理员、材料员、核算员的工作

8、，搞好工段班组建设工作。 4、负责本工段、班组职工的思想政治工作。 5、负责本工段、班组人员的工艺纪律、安全纪律、劳动纪律和厂规厂法的贯彻执行。 6、负责本工段、班组的小改小革、合理化建议的收集，开展岗位练兵、技术比武、劳动竞赛。 7、负责组织车间安排给本工段、班组的临时性工作的完成。 公辅车间 2023.10.1 6 安全员岗位职责 一、在车间主任的领导下开展工作，公司安技部领导。 二、负责监督检查车间安全制度的执行情况，并加以考核。 三、负责新职工的二级安全教育及“安全活动日”的正常进行。 四、负责检查各种安全票证的正确使用与执行并加以考核。 五、负责车间安全设施，安全装置、安全标志防护器

9、具，消防器材等项的监督与检查。 六、主持参加各类事故的调查分析，并负责填写事故报告起草事故通报等。 七、建立有关安全方面的台帐、记录，且真实、有效。 八、按时参加安全例会。 九、积极组织职工进行安全学习，不断提高职工的自我保护意识和安全责任感、并负责安全方面的检查与考核。 十、负责车间员工的劳动保护用品，防暑降温用品的上报、领用与发放。 公辅车间 2023.10.1 7 材料员岗位职责 1、在设备主任的领导下开展工作，公司供应处领导负责原材料、工器具等供应工作，保证生产和维护检修工作的需要。 2、负责编制车间年、季、月原材料计划，经主管领导审批后按时上报设备部落实。 3、严格出库、入库、退库手

10、续，监督检查专用材料的使用情况，并向主管领导汇报。 4、及时反馈材料供应信息，并协助保管员管理好车间材料。 5、负责办理临时急需物料的追补计划手续，积极联系及时供货，满足生产需要。 6、精打细算，避免库存超标，做好余料退库及废旧物资的回收上交工作。 7、协同主管领导确定各工段班组物料消耗定额。 8、按时完成领导交办的其它工作。 公辅车间 2023.10.1 8 备件员岗位职责 1、在工艺主任领导下工作，负责车间备品配件的供应工作。 2、负责编制车间年、季、月备品配件计划与自制备品配件计划使主管领导审批后按时上报设备部。 3、负责车间加工制造、订货图纸的审查与修改工作。 4、负责编制和修订车间备

11、品配件消耗定额及储备定额，精打细算，严防库存超标。 5、详细掌握库存、半成品在制、已订货备品配件的到货期，及时向主管领导反馈到货信息，适应生产要求。 6、负责备品配件的超储退库，积压报废的审查上报工作。 7、协同设备员落实计划检修备品配件的落实和及时领取。 8、协同设备员搞好备品配件的修旧利废。 9、负责无图备品配件的测绘工作。 10、备品配件质量不符合图纸要求时有权拒绝领用。 11、完成车间领导交给的临时性工作。 公辅车间 2023.10.1 9 保管员岗位职责 一、在工艺主任的领导下工作，负责车间材料、备品配件等物资的保管工作。 二、物资入库按规定验收，并在材料员领料注册上签字。 三、物资

12、应分类存放、标记明确、数量准确、清洁卫生，按部颁一类标准精心管理。 四、物资出库须按车间规定进行、单据不得涂改。 五、仓库须做到有物必有帐、物、卡、资金四对口，日清月结。 六、每月25日定期盘点，30日前将月末存在报表报主管主任、材料员及有关单位。 七、盘点中出现的盘盈及盘亏，应查明原因，列出清单报主管主任审核处理。 八、库存资金符合公司要求，精打细算，既要做到不超储，又不能品种规格短缺，影响生产。 九、按时完成领导交给的其它工作。 公辅车间 2023.10.1 10 核算员岗位职责 一、在车间主任的领导下工作，负责车间成本核算及成本测算。 二、负责编写本车间年、季、月工资费用、办公费用、产品

13、成本、维护检修费用计划为车间成本费用分解提供依据。 三、按时完成各项成本费用报表，并及时上报。 四、依据本月生产、消耗、费用等按时进行经济活动分析。 五、负责日常财务管理和固定资产管理，参与车间财产物资清查盘点。 六、负责指导班组经济核算，制定核算指标并考核。 七、按时完成领导交办的其它工作。 公辅车间 2023.10.1 11 劳资办事员岗位职责 一、在车间主任的领导下开展工作，负责车间劳动工资保健和各种奖励、津贴的发放。 二、认真执行公司有关劳动工资、保健、津贴和各种奖励等管理制度。 三、建立健全考勤、三纪等有关台帐，检查监督各工段、班组的出勤情况，发现问题及时汇报。 四、负责“职工卡”的

14、管理工作，及时办理调转离职人事手续及岗位的发放。 五、准确掌握车间人员构成，职工的工资标准、年龄、文化等基本情况，负责办理职工转正、定级、晋级的审批和退职离休等手续。 六、负责办公品的领发、报刊杂志的订阅、收发、介绍信的管理、使用等事宜。 七、负责各种票证（或实物）的领取及发放。 八、负责车间公章及主任私章的保管与使用。 九、编制修改报表、按时填写，并提交有关部门。 十、按时完成领导交办的其它工作，定期向主任汇报劳资工作。 公辅车间 2023.10.1 12 新分人员学习制度 1、对于新分人员，车间应严格执行公司三级安全教育的规定，认真对新分人员进行车间、班组安全教育。 2、对于新分人员，车间

15、集中对其进行上岗前的技术培训，主要是安全规程、操作规程、技术规程、工艺流程、设备主要技术性能、装置设施等。 3、对于个别新分人员，车间将按师徒包教合同执行。 4、车间将每年进行一次基本技能、基本知识的考试，结合平时工作实绩，对于各类岗位的前三名、不及格者，将按职工学习考核制度予以奖励和处罚。 公辅车间 2023.10.1 推荐第2篇：跟单岗位职责 跟单岗位职责 1、密切跟踪板房产前的工艺、纸板、样衣、单用量的制作核算，使各种原辅料的单用量，尽最大限度核算准确，以避免造成重新补料、采料、增大工作量和拖延产品出货时间的不良循环。 2、根据计划指令和板房提供的单用量，认真核定物料的数量规格要求、品质

16、要求，并制作采购计划（扣除仓库现存数）和生产制单。 3、跟踪物料回厂时间品质要求。 4、跟踪外发、印花、绣花、捆条及其它内、外加工产品的质量、数量、交期。 5、跟踪本厂及外加工厂的最终产品的质量、数量、交期。 推荐第3篇：出单员岗位职责 出单员岗位职责 1、负责接收运营中心座席传递的客户承保出单信息。 2、负责与座席、部门经理就有关承保出单信息进行再次确认，确保信息无误。 3、按照公司相关业务流程和管理规定，在业务系统中填制投保单，并进行核保。 4、负责打印投保单、保险单等保险凭证。 5、按照公司业务管理规定和流程，将保险凭证交由外勤送单员或指定的座席。 6、严格执行公司各项承保业务管理规定和

17、内控制度，做好应收保费管控工作。 7、严格履行保守公司商业秘密和为客户信息保密的义务。 推荐第4篇：出单岗岗位职责 出单岗岗位职责 1、努力学习业务知识，不断提高专业技能，认真落实各项规章制度，严格执行公司承保政策。 2、负责从事公司全险种出单、车船税登记、客户信息登记、退保、批单工作，保管领用承保单证。做好承保工作。 3、严格执行行协自律公约和关于执行条款、费率及费率规章特殊问题的处理办法。 4、严格遵守客户服务部下发的出单服务手册，每笔业务自录入信息至将保单递交客户，必须在25分钟内完成系统内的录入。 5、严格执行公司“首问负责制”，全程负责(包括接待客户、收集承保资料)如遇特殊情况须及时

18、移交相关人员。 6、负责对公司承保政策、管理办法、制度和实务规范的落实，积极反馈上级公司要求上报的各项数据。 7、协助处理承保投诉和客户纠纷并及时将相关材料向上级领导汇报。 8、负责单证管理及承保档案的装订，并定期上报单证清理情况。 9、完成领导交办的其他工作。 推荐第5篇：外协跟单岗位职责. 外协跟单岗位职责 岗位职责 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统 一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。 务必保证该公司与外加工厂之间所有要求及资料详细

19、并明确、一致！（最好要有文字证明） 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 跟单员言行、态度均代表该公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 订单跟单员与订单负责

20、人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，多与对方沟通，将问题降到最低限度。 跟单介绍 具体步骤 第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单（打样单要复印一份，正本留自己保存。）给打样室进行打样。 第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意及时向快递询问UPS号。 第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。 第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。 第5步：之

21、后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。 第6步：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步：及时反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。 第8步：快出货时，联系货代。做

22、报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。 第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。 第1步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。 第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。 以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 举例 以服装跟单为例，跟单过程如下： 一般程序如下：接受客户指示单，分析产品材料，采购材料，

23、制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。 一、工艺单 先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。 参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。 对着工艺单进行逐项检查：首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边

24、、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。 对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。 二、核价 认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览

25、表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。 核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。 工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。 生产车间对照工艺单，

26、进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。 汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。所有这一切，都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查。 报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测

27、及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。我做单证做到心力交瘁 三、备样 一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）： （一）样品 款式样：一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做

28、工完全按照客供指示及要求。 确认样：作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料一定要好。因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要.如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。 产前样：一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验。为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样

29、。 广告样：广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。 齐色样：此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。 水洗样：要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。 船样：大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。 （二）色样 色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自己必须留存一份，以免以后

30、的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。 纱样。 布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。 （三）印、绣花样 首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将

31、确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。 （四）辅料 由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且

32、杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。作赢外贸单证必会的18步流程 四、合同的执行 在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以

33、电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。 五、确认 在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则： a) 首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。 b) 监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面

34、或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。 c) 核对所有来物，与客户确认意见相符一致。 d) 要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。 六、合同的跟踪 在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。

35、 在临近交期时，如生产过程中如有妨碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。 为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。 品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或

36、品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。 七、出货 根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）。 出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。 订舱、报关。 办理内部发货手续。 船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。部分单据遗失，如何处理? 八、发票的开具及货款回收 国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填

37、写开具内销跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。 九、报帐 对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。 对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。 十、资料的整理与

38、归档 本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。 十 一、产品的售后服务发票的相关表格。分类 1.按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。a)前程跟单是指跟到出口货物交到指定出口仓库为止； b)中程跟单是指跟到装船清关为止； c)全程跟单是指跟到货款到账，合同履行完毕为止。 2.按商品类别分可分为纺织品跟单、服装跟单、鞋类跟单、玩具跟单、家具跟单等。3

39、.按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。 4.按具体业务环节分，可以分为运输跟单、原材料跟单、包装跟单、外包跟单、生产跟单、样品跟单。 5.根据货物的流向，可以分为出口跟单和进口跟单。详细流程 1.客户下订单。 2.电传工厂安排货物确定产装时间。 3.安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）。4.电传标签到工厂。 5.订舱，托书传真货代。 6.核销单备案：（电子口岸备案） 7.将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余 资料可以传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份 8.办理保险并审核确认：（开船之前；投

40、保金额不留小数，有小数的均进一位。） 9.提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本。） 1.办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。 所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票。产地证日期应与发票签发日期一致。 11.包装申明缮制。 12.提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明。13.催款。 14.外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知单补填单号，拿贷记通知单。） 15.核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相

41、应的核销单号码后经银行盖章。） 收汇核销所需资料： 核销单 报关单（核销专用联）（已盖章） 银行结汇水单 出口收汇核销报告表（一式两份） 到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。 16.叫工厂开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。） 17.出口退税： 所需资料一份： 申报出口退税资料交接表 2份 外贸企业出口退税汇总申请表 注意事项 在外贸跟单过程中，要做到“认真”和“多走一步”。 做到“认真” 明确“认真”的必要性。今天的

42、工作是明天的结果，不认真跟进客户是对公司资源的浪费。 全面熟悉公司产品，报价，制样，订单审批，生产，质检，验货，出货流程，信用证风险。这是为客户提供专业服务的基础。 每一天上班时明确当天的工作，下班前回想今天工作情况。确保完成最重要和最紧急的工作。 在所有日常与客户沟通中使用正规商务信函格式及公司规定的签名。也不允许出现一句话式的回复（完全无商务信函的格式）。 在收到客户信函时第一时间进行回复。不能给予明确回复时，发送“信函收到”的确认函并确认可以为客户提供明确回复的时间。即保证沟通的双向性。 最少次数提供让客户满意的样品（最多三次）。与客户沟通尽量多的细节以保证制作的样品一次性让客户满意。这

43、将会很大程度上增加接下订单的可能性，加快订单时间和减少公司样品制作费用。对产品的充分了解会帮助你提供让客户更满意的服务。 样品完成后，业务人员手上必须保留一套与提供给客户完全相同的样品并完整和完好的保存。 给客户的承诺必须全力来实现。当出现不确定因素时，向直属上级征求建议后再确认给客户，以保证每一个承诺的实现。并与上级沟通处理结果的原因。 了解订单生产排程，定期对订单产品质量进行跟进。 公司只有“我们”，没有他们。客户提出的所有问题就是公司的公司，也是自己的问题。我们要给客户解决所遇到的问题或者与客户一起解决。不要把问题化成埋怨，也不要让它搁置在一边。主动去解决了，会发现并不是想象中那么难。而

44、且实践告诉我们最麻烦的客户会是最忠诚的客户。 必须了解基本的商务礼仪，在沟通、跟进过程中做到尊重客户。让客户随时可以找到你，但没有客户的要求或非紧急情况下，不要打客户手机；客户的快递帐号的每一次使用都必须经过客户的允许；对产品/订单等任何方面的更改都需要征求客户的意见/同意及让客户了解情况等。 在服务上“多走一步” 宣传公司网站，充分利用公司网站。让客户通过网站来了解公司，会节省很多时间。 做到十一个“主动”，主动介绍公司服务及产品，主动（定期）与客户保持联系，主动索取客户快递帐号，主动提供快递单号，主动提供样品产品图片，主动索取及确认外箱唛头，主动提供订单生产进度，主动约定验货时间，主动提供验货报告，主动要求客户提供订单产品质量反馈，主动向客户推荐公司新产品。“主动