2023年展览岗位职责说明书.docx

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1、2023年展览岗位职责说明书展览岗位职责说明书共1统计员岗位职责说明书一、总则：1.自觉遵守职业道德和职业纪律。2.按规定着装和使用劳保用品。3.文明服务，礼貌待客。落实首问负责制，接待客户不得拖拉推诿。4.凭有效票据处理业务。5.保持各种账单、票据完整清晰，严禁涂改。6.凡工作中发现的差错事故，应及时向上级报告，不得瞒报或个人自行解决。二、基本职责：（一）建立完整的统计信息管理体系：1.根据企业管理需要，设计统计工作需要的信息管理体制；2.设计信息采集点和传递路径；3.设计统计账套和报表体系；4.设计或选择电脑统计软件。（二）作好日常统计工作：1.真实、完整、连续、准确的登记统计账册；2.按

2、规定时限报出各种统计报表；3.及时准确完成领导索取的临时性统计资料；4.定期对账，作到账账相符、账表相符、账实相符。（三）制定年度和月份生产计划，跟踪、督促、分析和控制计划的执行情况。（四）定期或不定期的开展统计分析，为领导提供决策依据。三、主要操作规范：1.账簿和报表种类：账簿主要有：钢材出库、入库、库存账，钢材开卷账，水泥出库、入库、库存账，岗位作业量登记台账和考勤台账等。报表主要有：钢材吊费月报表，钢材开卷费月报表，钢材入库、出库、库存旬报表、水泥出入库、库存月报表，员工工资月报表等。2.记账原则：“真实”，实事求是反映生产过程的本来面目。“完整”，全面反映生产过程或统计事项。“连续”，

3、逐日逐笔记载。“准确”，正确记载每笔业务。3.依据有效凭证记账：外来凭证必须符合相关法律法规及合同规定；自制凭证必须有权力人签字；涉及收费的必须有财务收款印章或戳记；对原始凭证不得涂改、挖补、擦抹或用褪色药水消除原有字迹；错误更正方法：电子账没有下限后果的可在当日（当月）直接更正，电子账有下限后果的和手工账应采取“红字冲销法”或“补充登记法”更正。四、具体操作要领：（一）记账：登记账簿必须以审核无误的原始凭证（包括自制和外来）为依据。记账时，应将凭证按种类编号，将内容摘要、数量、单价、金额等逐项记入账内，同时在凭证上注明所记账簿的页数或划“”符号，表示已经登记入账。账簿的记录必须清晰、耐久、防

4、止涂改。在记账时，必须用蓝、黑墨水书写，不得用圆珠笔和铅笔书写。红色墨水只能在结账划线、改错和冲账时使用。账簿必须逐页、逐行循序连续登记。如果发生隔页、跳行登记，应将空页、空行用红色墨水对角划线，加盖“作废”戳记，并由记账人员签章。账簿记录必须逐页结转。每登记满一张账页时，应在最后一行登记本页发生额合计和余额，并在“摘要”栏中写明“转次页”字样；然后将发生额合计和余额记入下一页。必须按照规定的方法更正错账。电子版记帐参照上述办法。（二）对账：为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。 对账要达到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。账证核对，是根据各种账簿记录与其所附的

5、原始凭证进行核对，核对账簿记录与原始凭证的时间、凭证号码、内容、数量等是否一致，记账方向是否相符；账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对，核对不同账簿记录是否相符，包括相关账户的余额核对、与保管账目的核对及与客户有关账目的核对等；账实核对，是指各种账面余额与实存数额相互核对；账表核对，各种报表数字要与账簿一致。统计各账簿要经常核对，与保管、客户至少每月对一次账。统计与客户对账原则上不得跨月，即不得超过结账日次月。对账发现问题的要查明原因，及时调整并做工作记录。（三）报表：报表的一般要求：一要设计科学、简明，二要按规定时限和方向报出，三要严加管理、防止泄密。几个主要报表的要求：钢材吊费月

6、报表：信息来源：钢材出库明细账、收费价目表和相关业务合同。 报出时限：次月10日前。报出方向：总经理、财务、审计。机密登记：绝密。钢材开卷费月报表：信息来源：开卷加工明细账、收费价目表和相关业务合同。 报出时限：次月10日前。报出方向：总经理、财务、审计。机密登记：绝密。员工工资月报表：信息来源：考勤台账、岗位作业量登记台账和公司工资管理制度等。报出时限：次月14日前。报出方向：总经理、财务、审计。机密登记：机密。钢材入库、出库、库存旬报表：信息来源：钢材出库、入库、库存账。报出时限：每旬后1日。报出方向：总经理、业务经理。机密登记：秘密。展览岗位职责说明书共2出纳岗位职责说明书编号基本信息岗

7、位名称出纳所属部门财务部晋升方向往来账会计、总账会计直属上级财务部经理直管下级岗位概述办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。工作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系各家银行及第三方收款平台岗位职责工作内容一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、负责作

8、好工资、奖金、发放工作。六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。八、做好公司领导安排的其他事物责任与权限责任1、对出纳工作流程的正确执行负责2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利2、有发现问题向财务主管报告的权利3、有对公司改善各项工作的建议权4、有积极参与公司各项活动的参与权任职要求学历及专业会计专业专科以上学历；工作经验具有1年以上会计工作经历；技能级别及等级技能级别：技能三级，等级：C1-p3知识和技能1、受过会计基本知识方面的培训2、

9、具有会计从业资格证3、熟练使用OFFICE办公软件4、熟悉各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素质1、高度认同公司经营理念2、坚持原则，能够独立履行出纳职能个人素质1、责任心强、原则性强2、沉稳、敬业、细致、耐心展览岗位职责说明书共3岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序 号nn部(处)：销售处 岗位名称 工作项目n文件审核nn课(组)：业务课 工作说明nn主要负责分管机构的日常管理及销售工作,各行政文件及业务文件审核。 参与制定集团公司内部的经营方针及落实完成销售计划对总经理负责 组织编制各分管机构的年度销售计划以及内部指标和分配计划,并落实完成 负责组织,拟订分管机构销售方面的发展计划,销

10、售管理的各种规定及部门内机构人员配置 国内外市场行情的调研工作,研究和拟定公司新产品开发方案.分管机构的日常管理报告,并上报总经理.向总经理提出分管机构各职级人员的人员 每月各业务部门合同签订,履行情况及指标完成情况报告 每月流动资金需求预测报告n协助、督导部内人员作好本职工作。定期组织对业务人员的业绩考核及专业知识培养。 督导部内做好办公室的 6S 工作。nn制定计划nn协助总经理nn1nn销售副总nn其他事宜nn负责审批各分管机构业务费用,差旅费及公出差假等事宜.nn42n岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序 号nn部(处)：销售处 岗位名称 工作项目n文件审核 行政文件及业务文件审核。

11、 每日纸箱会议.每周销售会议；品质会议.每月经营会议； 其他公司组织的会议。n协助业务作内部协调沟通事宜。 拜访、联络客户。nn课(组)：业务课 工作说明nn会议nn2nn经（副）理nn业务处理nn根据业务所提供资料分析市场、制订适合市场的销售策略。nn目标订立nn每月销售目标制订。 年度销售计划制订。 协助、督导部内人员作好本职工作。 督导部内做好办公室的 6S 工作。 下属的教导、培养。 其他需处理事宜，依核决权限。nn其他事宜nn协助业务工作nn协助业务开拓、接单、收款、客诉处理及交期的协调。 掌握接单状况，控制订单形态。 帮助业务确认彩喷稿、印刷稿等。 协助业务对新客户签约前的拜访及考

12、核。nn课长 3 (业务主管)nn搜集、分析、过滤市场资料。 市场分析及规划及开 制订区域，市场规划，区域销售策略。 拓客户 开拓客户及征信工作。 其它事项 新客户接单前档案资料的审查。 （合同、营业执照、税务登记证、客户资料卡、新客户编号通知表、授信额度）n43n岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序 号nn部(处)：销售处 岗位名称 工作项目nn课(组)：业务课 工作说明nn课长 3 (业务主管)n其它事宜nn控制收款、库存。 不定期的拜访老客户。 晨会主持；日报表、公出单、出车单、客访行程、四联单的审核等 新进业务的培训。 协助销售经理做好业务其他管理工作，上情下达、下情上达。 规划本区

13、的 6S 工作。 搜集市场信息，反馈讯息。 开拓、签约、接单、收款、客诉处理n。 征信工作。 建立客户档案资料：营业执照、税务登记证、客户资料卡、新客户编号通知表、授信额度申请表、合同。 个人日报表填写,周、月销售目标计划。 填定四联单、包装设计委托单、样品制作通知单。 参加纸箱会议,品质会议.确认蓝图、印刷样稿、彩喷稿等。 服务客户。 办公环境的清扫及保持。 废弃物的合理处理。nn4nn业务员nn日常工作nn44n岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序号 岗位名称 工作项目 文件呈送转接nn部(处)：销售处n工作说明nn课(组)：客服课nn呈送转接文件，并落实签收制度。 与人事、行政 ISO

14、 教育程序书规定资料整理，归档及培训， 每月销售人员组织编制提供于人事。 等相关部门 协作 协助员工日常所需办理事宜：请假、考勤处理，员工考核、试用员工转正等事项。n工作 工作nn打印销售每周报表、每月的月报表，便于主管对下属的掌控。 每月营运报表，帐龄分析，销售目标定表，行业别销售分析等。n1nn报表制作nn工作 作nn位 作 客 工作 工作 名 客nn45n岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序 号nn部(处)：销售处 岗位名称 工作项目nn课(组)：生管二课 工作说明nn1nn课（组）长nn协调与协助工作nn协助各营管做好本职工作； 业务问题反馈的汇总与生管协调； 各表单的处理与文件转接

15、； 协助销售经理做好营管工作，上情下达、下情上达。 根据销售填立之样品单编号后及时转单，且进行追踪； 根据销售提供之四联单，客户订购单开单；每日异常订单管制反应； 热情接听客户电话、服务客户； 新件头件交货问候客户，旧件应订未定追问候客户及销售；nn2nn营管nn业务处理nn对于急件、欠量、交期的协调及跟踪处理； 协助销售做好客诉的处理及月末对帐事宜； 配合业务工作的开展，与客户沟通及与公司各部门间的联系 填立送货联络单交储运发货。 日常资料的归档、整理； 呈送转接文件，并落实签收制度。 形成一套有系统、有条理管理文档制度，能迅速无误的取出所需之资料。 打印销售课每周报表、每月的月报表，便于主

16、管对现场的掌控。nn文件呈送转接 文件档案管理 作业报表统计nn3nn助理nn协助员工日常所需办理事宜：请假、员工考核、试用员工转正等事项。 与人事、采购等相关部 ISO 教育程序书规定资料培训，作好会前通知、会中记录、会后总结。 门协作 每月销售人员组织编制提供于人事。 6S实施 督导课内对工作产生之废弃物分门别类，整理堆放nn46n47nn展览岗位职责说明书共4采购岗位职责说明书一、工作职责：1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购；2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件，并负责落实与考核；严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具

17、数据分析结果； 参与部门管理； 配合其他部门有关工作； 承办领导交办的其他工作。3、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；4、会同库管、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；5、根据生产计划，制订物资供应计划并组织实施；6、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划；7、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；8、组织供货合同的评审，签订供货合同，实施采购活动；9、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督；10、进行市场询价，采购所需物资；11、采购物资的报验和入库工作；12、采购过程中的退、换货工作；13、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工

18、作。二、工作绩效标准：严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。人事岗位职责一、工作职责：1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理；2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理；3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况；4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作；5、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果；6、参与部门管理；7、配合其他部门有关工作；8、承办领导交办的其他工作。二、工作内容：1、

19、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新；2、按照各部门的招聘要求，进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作；3、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作；4、建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料；5、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作；6、协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度；7、办理保险及住房公积金业务，并制作每月相关报表，于次月 1 日交给财务主 管；8、负责考勤、员工休假的管理，每月上交财务全体员工的出勤表，每月制定培训计划，次月将按照培训要求实施该培训计划，并担任培训员的工作；9、协助行政人事主管开展各种员工活动等；10、参加部

20、门的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议；11、接受并积极参加公司组织的各项培训， 加强自身专业及相关辅助技术的学习；12、接受行政人事主管的直接领导，特殊情况可向总经理办公室汇报；13、维持良好的工作环境，保持良好的心态工作；14、遵守公司的各项管理制度；15、与其他部门有关工作配合良好；16、积极主动完成领导交办的其他工作。三、工作绩效标准：1、按规定执行并及时完善公司的人事制度与计划；2、按时、保质实施招聘、员工培训、绩效评估等工作，且及时上报相关结 果；3、及时为员工办理社会保障福利等方面的工作，且及时、准确上报相关资 料；4、按时执行并及时完善员工入职、转正、异动、离职等相

21、关政策及流程；5、及时、准确的录入员工信息，妥善保管员工档案；6、与本部门及其他部门同事保持良好的沟通；7、工作主动且积极向上。展览岗位职责说明书共5业务员岗位职责及管理制度部门：业务部职务：业务员直接上司：业务经理本职工作：负责公司片区的业务营销工作一、岗位职责（一） 基本职责1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。3、办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报。4、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办

22、理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。7、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理；10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道；11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费.完成营销部长临时交办的其他任务。12、不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利

23、;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利13、负责对货物的搬运及协助保管员的盘点；（二）工作权限1、有权对公司客户信息除业务经理以外的任何人员实行保密。2、有权对客户所委托的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。3、有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，必须呈报业务经理备案。（三）工作程序1、工作流程：开发客户建立档案联系货源签署协议跟踪发货回收货款做好每单登记。2、每天上午准时上班，整理好前一天客户的跟踪情况，做好客户发货跟踪工作。3、有计划地向客户询问产品使用情况，作好书面记录。4、每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户填写报价单给

24、予报价。5、新客户促成后，需建立客户档案，并于当天报业务经理建档；需签定服务协议的，应先拟好协议，报业务经理审核后，再送客户签定。6、接到客户的订货信息后，应及时联系供应商及货运部，做好货量登记表。7、接到客户的查询时，应立即给予回复，做好全程服务跟踪工作。8、当接到客户投诉时、如在自己权限和能力范围内能解决的必须尽快解决，如不能解决的，必须及时向业务经理汇报寻求解决办法。9、如公司运价发生变动或有关客户的特殊要求及优惠价格，业务员应及时反馈，做好业务与内勤的协调工作。10、每流失一个客户应在10天内写出分析报告及纠正预防措施报告交业务经理备档。11、由于自身责任而发生的理赔，应写出一份反省报

25、告及纠正预防措施报告。12、准时参加每周的业务会议，并做好市场反馈和总结工作，定于每周二14:00举行公司例会。（四）协作关系1、配合驾驶员、搬运工装、卸、接好每一批货。2、配合出纳作好货款回收工作。3、配合内勤做好货物统计查询工作，为客户提供全程的信息跟踪服务。4、配合公司内勤做好货物异常反馈及理赔工作的跟踪处理。二、管理制度（一）出差：1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写出差计划表，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。2、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次

26、作解聘处理。3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50200元。（二）手机：1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。2、关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。3、手机换号要及时汇报公司。（三）出勤管理：1、工作时间：每周一至周五8:3017:30；2、迟到、早退：在规定上下班时间内，迟到或早退20分钟（含）以内视为迟到。迟到或早退时间超过20分钟以上者，按事假半天处理

27、。3、旷工：4、旷工扣发实际工资2倍，并视具体情况予以处分。旷工连续超过三天（含）或一年内累计超过五天（含）者，公司予以解除劳动合同并扣发一切经济补偿。5、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除6、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给行政部部备案，由总经理批准。责任人签名：部门经理签名 ：日期：日期：展览岗位职责说明书共6安徽威奇电工材料有限线公司岗位说明书2013（A版）安徽威奇电工材料有限线公司岗位说明书2013（A版）展览岗位职责说明书共7岗位职责说明书（前台）岗位名称：前台文员所属单位：岗位类别：行政内勤任职者：岗位概述：负责公司前台接待工作，客户服务

28、工作、基础文职类工作以及每日开关公司大门等内勤工作。岗位职责：一.客户的接待工作。1.客户入馆时的登记接待工作。a)b)c)d)e)f)g) 填写客户登记表：到馆时间、姓名、专业/单位、出生年份、电子邮件、来馆事由、了解途径、初次到访。 向非会员客户说明会员制度，说服会员办卡。 收取租/押金，填写 收款纪录，开具专用收据。下班前将钱款上交财务。 保证 收款纪录，专用收据，实收金额完全一致。 提供客户专用的出入卡，并为客户介绍使用方法。 现金抽屉严格上锁，离开前台时必须仔细检查。 更新客户消费单信息。2.客户入馆时的登记接待工作（熟客）。a)b)c)d)e)f) 礼貌问好，询问客户有无其他要求。

29、 查看场地使用情况表，提供客户可以预定使用的场地进行选择。 每周查看客户账户余额，少于客户本日所预定的消费额时及时询问客户是否充值。并更新会员消费统计表。 收取租/押金，填写 收款纪录，开具专用收据。 保证 收款纪录，专用收据，实收金额完全一致。 前台需熟悉熟客基本情况，待人亲切，给人宾至如归的感觉。3.客户引导工作。a)b)c)d) 礼貌引导客户入座，询问客户有无其他需要。 及时为客户解决问题，经客户确认无需要后离开迅速归位。 对初次到馆者提供入馆须知阅读，主动询问客户是否需要熟悉场地。 引导客户巡视场地时，做必要讲解，语音和缓，动作轻柔。4.客户离馆登记接待工作。a)b)c) 礼貌提醒客户

30、离开时打卡，并协助客户调整打卡机。 监控客户使用时间，及时礼貌地提醒超时的客户。 填写客户登记表：离馆时间。5.客户离馆时接待及清理工作。a)b) 礼貌目送客户出馆，如客户携带大量工具，应为客户开门。必要时协助客户提携工具至电梯口。 5分钟内完成客户使用过区域的打扫工作，清理垃圾。（清理所需的工具均在咖啡机所在通道到底处的杂物间内，用后需送回并严格锁上杂物间的门）。c) 打扫时动作要尽量轻，以免打扰其他使用者的正常工作。6.商品贩卖工作。a)b)c)d)e) 客户需要购买食品、饮料、绘图材料等，引导客户至贩卖区。 礼貌协助客户挑选，专业解答客户各种问题。 收款并填写贩卖区流水单。 每日交班前核

31、对贩卖区物品和贩卖区流水单数量，发现问题及时汇报。 现金抽屉严格上锁，离开前台时必须仔细检查。7.客户使用中的接待工作。a)b)c)d) 客户有其他需要时，应积极主动地协助客户解决问题。 超出职能范围的，应立即向上级汇报。 紧急情况时，应协助稳定客户情绪。 待人热情友善，微笑服务。8.下班时的工作。a)b)c)d)e) 每日按时下班，如早退需要按规定填写请假单。 下班时，关闭馆内不必要使用的空调及灯光照明。 按要求锁好公司大门及通道门。 夜班下班前，需要和馆内人员确定是否还有其他需要。 离岗时锁好所有的抽屉。二.公司行政内勤工作。1.消耗品领用保管工作。a)b)c) 每周清点核对一次消耗品流水

32、单，并交上级抽检。 员工领用时，填写消耗品流水单，收员工签字的申请单存档。 保管公司消耗品，随时上锁。2.消耗品请购工作。a)b)c)d) 消耗品不足时，填写请购单向上级申请购买。 购买时需提供至少两个供应商的比价情况说明，填写比价单。 保证货品质量和采购价格合理，不得利用职务之便损坏公司利益。 订水，保持服务区不断水。3.考勤请假统计工作。a)b)c)d)e)f) 迟到30分钟以内者，填写扣款单，并经部门经理签字后收款。 迟到30分钟以上（含）者，填写处理意见书，并经总经理签字后计算年假抵扣。 早退15分钟以内者，填写扣款单，并经部门经理签字后收款。 早退15分钟以上（含）者，填写处理意见书

33、，并经总经理签字后计算年假抵扣。 每日填写考勤表，每月统计本月迟到、早退、请假人员的情况汇总至总经理过目。 每二周累计请假超过二天的异常人员情况，应及时通知人事部。4.维护馆内环境工作。a)b) 每3小时巡视一次，保持场馆整洁，并清理垃圾，整理书架等。 每日10:00前清洁茶水区所有用具（包括茶杯、茶壶、榨汁机、微波炉、果篮等）c)d)e)f) 留意馆内是否有可疑人员，发现后立即报告上级处理。 控制室内温度在2627度，检查空调运行情况。（本馆常温在2030度时不开空调，友善的向用户解释。） 及时关闭不必要的灯光照明。 维护馆内绿色植物，按植物习性浇水，保持植物健康，异常情况及时反映。5.公司

34、传统邮件、报纸、书籍等的签收工作，并发放。6.公司各种钥匙的领用和保管，不得擅自出借使用。7.维护好各类办公机器，如发现损坏或异常应及时报告。三.前台接待工作1.接待客人来访工作。a)b)c)d)e) 要求客户出示有效证件并登记，询问是否预约和来意，并核对。 引导预约客户至接待室，并礼貌奉茶调试空调，通知被预约人。 引导前来参观的客户参观，并做简单介绍。 如前来参观的客户有合作意向，应立即通知相关负责人，并引导客户至接待室。 重要客人来访时，协助总经理等做好接待工作。2.每日的交接工作。a)b)c) 填写交接工作备忘录。 清点核对当班时现金数。 保证前台一直有人值班。3.接电话a)b) 礼貌用

35、语，开场为:“您好！柔性设计馆，请问有什么可以帮您的？” 及时转接来电，如当事人不在，则填写电话留言单，转告他人。1.四基础文职类工作名片整理工作。a)b) 按总经理或其他部门要求填写名片管理表。 妥善保管名片原件。2.3.4.5.协助搜索信息。 打字。 公司电子邮件。 总经理安排的其他事宜。岗位其他要求：1.穿着正装，言行礼貌得体，化淡妆。2.不得穿走路时声音强烈的高跟鞋等。3.普通话标准，为人友善，热情，积极为客户解决问题。4.负责认真，及时有效地完成本职工作。5.保证公司财物安全，建立强烈的安全意识。6.严格遵守公司的各项制度。前台工作监管意见：1.忘记关闭不必要使用的空调及除通宵座位的

36、灯光照明者，扣除当日全部工资，并警告。2.使用杂物间工具后忘记锁闭杂物间的门，扣除当日全部工资，赔偿公司失窃物品，并警告。3.未经许可，私自使用打印机打印非公司业务文件的，扣除当日全部工资，2倍价格支付打印费，并警告。4.未经许可，私配公司钥匙或将公司钥匙借予他人的，扣除全部未结工资，赔偿公司重新安装门锁费用，并解除合同。5.擅自收取公司营业款不上交的，一经查实，扣除全部未结工资。解除合同并通知相关管理部门。6.擅自免除朋友、同学等消费款的，一经查实，扣除全部未结工资，2倍价格支付消费金额，并解除合同。7.不能按时按量完成公司临时布置的其他工作任务并无合理解释的，视情节严重程度扣除小时工资。8

37、.填写收款纪录、来馆人员登记、会员消费记录、会员资料不及时，造成公司前台账面混乱的，视情节严重程度扣除小时工资。9.其他违反公司员工手册的行为，视情节严重程度扣除小时工资，并按相关制度严肃处理。10.其他违反前台职责的行为，视情节严重程度扣除小时工资。任职者确认：我已经认真阅读了以上条款，同意接受公司的管理。签字：展览岗位职责说明书共8银行岗位职责说明书 一：网点负责人 1、现场管理指导大堂经理进行现场管理，保证网点正常营业；对网点服务进行管理，提升网点服务质量，提高客户满意度。参与组织网点每日晨会、夕会，定期召开周例会。划分网点卫生区域，责任到人，确保网点营业环境干净整洁。2、销售管理制定网

38、点各期销售计划，定期监督个人客户经理及网点内涉及销售职责人员的销售执行情况，对网点各项目标任务的进度跟踪，定期（至少每周一次）通过岗位管控工具检查网点人员对贵宾客户的跟进维护情况。3、营销管理管理、组织网点营销活动。关注、督促参与营销人员对客户开发机会的跟进工作，促进跟进成功率的提升。4、客户管理a、分配需维护、营销的金卡客户，扩大优质客户群体；b、指导和协助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管理和维护客户；c、通过PCRM系统查看梳理网点内新增目标客户列表，将潜在客户分配给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护；d、直接营销和维护网点白金以上贵宾客户。5、绩效管理负责网点员工的绩效管理

39、，包括绩效目标设定，绩效辅导，绩效结果评定，绩效面谈，绩效结果应用等。6、网点服务精神管理负责网点员工的服务精神管理，包括传导服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果应用。7、网点资源管理对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管理。8、内部运营管理加强网点内部运营管理，如进行网点风险管理和后期保障等。二：客户经理1、负责管户客户的客户关系管理。负责维护和保持与网点管户客户的长期关系，定期联系拜访客户； 主动发现和挖掘客户需求，并推介适合的产品； 管理客户升、降级；接受贵宾客户预约服务，为贵宾客户提供必要的交易协助。 监督管理大堂经理、低柜柜员对于管护客户的维护情况。 2、个

40、人新客户拓展。获取新客户线索，及时跟进维护，了解客户信息，建立客户关系，努力将其发展为*行贵宾客户；负责PCRM系统和CFE系统的使用、管理和客户梳理，定期整理客户资料，掌握本网点贵宾客户的构成情况；通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵宾客户； 承接其它岗位人员推荐的潜在贵宾客户，进行拓展维护。3、主动营销。获取销售线索，创建新商机；跟进商机状态，主动联系客户，推进商机进展。4、支持网点营销活动。协助网点负责人制定营销计划；支持网点营销活动执行，提供专业支持。5、支持网点产品销售。支持网点理财类产品的销售，对其他岗位推荐的客户提供专业咨询和服务；及时告知柜员理财信息，发布理财公告。7、协助

41、大堂经理进行现场管理，原则上保证50%以上可用工作时间在营业现场，侧重营业现场内部管理和营销。三：运营主管1、网点内部管理支持：落实各支付系统签到、对帐、签退、日常业务处理、查询查复、冲帐等工作。2、与内部相关部门的协调：与后台作业中心、监控中心等后台支持部门的业务协调，解决业务流程运行中的问题。3、网点运营保障管理：检查网点内部运营所需各项物资，定期提出需求计划，协调支行或分行相关部门进行集中配送。4、网点操作风险管理：事中风险控制、事后风险控制、预警等管理。5、网点内控合规管理：第一责任人负责反洗钱等管理。协助有关部门开展反洗钱的有关工作，负责网点反洗钱可疑交易报送的复核工作。6、网点柜员

42、管理与培训：对柜员实施现场的业务指导，定期或不定期对网点运营人员进行培训工作。包括人行、银监、总行、分行各种规章制度的传达，以及业务知识、业务技能的培训等。协助网点负责人对柜员部分绩效考核指标（交易效率、交易质量、内控风险等）提出考核意见。7、完成网点所交付的日常性事务，包括邮件的及时查阅并传达等。10、具体负责即日监督、审查：各柜员营业前准备工作情况；款项、重要空白凭证及印章；柜员卡出、入库情况；各种帐、表、薄、证、卡等准备情况；柜员岗位制约、操作流程、规章制度执行情况；柜员业务操作权限范围；柜员业务处理合法性、合规性；会计科目及利用率使用的正确性；印、押证、机管理使用情况；实地汇款业务处理

43、情况；业务信件收发执行情况；当天账务及现金的扎帐和核对。11、核实营业终了柜员凭帐情况。四：大堂经理1、客户识别、引导和分流 主动迎接问候进入网点的客户，了解客户需求，识别目标客户，主动派号，将客户引导到适合的功能区域； 指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行，并积极鼓励客户使用自助设备； 为客户提供基本的咨询服务，主动介绍*行金融产品和服务。2、销售机会推荐 根据客户的需求，主动介绍*行的金融产品和服务，向开放式柜台柜员和客户经理推荐销售机会； 识别优质客户或潜在客户，推荐给客户经理。3、网点服务管理监督管理网点人员服务礼仪、情绪和服务质量等。4、客户投诉和建议处理及时处理客户的

44、意见和投诉，解决纠纷；积极收集和反映有益的客户建议，为改进服务和优化产品提供参考。5、其他现场管理职责对网点的营业环境、服务设施及设备、大堂凭证等进行全面管理，管理指导调度大堂内所有服务人员。进行日常巡检，每月统计巡检表并写出分析报告。营业前组织网点人员召开晨会及开门迎客，营业中可对低柜业务进行授权，营业结束后协助网点负责人召开夕会对厅堂人员进行管理，争取做到通过厅堂人员的合理分工，有效组织，实现赢在大堂。五：大堂副理1、客户引导分流和客户教育。协助大堂经理了解客户需求，识别中、高端客户，主动派号，将客户引导到适合的功能区域；指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行，并积极鼓励客户使

45、用自助设备。2、临柜受理前的预处理。在充分了解客户的需求后，帮助客户办理在柜面受理时需要的准备工作。例如协助客户填写表单，帮助客户复印身份证，查询相关信息，以及对需要身份核查的业务进行身份预审等3、现场管理职责。维护网点的日常环境，维护环境整洁，保持营业场所内外的良好环境；维护网点的宣传资料和公告信息，检查大厅内的凭证充足情况；检查网点设备运行情况；协助大堂经理组织网点人员召开晨会及开门迎客，营业结束后协助网点负责人召开夕会并统计当日客户推荐表。4、在做好厅堂服务的同时主动做到客户的识别推荐。5、搭建好柜员与客户经理之间的联动桥梁。六：封闭式柜员1、准确快速的办理单笔业务处理时间不长、但日交易量大的业务，主要是涉及现金的存取款、代缴费、汇款转账、结售汇等业务；贵金属的理财产品销售也由封闭式柜台柜员办理，如黄金传世之宝。2、识别推荐销售机会。利用柜台交易识别销售机会，将识别出的销售机会（或潜