2023年审方员岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年审方员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：审贷员岗位职责 1.向社会宣传、推广、招揽担保业务。2.指导客户填制担保业务的各种表格。3.办理担保业务的各项手续。4.受理担保后两天内开展资信调查，确保调查资料的真实性。5.开发新客户资源，追踪潜在客户。6.拜访客户，实地了解客户需求。7.追踪现有客户管理状况，开发现有客户潜在需求。8.按上级主管要求对上述开发工作填写业务开发记录备查或作为考评依据。9.承担所经办业务的考核责任。 推荐第2篇：高级审单员岗位职责 1.负责审核并处理各种外贸单证及内贸单证。2.及时委托报关、交纳税单。3.按时输人有关采购的各种信息和结算数据,及时制作付款申请单、

2、入库单等，并对输人数据的及时性和准确性承担检查责任，确保数据库各项数据的正确性和有效性。4.协助做好供应商、制造商有关资料的收集。5.负责对所有物料采购卷宗的归档、管理和保管工作，确保卷宗的内容规范、有效、完整。 推荐第3篇：接单员、制单员、审单员岗位职责 销售内勤岗位职责 一、严格按流程程序执行工作。 二、认真按办公行为规范要求做。 三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5。 四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加

3、急单在生产流程单要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5。 五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。 六、接单员、报价员岗位职责 1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50。 2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。 3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/次。 4、面

4、对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。 5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。 6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误制单承担50。 7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。 8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。 七、制单员、生产统计的岗位职责 1、按客户确认的订单报价信息细心制定生产流程单。出错处罚5元/次。 2、认真复核订单流程单与报价

5、单的信息数据是否正确一致。 3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。 4、 5、严格按计划下达生产任务。 严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。 6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。 7、 8、 9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。及时回复查询信息（要求在半个小时） 严禁无定金和担保人下达生产指令，严禁货款金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。 八、审单员岗位职责 1、审单员由接单员、报价员，厂长，技术主管，工序主管担任审单工作。 2、审单依据由客户确认的报价单，生产流程单，客户原

6、始单为依据。 3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额，计价工价，及产品装饰件，特殊要求及备注说明等重要数据和信息。 4、 5、 6、发现问题及时处理，当天的工作当天完成。 审单员必须签字，并注明审单日期，违者处罚50元/次。 1-4条款未按要求做，致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。 附：生产流程图、生产进度流程图、生产进度日报表、月生产统计表、月计件工资明细表、经销商信息台账、产品名称资金总结表 推荐第4篇：日审岗位职责 日审岗位职责 日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位

7、之一。特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单 所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。 2.电脑稽核: 打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务历史刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价， 入住天数 ，入住时间， 离店时间 ， 发票开立情

8、况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。 若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。 钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。 免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。 积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。 若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时

9、通知前台核实。 前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。 对当日所有的账单进行核对比如:营业收入 房费 餐费 杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。 退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。对于网络客人消费的账单进行房费佣金统计，月底与网络对账单进行核对付

10、款。 挂账: 挂账必须授权签字人确认。 信用卡: 信用卡联是否按要求刷卡完成,是否有客人签字确认,分为预授权完成和即时消费两种结算方式,达到结算及时,高效。 内部招待:必须有当事人签字总经理签批方可有效并做招待统计表。 延安日报社,榆林日报社,华商报消费以房费置换处理,前台在酒管系统中做内招,但必须有授权签字人签字确认.根据营收日报核实当天客源情况并做客源分析统计表。 根据营收日报核实当天出租情况并制作当日出租情况表。 根据营业收入日报表和试算平衡表，并制作凭证汇总表。 根据酒店房型编制出租情况表以便财务及时了解房型的出租情况掌握客人消费趋向。 餐厅系统的审核: 酒店大堂吧厨房营业收入是通过餐

11、厅收银系统来实现的 1.整理账单 首先按餐厅客人结账顺序整理账单,打开营业日报表-消费和收银日报表,排序账单要求 A: 结账单 B: 点餐单(酒水单) 2.电脑系统稽核 A: 打开餐饮系统点击消费日报表， 要求: a.结账单与点菜单(酒水单)所列项目必须一致防止漏收情况的发生,发现问题及时跟踪解决,保证营业收入的准确。 b.挂客帐的餐单要及时与酒管系统进行核对,以免漏帐。 c.每天日审从厨房拿取点菜单的黄联与结账单项下点菜单的红联进行核对,防止飞单的发生,若发生问题及时报告总经理(店长)核实并写出处理意见,真正做到营收准确。 西安卡森商务酒店财务 2023年2月6日 推荐第5篇：酒店日审岗位职

12、责 日审岗位职责 1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。 2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。 3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。 4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。 5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。 6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。 7、

13、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。 8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。 9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。 推荐第6篇：日审主管岗位职责 审计主管岗位职责 1.健全宾馆日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划，包括：培训时间、内容等。 3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训；当有特殊情况时，随时组织临时培训工作。 4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的

14、管理，每月末结清账款。 6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。 8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。 9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。 10.对日审的日常工作进行监督、检查，主要包括：宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况，是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认，未竟事宜进行处理。 12.健全返

15、佣管理制度，监督执行情况。13.负责监控密码掌控，及每月一次的变更工作。 14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。 15.完成财务总监交办的其他事宜。 推荐第7篇：资格后审岗位职责 1、证件的保管 证件包括： a、员工劳动合同、一级建造师证、二级建造师证、造价员（师）证等； b、公司的企业营业执照副本、企业组织机构代码证副本、企业资质证书副本、 安全生产许可证副本、社保参保缴费情况证明、 c、造价员及造价师证书、印章 2、跟踪招投标信息，进行申请投标计划并购买标书 a、每天浏览“厦门工程招投标信息网” 招标公告及招标答疑； b、记录可投项目并填写“投标申请表”交予上级审批； c、待上

16、级审批同意申请后，到招标公告指定地点购买招标资料。 3、投标后审文件的编制 a、授权委托书一张； b、技术标的第一部分主要为根据招标附件要求安排项目管理班子（人员安排必须符合“在 厦建筑企业备案信息系统和厦门市建筑市场建筑业企业管理系统”条件）； c、商务标主要为根据招标附件要求填写工期及工程质量等信息及招标人提供的信息选择 材料品牌； d、资格后审主要为本公司的一些相关证件复印件和信息。 4、封标（一般在开标前一天封标） a、把填写好的投标文件打印出来。（后审须打印） b、复印企业营业执照副本、企业组织机构代码证副本、企业资质证书副本、安 全生产许可证副本、社保缴交证明、企业开户许可证、年度

17、保证金收讫证明、项目管理班子人员证书及劳动合同（包括委托人的） 三份、企业劳保费用取费类别核定卡一张，并按范本顺序排列 c、申请借用公章及法人章，并盖章。 d、待造价员的商务标做完后，对完整的投标文件进行检查，确认无误后，即可封标。 5、参加开标会议 a、须在开标前 一、两天通知项目经理及委托人开标时间、地点； b、参加开标会议须带证件有：授权委托书、该投标项目项目经理及委托人身份证复印件、 企业营业执照副本、企业组织机构代码证副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、社保缴交证明、该投标项目的项目经理建造师证及劳动合同原件、委托人劳动合同原件、该投标项目的造价员（师）证、购买招标附件发票（

18、发票背面盖公章） 6、网上系统人员备案 每个月20、21日（节假日顺延）为企业网上系统备案时间，在此期间将可备案人员按程序进行网上备案。 7、若有中标，办理中标相关手续 推荐第8篇：工会经审委员岗位职责 甘州区小满镇中心学校工会小组 经审委员岗位职责 一、依照工会法行使工会经费审查职能。 二、审查工会经费的收缴。具体审查工会经费单位拨付、工会会员交纳及会费上解是否准确、按时。 三、审查工会经费的管理。具体审查工会经费是否单设帐户存储，是否实行了预决算制度，是否按帐钱分管的原则，安排专人负责并按会计制度规定核算。 四、审查工会经费的使用。具体审查工会经费的使用是否执行预算，是否符合党和国家的有关

19、方针政策、财经法规，以及工会的有关规章制度。 五、年度审查及审查报告。每年年底，对上一年度工会经费的收支情况、财产管理情况进行一次全面审查，并出具审查报告。审查报告主要内容包括：审查工作开展基本情况、经费收支情况、预算执行情况、存在的问题及加强财务管理的建议。 推荐第9篇：深圳十一郎酒店日审员岗位职责 深圳十一郎 日审员 管理层级关系 直接上级：财务部经理 岗位职责 1、执行部经理的工作指令并报告工作。 2、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 3、审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。 4、审核前

20、台当天未结客帐的余额是否正确。 5、审核十一郎酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。 6、完成各部门收入明细表，做收入凭证。 7、检查入住登记表上的签字是否一致。 8、对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核，并转送财务部催收。 9、对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。 10、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。 11、认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。 推荐第10篇：会计岗位职责出纳员岗位职责 冀种发202312号 关于转发全国农业技术推广服务中心“关于举办第七期种子企业 加工贮藏技术人员培训班的通知”的通知 各市种子管

21、理站、有关种子企业： 现将全国农业技术推广服务中心“关于举办第七期种子企业加工贮藏技术人员培训班的通知”转发给你们，请按通知要求，组织有关人员自愿参加培训。 特此通知。 附件：关于举办第七期种子企业加工贮藏技术人员培训班的通知 二OO六年六月五日 附件： 关于举办第七期种子企业加工贮藏技术人员培训班的通知 各有关省、自治区、直辖市种子(管理)站(局)： 根据中华人民共和国种子法和农作物种子生产经营许可证管理办法有关规定，为了加强对农业部核发种子经营许可证单位的指导和服务，提高种子企业加工贮藏技术人员的业务素质，经研究，我中心定于6月举办第七期种子加工贮藏技术人员培训班(预备通知见农技种函202

22、3112号)。现将具体事项通知如下： 一、培训对象 (一)计划申请省级以上种子经营许可证的种子企业(包括从事种子进出口业务的种子企业、外商投资种子企业)中从事种子加工、贮藏的技术人员。 (二)已领取省级以上种子经营许可证的种子企业中从事种子加工、贮藏工作而未取得资格证书的技术人员。 二、培训时间和地点 (一)时间：种子加工班6月27日报到，28日至7月1日培训考核；种子贮藏班7月3日报到，4日至7日培训考核。 (二)培训地点：北京市东城区东直门内海运仓胡同1号京东宾馆(总参第一招待所)。乘车路线：从北京西客站乘823路空调公交车至东四十条站：从北京火车站乘地铁至东四十条站西北出口；从首都机场乘

23、民航班车(发往北京站的)到东四十条站。以上行车路线下车后均沿内二环向北第一个路口向左100米即到。从北京南客站乘106路电车至东直门内站下车，前行见胡同右转即到。 三、其他事项 (一)参加培训人员报到时交3张本人2寸近期免冠照和填好的资格证书登记表(见附表)；参加两个班培训考核的学员需填写两张资格证书登记表。 (二)参加培训的学员每人每班交培训费800元，包括伙食费、师资费、资料费、现场实习交通费、培训设施使用费等，不足部分由我中心补贴；学员住宿费自理。联系人：全国农技中心种业发展处马继光、何艳琴电话：010-64194554；宾馆电话：0106400115 5附表： 全国种子加工/贮藏技术人

24、员资格证书登记表 注：此表长期保存，以上各项请认真、详细填写 第11篇：会计岗位职责出纳员岗位职责 会计岗位职责出纳员岗位职责.txt如果青春的时光在闲散中度过，那么回忆岁月将是一场凄凉的悲剧。杂草多的地方庄稼少，空话多的地方智慧少。即使路上没有花朵，我仍可以欣赏荒芜。会计岗位职责 会计岗位职责 一、职责范围 在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。 二、工作内容 1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用

25、的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。 2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。 3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。 4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。 5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。 6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和

26、公积金，并及时与有关部门进行核对工作。 三、权限 1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。 会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。 2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，

27、要认真考虑，合理的意见要加以采纳。 3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。 出纳员岗位职责 一、职责范围 在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。 二、工作内容 1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存

28、入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。 2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。 3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕，审核无误的记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。 4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。

29、保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。 5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。 6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。 7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。 三、权限 在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促

30、当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。 第12篇：七方中学食堂采购员岗位职责 七 方 中 学 食堂采购员、食品仓库保管员岗位职责 随着学校安全卫生工作的不断深入细化，为防病从口入，小学加大了对后勤从业人员的管理力度，特别是对食堂采购人员提出明确要求，坚决不买人情菜，”关系粮”，做到防病治病从源头抓起。确保师生每餐能吃上安全米，放心肉。 1、认真学习掌握食品卫生法。 2、各食堂必须严格实行“定点”采购，膳食管理人员每天应检查登记所采购的主副食品是否符合卫生标准。 3、不采购有毒、有害、腐料变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常的食品。 4、不采购来源

31、不明的食品。粮油、盐、肉主食品应定点供应定点购买。不购买无品名、厂名、厂址、无生产日期、无保质期的三无产品。 5、购买食品必须索取“三证”（卫生许可证、营业执照、食品检验合格证）备查。采购食品应有中文标志索取口岸食品卫生监督检验机构出具的检验合格证。 6、食品入库有验收、登记制度。保管员必须拒收变质食品和三无产品入库。 7、储存的食品按入库的先后次序、生产日期、分类上架、隔墙离地存放，做到摆列整齐，挂牌存放，先进先出，易坏先用。 8、保管员负责仓库卫生，做到清洁、干爽、无蝇、无鼠、无嶂螂等。 9、食品仓库专用，不得与非食品混入。 10、散装易霉变食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭，易腐食品冷藏储存

32、。 11、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购；及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象；负责公布各类食品商场价和进货价，接受师生监督。 12、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。 13、回单位后二人以上（其中一人为管理人员）复秤并详细记载、签单，无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可，中心负责人就拒绝签验购物发票，财务人员就拒绝入帐。 14、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。 15、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚。 16、尊重领

33、导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章制度，坚守岗位，禁止带客户进入食品生产场所，加强食堂安全戒备和防范。 第13篇：物料员岗位职责 物料员技能培训 一.培训项目 1.物料流程 2.产线领料作业流程 3.产线入料作业规范 4.中途补料作业规范 5.中途停线材料盘点作业规范 6.工单批结盘点及退料作业规范 7.不良材料处理作业规范 8.相关表单填写作业规范 二.物料员岗位职责 1.负责各线所有物料的日常工作管理；2.负责在线物料出.入数据管理；（生产车间内） 3.负责对生产过程中的物料状况的掌握，及时做好物料退仓.申补手续办理；4.负责物料的领取和盘点工作； 5.完成主管临时交办的其

34、他事宜。 一.物料流程 KT仓备料-产线领料-上线生产-中途补料制损材料交换-工单批结-盘点-材料下线盘点-退料损耗盘点-工单结案 二.产线领料作业规范 定义：物料由生产部门现场人员在计划某项产品量产之前向物料部门领取材料之现象称为领料 领料的使用范围： 6.稳定的生产计划-（正常工单备料） 7.标准损耗量的建立-（领取溢料） 8.物料供应不继的防止-（提前领料） 领料作业规范： 1.产线物料员根据生产计划安排提前去KT仓领料； 2.物料员领料时必须仔细核对排位表及相应物料之型号.规格.数量以免出错；3.全套料上线时，物料员必须安排产线优先使用尾数料，以确保做到材料先进先出； 4.产线依据KT

35、仓的（发放记录）领完料后应在相关单据上签收； 5.因生产计划变更，不得已重新领取其他套料，使得物料之发放会十分混乱，领时要仔细核对。严禁误领料.漏领料.少领料.多领料等种种不良情形发生； 三产线入料作业规范 1.产线领完套料后，根据排位表之站别需求，将备用料准备OK；（尾数料优先使用） 2.其他材料防止于产线备料区的挂料车上保管，潮气敏感元件应放在防潮箱内保管； 3.贵重材料领料后应立即带回产线与当班上料员确认数量，先做好记录； 4.物料员应各自对贵重材料进行定期的稽查动作；四.中途补料作业规范 1.工单欠料补发 在领取工单欠料补料时，物料员应提前计算产能（可生产量.预计停线时间.损耗数量）

36、并写好超领单，提前将材料超领单交至KT仓，KT仓在指定时间内将材料备好，应急情况下应主动通知产线领料； 2.溢料领取 在防止工单生产中因无溢料影响停线，物料员应参照机台抛料率.计算每颗材料的损耗量，针对无溢料部分提前统计明细给KT仓或者物控，以便提前能调料作业； 3.尾数料上线 尾数料上线，物料员必须在KT仓领完材料后，先测量实值再拿给产线生产 五.中途停线材料盘点及在线材料管控作业规范 中途停线材料盘点 1.若中途停线是因欠料，短期会上线生产的机种，下线后立即对料损耗计算总损耗数进行盘点，并及时将超领明细提供给KT仓 2.因生产排程变更不再生产的机种，物料员应先行与生管确认后续再生产日期，如

37、超过两天不再生产的机种，产线应将所有材料推到指定区域放置OK；在线材料管控作业规范 1.在线机种所使用的材料，储存及摆放，标示必须明显.清晰，不良品应及时整理或是与KT仓做换料动作，散料必须按班指定手补动作完成； 2.欠料机种未生产的材料，物料员应对机台的料件进行统计并在机台标示上注明料盘数量，未在机台上的料件应全部收集装置在物料箱内并做对箱管控； 3.不论何种原因停线，下线后在4H内必须将物料退回KT仓管控； 六工单批结盘点及退料作业规范 1.物料员在产线更换机种前2H将所需上线的机种材料领入产线并跟踪好KT仓备料及产线转机动作；2.物料员在清楚工单生产完工后，可先行将上个机种的材料连同料架

38、车一起推到线外，但暂不做退料动作； 3.物料员在产线更换新机种时，要与产线人员一起将已经批结机种进行盘点，将WIP分布状况如实记录，并与专职WIP人员核对物料数量； 4.如盘点数量无异常，物料员可立即与产线人员一起进行退料，在规定时间内将实物盘点损耗明细（退料单）一同退至KT仓； 5.如盘点数据有差异时，物料员应及时反应给上级主管，且物料员应在4H内或者在工单损耗发出时间内要追踪处理方法，方法统一后物料员立即安排产线退料； 七.不良材料处理作业规范 退料状况可分为： 1.物料在使用过程中发现原材品质异常的退料；2.使用部门在使用过程中制损报废退料； 原材不良退料流程: 1.针对原材料批量性不良

39、时，产线上料员应及时反应制程不良； 2.针对产线生产过程中发现的原材不良，需工程师确认签名后方可退料； 制损不良退料流程： 不良分析报告书的提供-原因分析要描述清楚 八.相关表单填写作业规范 材料发放记录- 材料超领单- 材料退料单- 第14篇：护理员岗位职责 护理员岗位职责 1在护士长及责任护士的指导下工作 。 2负责被服处的物品清点、保洁、管理。 3负责新入患者的床单元准备及出院患者床单元处置。 4负责换药室物品整理及卫生。 5各种临时性取药及标本的留取、急诊标本的送检。 6病人检查的陪送（无行动能力及无陪属患者）。 7新入及在院患者的卫生处置。 8病室的空气消毒。 9协助责护完成患者的生

40、活护理。 10其他临时的外勤工作。 护理员工作流程 7：308：00督促患者整理病室，发放清单，准备晨护车。 8：008：30打扫换药室卫生，整理物品，送常规标本。 8：309：30和责护一起进行晨间护理。 9：3011：30 协助患者进行卫生处置及生活护理。同时进行病室空气消毒。 11：3012：00床单元终末消毒。 14：3016：00和责护一起进行午间护理。 16：0017：30协助患者洗头、洗脚、剪指趾甲、翻身等。 17：3018：00放置各种提示卡，打扫换药室、被服处卫生，准备夜间所需 被服。 第15篇：开票员岗位职责 开票员岗位职责 一、自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履

41、行工作职责； 二、真诚对待客户，礼貌待人，维护和建立良好的客户关系； 三、严格执行价格标准，在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格必须有总经理签单并附在票后，方可执行； 四、认真做好开票工作，要求票据填写规范，做到数字准确，字迹清晰，内容完整，票据联次分配准确无误；做到一车一票，不得弄虚作假，避免错开、少开、重复开票情况的出现，如违反规定则承担相应的经济责任； 五、当日下班统计好当日的开票数量及金额，与出纳、成品油保管核对并及时做帐；月末扎帐及时做好当月销售统计，并与出纳、保管及时对帐，发现相关问题，及时向领导汇报； 六、妥善保管好空白销售票据及票据存根备查，不得丢失或涂改；

42、 七、严格遵守公司考勤制度，上班时间不迟到、不早退，不串岗，不睡岗，不做与工作无关的事； 八、钻研业务知识、技能，规范操作流程，提高办公效率； 九、严格遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的安排，完成上级领导交办的其它工作； 第16篇：试验员岗位职责 试验员岗位职责 一、在项目经理的领导下，认真贯彻国家有关法规、标准、 规范、规程和公司各项技术管理制度。 二、掌握本工程施工图纸设计所要求的原材料，半成品，砼强度，砂浆强度及冬雨季节施工措施中确定渗入的外加剂情况，并根据工程所需的建筑材料及工程检验与试验计划，按照国家标准，规范、规程规定的批量要求及取样方法，邀请监督部门监督取样，正确填写封证取样

43、送检单，送到当地质检监督检测试验，同时填写好检验委托单，及时取回检验报告送交相关部门，并对其使用情况、使用部位进行跟踪检查，认真填写质量记录。 三、根据工程进度，及时做好砼强度、砼抗渗、砂浆试件，并放置在施工现场标准养护室养护，每天做好标准养护室温度和湿度的控制，对砼拆模试件应放置于相同条件下养护，并准确记录所做时试件的工程部分。 四、制作砼试件用的试模应满足要求，检或有关部门检定， 不符合标准要求时，应及时调换。 五、及时、准确填写好实验记录。 六、完成公司领导布置的其他工作任务。 第17篇：试验员岗位职责 试验员岗位职责 一、基本职责 1、贯彻执行有关法律、法规、各级主管部门下发的政策性文件等。 2、遵守项目的各项规章制度，执行本公司QEO管理手册、程序文件、作业指导书等企业管理标准和相关制度。