2023年报销会计岗位职责及流程图（精选多篇）.docx

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1、2023年报销会计岗位职责及流程图（精选多篇） 推荐第1篇：会计岗位职责(会计岗位工作流程图) 会计岗位职责(会计岗位工作流程图） 1、按财政部制定的企业会计制度和企业会计准则的要求设置会计科目、总帐、明细帐、备查帐，组成系统科学的帐薄体系，保证合理地反映单位的经营活动和财务活动。 2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性，对不合法的原始凭证应拒绝受理。 3、根据原始凭证编制记帐凭证录入财务软件登记帐薄，做到内容真实、数字准确、帐帐相符、帐实相符。 4、根据会计资料准确进行收入、费用

2、、成本和经营成果的核算;准确核算增值税进、销项税金及其他税金，按时向税务机关进行纳税申报。 5、负责固定资产和低值易耗品的登记监督管理工作，仓库存货明细帐的监督核对工作，负责与外单位往来情况的对帐，配合供销部进行往来结算。 6、及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，次月9日前将上月的公司资产负债表、损益表、费用明细帐、等相关财务报表资料上报给财务经理审阅;次月第一个周例会前一天将公司成本分析资料报财务经理审阅。 7、负责公司财务帐册、会计凭证、纳税资料、相关记录的保管与定期归档工作。 8、提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据;参与制订、优化本岗位职责及工作流程。 9、参

3、与公司安排的相关培训及专业培训。 10、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。 11、财务经理交办的其他会计事项。 审核原始凭证合法性、填制完整性 手续完备性 根据审核并经领导审批过的原始凭证编制记帐凭证 操作财务软件审核 过帐 上报各种财务报表 财务帐册、凭证、纳税资料、相关记录、原始单据存根归档保管 将记帐凭证录入财务软件 根据原始凭证等记备查帐 期末现金对帐、银行对帐、往来对帐、易耗品对帐、资产核对 税务申报 交纳各项税金 组组仓库每月底进行一次存货盘存 找出损溢原因并提出处理意见 提出财务管理工作的建议措施制订优化本岗位职责流程 操作财务软件结转当期损益 期末

4、结帐 推荐第2篇：资料员岗位职责及流程图 资料员岗位职责 一负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。 1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。 2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项

5、目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。 二参加分部分项工程的验收工作 1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程

6、备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。 2.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。 3.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录

7、一式二份，双方各持一份。 4.负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得建设工程竣工档案预验收意见，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。 5.指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料；一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料；已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。 三负责计划、统计的管理工作 1.负责对施

8、工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。 2.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。 3.负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。 四负责工程项目的内业管理工作 1.协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司

9、、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。 2.负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。 3.负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、

10、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。 五完成工程部经理交办的其他任务 六、收集工程资料的原则 1）及时参与原则。施工单位文件资源的收集、管理工作必需纳入整个工程项目管理的全过程，资料员应该参加有关工程的技术、质量、安全、协调等各方面的会议，并应经常深入施工工程现场，了解施工动态，及时准确地掌握工程施工管理方面全面信息，便于施工资源的及时收集、整理和核对。 2）保持同步原则。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关，必须与工程的施工同步进行，以保证文件资源的准确性和时效性。 3）认真把关原则。与项目经理、施工技术负责人密切

11、配合，严把文件资源的质量关。无论是对企业内部，还是对相关单位之间往来的文件资源都应认真核查、校对，发现问题，及时纠正。 七文件资料的管理分类 1）整理分类。施工资源必须及时整理、分类，清晰明了，便于查找。 （1）按资料的来源不同。如分为属于建设单位的、勘察单位、设计单位、监理单位的、材料设备供应单位的、施工总包单位的、分包单位的、有关部门的等等。 （2）按资料归档的对象不同分类。如属于建设单位的、施工单位的、城建档案馆的等等。 （3）按资料的专业性质不同分类。如属于建筑结构工程的、建筑装饰装修工程的、建筑给水排水及采暖工程的、通风与空调工程的、建筑电气工程的、建筑智能工程的、电梯工程的等等。

12、（4）按资料的内容不同分类。如属于施工管理资料的、施工技术资料的、施工物质资料的、施工测量记录的、施工记录的、隐蔽工程检查验收记录的、施工检测资料的、施工质量验收记录的、工程竣工验收资料的等 （5）按资料形成先后顺序分类。对同一类型的资料应其形成时间的先后顺序进行排序。 2）存放保管。施工单位及项目经理部应配置适当的房间、器具（如文件筐、文件夹、文件盒、文件柜）等来存放文件资料。并加强管理和增强防范意识，做好“防火、防盗、防露、防虫、防光、防尘”等工作。 3）对于不易保存的。不易保存的文件或资料（如传真件）要复印或者扫描，以便查询。 4）严格履行借阅手续。应建立建健全完善的关于文件及资料的收集

13、、分类、整理、保存、传阅、借阅、查阅等制度，严格按照规定的程序办理，避免文件资料的丢失和损坏。在工作中，收文应记录文件名、文件摘要、发放部门、文件编号、收文日期、收文人员应签字；借阅或传阅应注明借阅或传阅的日期，借阅人名，传阅责任人，传阅范围及期限，借阅或传阅人应当签字认可，到期应及时归还；借阅或传阅文件借（传）出后，应在文件夹的内附目录中做上标记。 5）及时组卷、保管、移交、归档。整理后的文件应及时组卷，编好页码，按照合同和有关规定，及时把需要建设单位、施工单位、城建档案馆保存收藏的竣工资料，分别进行移交，完好归档。 八处理好各种公共关系 1）处理好与项目经理之间责任承包关系。 2）处理好与

14、技术负责人之间的业务直接领导与被领导关系。 3）处理好与技术员、施工员、材料员、质量员、安全员、造价员等之间的关系。 4）处理好与与项目经理部及公司主管部门之间的局部与整体之间的关系。 5）处理好与勘察单位、设计单位、之间的业务往来关系。 6）处理好与监理单位之间的监理与被监理的关系。 7）处理好与城建档案管理部门之间的监督、指导与被监督、指导的关系。 图一 工程技术报审资料的管理流程 图二 工程物资进场报验资料管理流程 图三 检验批报验资料的管理流程 图四 分部工程施工报验资料的管理流程 推荐第3篇：报销会计岗位职责 职责一：财务部审核报销会计岗位职责 一、认真遵守并严格执行中华人民共和国会

15、计法、高等学校会计制度以及学院和后勤集团的有关规定。 二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。 三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。 四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。 五、认真仔细完成每日现金的收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。 六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日

16、记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。 七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。 八、完成领导交付的其它工作。 职责二：报销会计岗位职责 工作任务一 1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。 2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。 3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况。 职责表述：管理往来帐业务 工作任务二 1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。 2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。 3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。 职责三：票据审

17、核报销岗位职责 1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。 2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。 3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符。 4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。 5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作。 6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工

18、作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理；及时对呆死帐进行汇报处理。 7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。 8、完成领导交办的其他工作和任务。 推荐第4篇：试验室岗位职责、制度及工作流程图 试验室职责 （一）负责制定本工区试验工作规章制度、管理办法及工作计划。 （二）组织本工区试验检测人员进行岗前培训，熟悉试验标准、规范，统一操作方法。 （三）负责本工区试验仪器设备、设施和环境的配臵，并监控管理。 （四）参加原材料及填料料源的选择和评价，及时按规定对原材料进行抽检取样试验，严格控制原材料进场质量。 （五）负责工程开工前的标准试

19、验和工艺试验工作，并报送监理中心试验室验证及审批。 （六）负责实施试验室的各项检测工作，包括抽样、样品管理、结果报告等，建立不合格样品试验台账。 （七）负责做好试验数据汇总分析，及时向监理和建设单位上报试验统计报表及试验总结。 （八）参与新技术、新工艺、新材料的试验研究工作。 （九）定期或不定期对施工队试验进行检查指导。 （十）负责做好与建设、监理或第三方试验检测单位等相关方的沟通；服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导。 （十一）负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件管理。 （十二）负责做好与试验室相关的试验竣工资料 试验室工作制度 （一）在工区总工和中心试验室的领导下，驻

20、地监理工程师的监督指导和帮助下，按有关程序，积极开展工程材料的试验、检验以及混凝土、路基试验检测。 （二）按合同规定配备必需的试验仪器和检测设备，并创造良好的工作环境。各种计量仪器必须经计量部门鉴定并经监理工程师认可，仪器设备应始终保持完好状态。 （三）全体工作人员都敬业爱岗、尽职尽责，在遵循试验规程保证工作质量的思想指导下积极工作。不断学习新知识，新技术，努力提高工作效率，认真负责地按计划及时完成本岗位的工作任务。 （四）试验资料要完整、准确相互检校，及时签认，妥善保存，报审合格后的资料要分类归档，统一保存。未经监理工程师认可的试验成果或报告不得调借；发出的试验报告或资料必须建立台帐。 （五

21、）和岗位负责使用的仪器设备必须正确操作认真维护，发现仪器设备有疑问时应及时反映，经妥善处理后方可使用。本岗位的仪器设备经他人使用时，他人就有用有检，清洁复位。 （六）严格遵守劳动纪律坚决杜绝擅自离岗现象，对违犯现象必须给予批评或作出处理意见并加以整改。全体工作人员应团结互助，分工协作，互相学习，共同进步，自觉维护规章制度。 （七）各岗位的工作物品由本人负责使用和保存，他人使用时应向责任人声明。各岗的仪器或设施如有损坏或丢失要说出原因，因失职造成的工作延迟应追究责任。 （八）全体工作人员要严格按操作规程作业，不得随意架设电线导线，线路上不得放臵物品。不可超负荷使用电器，在使用易燃品时，室内不得有

22、电源，有毒气体存在时应打开门窗，保持空气流通。不得挪用配备的灭火器材。 化学试剂管理制度 （一）化学试剂必须专人管理，专柜保存，应对化学仪器及试剂进行检查，如有异常应立即采取措施。 （二）试验仪器、试剂放臵要合理、有序、试验台面要清洁、整齐。 （三）试验人员工作时要穿工作服，不得在室内穿拖鞋，试验过程中应带医用手套以免将有害物质侵入身体，不得将试剂及废物带出试验室。 （四）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。 （五）对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用，谢绝无关人员进行本室。 （六）凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者及时亲自洗净。 （七）操作者不得在室

23、内吸烟，使用明火，应掌握一般的防火、防爆、防毒知识以及必要的自救常识，（特别要注意化学烧伤，一般可立即用大量冷水冲洗，再涂上适当药品）。 （八） 试验结束，应将工作台面及时整理，一切仪器、药品、工具要放回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。 力学室工作制度 （一）试验前应对本室的仪器设备、配件、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。进行对环境温度有要求的试验项目前还要先调整室内温度。 （二）试验人员应对所使用的仪器设备完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确操作和保养。万能试验机、压力机应在其量程的20%80%范围内操作。 （三）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免

24、在试验过程中因查阅操作规程而导致试验操作不连贯。 （四）操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。 （五）仪器使用完毕，应做好使用记录，清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。 （六）仪器设备定期保养，压力机、万能试验机、应力环等定期检定。 （七）试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。 （八）下班前，关闭所有门、窗、水、电。 水泥室工作制度 （一）试验前应检查本室所有仪器设备、配件、水、电是否正常，如有异常应立即采取措施。 （二）试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解，做好使用记录。 （三） 试验人员应熟悉每项试验的操作规程，避

25、免在试验过程中查阅操作规程。 （四） 试验室温度为202，相对湿度不低于50%，试样、试模及水温度与室温相同。试验时应记录室温。试验室一般不宜通风 （五） 操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。 （六） 试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗干净，放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。 （七） 定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。 （八） 下班前应检查门、窗、水、电。 混凝土室工作制度 （一） 试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。 （二） 试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不 紊。 （三） 使用拌和机前，应先用少量砂

26、浆刷膛，并倒出刷膛砂浆。 （四） 拌和机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大，以免拌和不均， 加料应按顺序加入石子、砂、胶凝材料，开动拌和机后，再徐徐加入规定数量的水和外加剂。 （五） 试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。 （六）在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。 （七）试件成型后，在脱模前，不得搬动和碰撞。 （八）拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好 标养室管理制度 标养室为试件养护的重要场所，为保证试件正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定，请大家遵守： （一）本室由专人负责每日的温度、湿度

27、记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。其他人员不得擅自开、关温、湿度控制装臵或改变已有的设臵。 （二） 送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持12cm，不得叠放在一起。 （三） 每个试件都应标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。 （四） 如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并作好记录。 （五） 试验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界温差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。 （六） 谢绝无关人员进入本室。 档案资料管理制度 （一）试验室内业资料包括试验检测资料、规范、标准、专业技术图书、文件及仪器设备档案

28、等；各级试验机构应有专人管理。 （二）档案资料应指定专人管理试验检测资料，试验检测资料应及时收集、整理，按不同试验检测项目分别编号、放臵；档案盒内应有卷内目录，资料按卷内目录有序放臵；无关人员不得随便查阅，需要借阅时，应经试验室主任批准，管理人员应办理借阅登记手续，借阅后要及时收回，以免丢失。 （三）标准、规范、技术图书应实行登记造册，分别编制目录，供查找方便；及时掌握新标准、规范变更情况，适时收集补充，不得采用作废标准。 （四）文件应按内部、外部进行登记分类保管，内部文件较多时，可再分为上级、同级、下级进行管理，年底按文件档案管理要求归档。 样品室管理制度 （一）需对每件样品进行登记，内容包

29、括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。 （二）试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数量是否满足要求。 （三）登记单应放在样品的醒目位臵，样品摆放应有序。 （四）每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性。 （五）试验完毕后，有特殊需要的样品应留样备查，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。 样品管理制度 （一）样品送达试验室时，试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求、数量是否足够，样品管理人确认无误后进行来样登记，将样品放入样品室保管。 （二）样品应具有唯一性编号，并分类存放，做到帐务一致样品的试验状态

30、“待检”、“已检”、“留臵”标签加以标识，对要求在待定环境下储存的样品，应严格控制环境条件。 （三）对水泥、外加剂、外掺料，应按标准、规定留取复检样品，作为试验存在争议时仲裁使用，一般情况下水泥和外掺料留臵40日，外加剂留臵90日。 外委试验管理制度 （一）试验室有需要外委检测试验项目时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等，并经监理、业主批准后实施。 （二）对资质不符、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托试验检测机构，一经发现，必须立即停止委托试验，并在内部通报。 （三)试验室须建立委托试验计划和台帐，对委外试验报告要单独管理。 （四）试验室技术负责

31、人和质量负责人应对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验报告必须审核，有问题及时联系解决。 （五） 各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合沪昆客运专线的技术标准要求。委托试验报告至少一式两份。 （六） 对于委托试验项目，监理人员必须全部见证取送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证。 （七）对于重要的试验项目，委托试验留样以备复检。 （八）严禁监理单位、施工单位试验室对于同一检测项目委托给同一家试验检测机构检测，对于指定检测机构的检测项目，监理单位见证取送样。 抽 样 制 度 （一）试验室负责对材料抽样，质量评定等工作。 （二） 非特殊情况抽取样品应由试验室派人前往抽取，

32、否则无效。 （三） 抽样人员必须严格按照标准规定抽样方法进行抽样，如实填写抽样报告单。 （四） 抽样人员要秉公办事，认真负责，如发现特殊制样的情况，抽样人员有权拒绝抽样，并将情况报告项目经理及主管部门。 （五） 检验样品一经抽取，不得更换。 （六） 抽样后应对样品及时组织试验，不得延误。 不合格品管理制度 （一）：目的 对不合格品实施严格管理，以确保对不合格品妥善处理，防止差错。 （二）：范围 适用于本标段内所有不合格品。 （三）：责任 安质部、工程部、混凝土拌和站等各部门有关人员。 （四）：内容 （1）不合格品的分类 将不合格品分为三类：不合格原材料；不合格半成品；不合格成品。 不合格原材料

33、是指进场验收检验不合格的材料与超过贮存期复检不合格的材料。 不合格半成品是指不符合半成品加工质量标准的产品。 不合格成品是指不符合成品质量标准的产品。 （2）不合格品处理程序 各部门发现的或各环节产生的不合格品一经确认应立即隔离，并做好标识。 不合格品的发生部门立即填写不合格品处理表，表中需写明不合格品的品名、批号、数量和不合格的原因，并提出已隔离的不合格品的处理措施。将不合格品处理表交安质部。安质部负责人收到不合格品处理表后，及时对不合格品处理，必要时可会同工程部和物资部门负责人对表中的处理措施进行会审，并提出意见。 检测事故分析制度 （一） 在检测过程中发现有不合格现象时，必须仔细分析产生

34、不合格原因，防止承建工程中出现的不合格品的非预期使用、安装或投入下道工序，以保证工程的质量。 （二） 当发现检测结果不合格时，试验人员立即向试验室技术负责人汇报，通知施工负责人，停止该部分工程的继续施工，并做好标识，等待重新检定的结果再决定如何处理。 （三） 试验室技术负责人组织试验人员对该部分重新进行检测，如有可能换用同类型的其它仪器进行检测，并亲自监督所有操作过程和数据整理过程。 （四） 如复检结果合格，由试验室技术负责人召集参与该试验的人员了解分析，确定第一次可能产生不合格现象的原因，分析是否是由检测操作失误、仪器失准、数据整理错误等原因造成。如有必要，再做一次重复试验。当确定是由检测工

35、作自身的失误而导致不合格现象的出现，试验室出具书面说明报告，并通知有关施工技术负责人可以正常施工。试验室技术负责人必须采取有效措施，加强人员教育、严守操作规程、按要求检定仪器设备，以防下次再出现类似情况。 （五） 复检不合格，确定该部分为不合格品。试验室出具书面报告，报总工等按不合格品进行处理。由总工、施工技术负责人、质检工程师、专业工程师、试验室人员等对不合格品进行评审，确定处臵办法。 （六） 不合格品按要求进行纠正和预防。以达到原要求并采取措施预防再次出现该现象。 现场测试管理制度 （一） 根据业主要求及项目部施工进度，试验室负责人安排现场检测计划。由相关试验员执行检测。 （二） 检测人员

36、应做好检测前的准备工作，调试测试仪器，组织好分工，备足配件以防万一。 （三） 检测前应熟悉规程和评定标准，对检测全过程做到心中有数。 （四）应按时到达测试现场，严格按规程和标准进行现场检测。 （五） 秉公办事，不受任何外界人为因素的干扰，出具报告应科学，准确、公正。 （六） 注意安全，现场检测采取必要的安全保护措施，以免意外发生。 质量文件管理制度 （一） 质量文件包括各类文件、手册、作业指导书，有关标准、规范、规程，试验检验质量活动记录等。 （二） 建立收发文件记录，建立质量体系文件清单，及时收集整理质量活动记录（样品台帐、试验记录、试验报告、试验台帐等）。 （三） 质量文件由资料员建立档案

37、分类妥善保管。 （四） 工程试验检测资料,由资料员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴项目部。 （五） 及时下载有关方面的电子文件、通知，经主任签阅后编码登记，作为有效文件。 （六） 内部文件和资料，对他人复制或拷贝，须经主任批准。 （七） 过期资料的销毁严格履行报批手续，并造册登记入档。 人员培训、考核制度 （一）人员培训、考核是一项重要工作，列入每年的工作计划、以不断提高人员的素质。 （二） 采用分散、集中、自学与讲课相结合的办法，对全室人员进行培训和考核。 （三） 集中学习，有计划、有目的的对试验规范、规程、标准进行学习， 对新颁布的试验规范、规程及时组

38、织学习。 （四） 除定期参加上下级组织的试验操作培训外，本室人员每年举办一次试验项目操作培训，由试验工程师现场讲课操作展现，互相提高试验操作水平，培养新生力量。 （五） 对铁路现行规范、规程和沪昆高速铁路的有关技术要求、规定组织全室人员及时学习和讨论，并及时贯彻实施，做到试验人员个个熟悉。 （六） 结合本室的计量认证，组织学习质量手册，不断提高管理水平。 工地试验室廉政工作制度 廉政工作是做好试验检测工作的政治保证和思想保证，是做好工程试验检测工作不可缺少的因素。为增强检测人员守法、廉洁、反腐能力，抓好责任范围内廉政建设各项工作的落实，结合本部门实际工作情况，特制定试验室廉政工作细则。 一、试

39、验检测人员日常工作廉政细则 1、我工地试验检测人员不得利用职权以任何形式向服务对象索要或接受馈赠礼金，贵重物品。 2、我工地试验检测人员不得有索贿、受贿、行贿的行为或徇私舞弊、损害国家利益的行为。 3、建立健全各类资产管理的规章制度，明确责任人；并严格按规定做好资产的采购、登记、使用、报废、安全等工作。 4、固定资产实行分类编码、建立台帐，并定期进行帐、物的核对工作，做到帐物相符。 5、每月最后 1 个工作日为定期学习日，学习内容包括政治思想教育、廉洁意识教育和业务知识等方面。 6、廉洁自律，防止发生违法违纪和违反廉洁规定的行为。 试验室主任岗位职责 （一） 全面负责本试验室工作，组织完成所承

40、担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责。 （二） 贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规定。 （三） 认真运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。 （四） 制定本试验室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。 （五） 督促、检查各岗位执行情况，做好人员分工、考核。 （六） 审核本试验室仪器设备的购臵、更新、改造及修理报废计划。 （七） 全面负责本试验室的安全生产。 技术负责人岗位职责 （一）全面负责试验室的技术工作。 （二）提出试验室的技术配臵要求，制定技术活动计划。 （三） 按照招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准和技术管

41、理规定，组织制定具体措施。 （四）制定人员培训计划并进行业务考核，负责对下属试验室的技术业务指导。 （五）组织对检测工作质量监督活动，有权停止不符合要求的检测活动，负责对检测事故进行调查。 （六）组织实施对仪器设备的维护、保养和期间核查，确保量值溯源。 （七）负责签发试验检测报告。 （八）组织宣贯质量体系文件，保证质量体系持续有效地运行。 （九）负责质量体系运行的日常监督和检查，组织质量体系内部审核。 质量负责人岗位职责 （一）在试验室主任领导下，结合工程需要，及时全面地组织好各项技术质量工作，并对技术工作的质量负责。 （二）负责管理体系的宣贯、培训，监督安全、环境、健康管理体系的实施，纠正薄

42、弱环节，建立活动记录。 （三）组织操作室布臵、仪器安装、电路布臵、灭器、设施、设备试验资料管理等安全检查，改进不安全设臵。 （四）负责仪器设备异常情况的原因分析，并及时报告。 （五）检查操作人员使用仪器设备后的复原、清洁及工作环境整理是否符合“仪器设备环境管理考核标准”的规定，对不符合的有权让其重新整理。 （六）检查试验室贯彻执行标准、规范、验标的正确性，对检测工作质量组织分析，编制检测工作质量统计表。 （七）在技术负责人不在位期间负责审批试验室所出具的试验检测报告。 （八）负责组织贯标试验资料的整理、存档、统计、移交和上报。 试验工程师职责 （一）认真执行国家的规范、规程、技术标准，按要求组

43、织试验工作。 （二）配合其它各岗位工程师完成各项试验检测工作，认真做好本职工作，真实填写试验报告，编制检验、试验计划和项目试验方案。 （三）负责指导试验员的工作，对试验员进行技术和业务指导。 （四）对试验室的工作情况及试验设备和人员进行管理。 （五）对原材料、试件做好质量、数量、规格的验收，督促分工区及时对原材料、试件做好标识，并分类保管，有效保存。 （六）各种试验项目必须在规定时间内完成并及时反馈试验结果。 （七）组织做好本试验室各种计量器具的检测，按周期进行检定和经常性保养，负责做好计量器具的建档和保管工作。 （八）督促检查本部门试验人员，做好施工过程中的各种原始记录，完善各项试验台帐。 （九）完成领导交办的其他工作。 试验员岗位职责 （一）承担各项检测任务，并对样品检测结果的准确性负直接责任。 （二）严格按有关技术规程、规范要求进行试验并做好记录，原始数据要清晰、准确，记录完整，校对严格，事实求是。 （三）严格遵守各项规章制度，不受行政干预，提供准确、公正的试验结果。 （四）学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、法律法规等有关知识。 （五）正确使用和保养所用的各中检测仪器设备，及时填写操作使用记录及环境监控记录。 （六）出具试验报告，登记试验台账。 资料管理员岗位职责 （一）负责收集、保管与试验检测工作有关的国内外