2023年集团公司职代会工作报告.docx

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1、2023年集团公司职代会工作报告 精心谋划 务求实效 努力开创集团公司经营发展的新局面 在集团公司一届三次职工代表大会上的报告 各位代表、同志们： 现在，我代表集团向大会作行政工作报告，请审议。也请列席会议的同志提出意见。 2023年工作简要回顾 2023年是铁凇集团历尽艰辛、成果丰硕的一年。一年来，在*、*的正确领导下，经过全体干部职工的共同努力，我们全面完成了路局下达的各项经营指标和工作任务。 一、坚持重抓经营，年度指标全面完成 1、经营任务超额完成。2023年收入计划13257万元，全年实际完成20857万元，完成年初计划的157%。利润计划亏损1449万元，全年实际亏损134万元，减亏

2、1315万元。节支计划619万元，全年实际节支632万元，完成节支计划的102%。 2、增收渠道不断拓宽。在提高运输代理工作质量的基础上，我们强化对标，注重增收，使运输代理及服务收入高于去年同期。延吉兴达分公司解决了管内水泥熟料多年不参加运输代理问题，同比增收125万元。分公司抓住大中油、化工增运的有利时机，通过提高单价和运量，同比增收467万元。铁元公司积极与局运输处、货运处沟通协调，为*等客户争得了运费下浮的政策， 揽回了企业在公路的货源，为多经和主业增加了收入，也为集团赢得了信誉。全年运输代理量1405万吨，实现收入5598万元。 3、即有项目得到巩固。一是局内工业产品市场供应基本稳定。

3、二是企业自备机车检修业务稳中有升。三是局内印刷品经营成效显著。四是办公用品经营逐步拓展。 4、亏损企业额度减少。2023年， 4家亏损企业共计亏损1424万元。2023年，集团群力群策，采取增加新项目、发展既有项目、节支降耗、分流人员等措施，全年4家亏损企业共计亏损1091万元，同比减亏333万元。 二、坚持开发战略，实体项目开始创效 1、煤炭抑尘项目稳健创效。自6月上旬以来，集团经过认真研究确定了两所煤炭抑尘站建设项目，到7月底两所抑尘站基本完成工程建设并开始运营，总投资为370万元。5个月时间共实现抑尘喷洒收入448万元。 2、客票代售项目发展顺利。截止11月底新增客票代售点14个，累计售

4、票12.1万张，服务收入61万元。日均每点售票41张，创岗安置30人。 3、物流基地项目强力推进。截止到7月底，基地改建一期工程全部结束并投入使用，总投资245万元。5个月时间实现收入227万元，其中商贸收入204万元、服务收入23万元。 4、战略装车点能力增强。对战略装车点进行了引资扩建，使仓储能力提高近一倍，实现了互利共赢的良好开端。三季度， 完成运输代理和仓储收入37万元，扭转了上半年没有装车的被动局面。 三、坚持全员参与，节支目标超额实现 1、全面营造节支降耗氛围。按照局节支措施和压缩管理费用50%的要求，集团全面开展了节支降耗活动，制定并下达了节支推进计划。各级组织齐抓共管，干部职工

5、群策群力，立足本职岗位，千方百计节支，形成了增收节支的浓厚氛围。 2、狠抓各项节支措施落实。从工资、材料、营业、资产、管理费用等支出入手，制定并出台了27条节支降耗具体措施，各子（分）公司都结合自身实际，进行了细化分解。集团组织的各类检查组深入子(分)公司时，都能将节支措施落实情况作为检查内容，促进了节支降耗活动顺利开展。 3、促进各项节支目标实现。集团计财和审计部门对27条措施的落实情况，做到了随时检查和审核，对检查中发现的问题及时通报和处理，确保了各项节支目标的实现。 四、坚持强化监管，财务管理不断规范 1、财务制度全面完善。在原有各项制度的基础上，围绕成本管理、资金管理、预算管理、债权管

6、理、票据管理等工作内容，相继制定并下发了集团成本费用管理等8个制度和办法，重新修订了资金收缴款管理等3个办法，为规范经营、加强管理提供了制度保障。 2、财务管理规范有序。一是加强资金管理。将对外投资、 借款、担保作为“红线”掌握，做到专防专控。严格执行大额资金联签制度，全面掌握自有资金动态，实行“现金日报表”制度。一年来，对有现金收付业务的经营场所进行了全面检查，并下发了11期检查通报。二是加强资产管理。严控国有资产的审批权限和报批制度。对账实不符、主业多经相互占用的资产积极组织划转，对闲置资产积极盘活。全年向主业移交资产193万元，接收主业移交资产15万元。三是加强债权债务管理。积极组织开展

7、清欠活动，全年路局间组织磨账859万元，集团间组织磨账176万元。四是加强成本费用管理。从规范制度、细化科目、完善内容、统一标准入手，全面加强预算管理，有效控制了成本费用支出，超额完成了路局下达的节支计划。 3、基础工作扎实稳固。一是做好迎接专项检查工作。分别接受了部中一所、局铁兴所、审计处、吉林省社保等部门的专项检查。认真组织开展了国企税收和“小金库”自查自纠活动。二是做好产权登记工作。全年进行产权登记的企业共14家，其中占有登记3家、变动登记5家、注销登记1家、年检登记5家。三是做好财务档案归档工作。顺利完成了2023年财务档案案卷入库建档、登记造册工作。四是做好银行帐户管理工作。对应撤未

8、撤帐户的银行印鉴进行了收缴，确保了银行账户及资金安全。五是做好财务核算及统计工作。财务核算、决算审汇、统计报表工作做到了及时准确，为经营决策提供了科学依据。 五、坚持常抓不懈，安全路风基本稳定 1、完善安全路风监控体系。一是完善制度体系建设。对原有37项管理制度进行了补充和完善。重新修改和制定了汽车管理办法等13项制度和办法。二是完善管理网络建设。形成了以集团公司安全路风管委会为轴心，以各子（分）公司安全路风管委会为区域，以各营业网点、生产车间为覆盖面，以生产岗位为终端，以各级安全路风专兼职管理人员为责任主体的安全路风管理网络，实现了安全管理工作纵向贯穿、横向覆盖、不留死角。三是完善信息体系建

9、设。在加强安全路风信息员队伍建设的同时，从分析现状、掌握重点、反馈动态入手，加强了对关键岗位和薄弱环节的控制。 2、深入开展安全专项整治。相继开展了消防、设备、劳动、交通、食品安全专项整治活动。对出现的问题逐项制定整改措施，做到了活动有人管、问题有整改、责任有人担。全年共深入基层检查163人次，发现整改各类问题142件。 3、全面实现安全稳定目标。围绕安全生产大讨论、大检查、“三项行动”、国庆安保、冬季防范等阶段性重点工作，扎实有效地开展整治活动，提升了安全管理意识和能力，加大了安全检查监控力度，实现了安全年的目标。 六、坚持突出重点，基础管理逐步加强 1、加强干部管理。一是加强任职干部考核。

10、采取民主测评和个别谈话的方式，对集团所属中层干部和各子(分)公司的财务负责人进行了任职能力考核，各级干部的责任意识明显增强。二 是深入开展了干部业务学习年和学习管理经验活动。集团组织编写了干部业务学习年教学计划、教学大纲、考试题库，并从7月份开始，每月对干部进行考试，干部的综合素质和管理水平明显提高。扎实推进了学习通辽车辆段经验活动，并于9月份在地区成功的召开了集团经营成果现场观摩和经验交流会。 2、理顺分配关系。一是加强劳动工资管理。上半年，在对各子（分）公司劳资工作进行检查中发现有的单位存在分配不合理等问题，在责令整改的同时，迅速对基层劳资工作实施了一对一的指导，提高了各子（分）公司劳资管

11、理工作水平。二是严格执行工效挂钩办法。坚持按照工效挂钩办法与各子（分）公司进行工资清算，对月度没有完成经营计划的单位按规定进行扣罚，对经营业绩突出的公司予以奖励，调动了干部职工增收创效的积极性。 3、完善人事管理。一是完成了工人档案规范化管理达标工作。二是完成了新干部管理信息系统启用和干部相关信息录入工作。全面实现了集团人事管理工作规范达标和方便快捷。 4、坚持依法经营。一是抓好企业注销注册工作。及时办理了19家撤销和新增企业及机构的注销手续和工商执照。二是抓好企业经营执照管理工作。及时办理了企业经营项目的增加和变更，集中完成了20多家企业的年检，重新办理了危险化学品经营许可证。三是抓好企业重

12、组整合工作。经路局审核，集团保留法人企业7家，分公司及经营网点47家。四是抓好收费转 型工作。做到了平稳有序，把企业损失降到了最低点。五是抓好抑尘站收费标准核定工作。经向省物价局请示并核定，同意了煤炭抑尘项目每吨不超过2元的收费标准，为企业经营收费提供了法律依据。 5、强化服务意识。一是加强政务管理。及时做好信息、文电、文件的上报、审批、传阅工作。二是加强票证管理。严格执行路局票证管理有关规定。三是加强后勤管理。从控制各项费用入手，采取有效措施，进行节支降耗，取得了显著效果。 2023年我们取得的工作成绩，是全体干部职工同舟共济、奋力拼搏的结果，但也存在着一些不容忽视的问题： 一是责任意识问题

13、。这一问题在各级干部中程度不同地存在着，主要表现在经营理念滞后，思想缺乏前瞻，精力不够集中，工作不够主动。这种状况制约和影响着集团的经营和发展。 二是企业转型问题。集团的主营业务是运输代理，如果政策发生变化，企业将无法生存。在硬件上我们缺乏基地、货场、设备等实体项目，在软件上我们还达不到规范物流企业的基本要求，从长远发展看，我们必须做好运代企业的转型工作，使企业逐步向实体型发展。 三是亏损企业问题。集团亏损企业存在项目少、创效难、人员多、工资高等问题，而且，个别企业由于政策性项目发生变化失去了创效空间。这些问题都困扰着集团的经营与发展，所以，亏损企业问题必须实行一企一策，因地制宜，逐步解决。

14、2023年重点工作任务 2023年是充满希望和挑战的一年。集团上下务必聚精会神，精心谋划，真抓实干，务求实效，努力开创经营发展的新局面。 基本思路：以科学发展观为指导，按照“高标准、讲科学、不懈怠”要求，盯住路局三年规划，发挥区域经营优势，打赢转轨变型攻坚战，走活经营创效一盘棋，做好商贸经营大文章，跨上集团发展新台阶。 工作重点：推进物流企业转型，逐步实现向现代物流企业经营模式发展；拓宽实体项目经营，确保增收创效成果；巩固既有项目增收，深挖提质增量创效潜能；全力实施开发战略，不断创新经营模式;全面用好用足政策，努力扩大增收创效空间。 具体目标：一是全年实现经营收入*万元，实现利润*万元，坚决摘

15、掉亏损“帽子”。二是全面实现节支目标。三是在安全上实现“五消灭、三杜绝、两确保、一实现”，在路风上实现“两杜绝”、“两控制”、“两达到”的目标。四是把资产安全和资金安全的目标牢牢定位在零上。 一、抓住有利时机，推动运代企业转型 1、系统安排转轨变型的推进计划。第一阶段： 1月3月。主要工作：加速延伸服务、短途运费等经营项目向运输代理转型，转型比例不低于80%（按业务量），新建中小型仓储基地或物流基 地3个，对主要客户实现上门服务、驻厂服务。第二阶段：3月- 12月。主要工作：建设完善1个大型物流配送中心，基本形成以配送中心为主节点的物流网络。 2、加快物流企业基础设施的建设。充分利用闲置场地加

16、快建设仓储基地步伐，以仓储基地作为全面转型支撑点，推进多经物流向实体化方向发展。加快专用铁道、专用线建设。紧紧围绕地方政府建设物流园区、大型企业新建厂区的时机，建设专用线、专用铁道，具备条件的争取建设附属基地、仓库等，为客户提供全程物流服务。 3、推进与全局物流企业软件对接。我们要合理布局经营网络，以全局战略装车点、物流基地、专用铁路作为集团物流体系的骨干节点，构建区域物流网络，并努力实现与局内各集团联网，做到资源共享。推进多经运输代理向网络化发展。 二、利用政策支持，巩固发展既有项目 1、巩固发展运代客户。运输代理、专用线及短途服务、装载加固材料等是集团的主营项目。今年，我们在增量空间不大的

17、情况下，要在提质提价上做文章，在提高附加值上下功夫，力争实现收入9000万元。要紧紧盯住龙家等运代“钉子户”， 加大攻关力度。 2、促进新增项目创收。一是集团在新建14个客票代售点基础上，今年要再开发20个代售点，力争实现收入150万元，创岗40人。二是利用整顿局内印刷品市场的有利时机，积极营销，拓展印刷厂业务，力争比2023年再增收100万元。三是做好办公用 品经营，珍惜路局给予的政策支持，力争实现收入翻一番、增收300万元的目标。 3、转变机辆经营方式。在积极主动取得主业的支持，继续稳定机辆检修、配件加工等项目的同时，采取分灶经营，争取增加新的经营项目，确保企业的良性发展。 三、做实实体项

18、目，逐步拓展经营空间 1、做实既有实体项目。一是做实煤炭抑尘项目。力争煤炭抑尘站全年收入达到900万元，实现利润400万元，安置人员25人。二是做实物流基地项目。要紧紧依靠主业的大力支持，进一步加大增收力度。力争在年内实现收入超千万、利润超百万、创岗超百人的目标。三是做实和龙战略装车点项目。力争年内取得实效。 2、扩大抑尘项目成果。一是集团在对区域内除现有抑尘站覆盖以外的所有煤炭发运站进行调查后，本着“系统规划，分步实施，避免重复建设，与运输组织相适应和确保运输安全”的原则，准备再建设1所抑尘站。二是积极对辖区内小型煤炭、铁粉、化工生产企业进行调研，争取在条件成熟情况下再开发新的抑尘服务项目，

19、扩大服务范围，增加服务收入。三是调研流动抑尘喷洒站项目。在征得路局同意的基础上，对辖区内固定抑尘喷洒站覆盖不到的货物进行抑尘，提高该项目的服务收入。 3、开发中小实体项目。一是围绕*开发开放经济先导区纳入国家发展战略和铁路客运专线、整合集装箱办理站、货物专用线 等工作，超前做好溪*集装箱战略装车点、铁路多经货场等的开发利用工作。二是要把客运站商业服务和货运物流服务作为开发重点。在吉林站新站舍建成后，根据实际情况，开发豪华候车、商业网点、餐饮等实体项目。 四、把握地域优势，稳健推动商贸经营 1、继续实施口岸开发战略。按照路局“资源战略、口岸战略、港口战略”的重要增量支撑规划，做好对朝鲜、俄罗斯贸

20、易和综合物流基地经营计划，探索进出口物流、国际货代等经营业务。*三家公司一定要以此为商机，认真研究口岸代理业务，积极储备相关业务人才，建设以*为中心，辐射周边各站的口岸物流基地，尽快调研，尽快启动进出口货物代理业务和贸易关系，力争有所突破。 2、继续开发粮食煤炭经营。要充分依托区域的资源优势，做好粮食、煤炭商贸经营，争取创利300万元。*分公司要积极做好煤炭经营。*物流公司要适时开展粮食矿建等商贸业务。*要依托地缘优势开展边境大宗商品贸易。各公司要总结多年商贸经营的经验教训，立足自身优势，巩固老客户，开发新客户，扩大市场空间，增加收入，提高商贸利润率。 3、继续开展化工产品营销。要充分依托中油

21、吉化公司，做好化工产品经营，争取创利300万元。 五、坚持挖潜提效，确保实现节支目标 1、抓好措施落实。今年，力争在去年节支额度的基础上再 压缩支出5%，继续实行局管内取消差旅费；继续封存车辆，加强对在用车辆的使用和管理，严控燃油和维修费用；继续压缩办公用品采购，采取随用随购，严禁批量采购和囤积；继续控制电话费用，取消办公市话和长途、严控个人手机话费补助；继续压缩会议，以减少会议费和招待费的支出。各子（分）公司要结合实际，制定切实可行的节支措施。 2、抓好责任落实。在制定节支措施的同时，要重抓落实，定人定责，严格考核。节支任务完成情况将纳入经理年度任职资格考核，并实行“一票否决”。 3、抓好目

22、标落实。全年计划节支542万元，集团机关及各子（分）公司要按照分辟的任务，确定阶段性推进目标，分配到每个部门、每个岗位，计财部要加大检查、监督的力度，确保全年节支目标的实现。 六、实施一企一策，全力整治亏损企业 1、落实包保责任。集团将成立由班子成员和机关部室组成的企业扭亏包保组，采取一企一组、阶段推进的办法，全力抓好*公司这6家亏损企业的扭亏工作。 2、实施一企一策。通过采取“注入血液、创岗创业、分流人员、盘活资产、控制支出”等方法，加大考核力度、缩小核算单位，进行重点治理，全力做好亏损企业整治工作。 3、逐步消号亏损。“要么消灭企业亏损，要么消号亏损企业”。这是部党组和路局既定的方针。吉林

23、集团当务之急就是要抓好企 业的扭亏，扭亏就是最大的增收。根据目前亏损企业的情况，今年我们力争解决*等4 家亏损企业。在亏损额度上力争控制在600万元以内。 七、立足自我规范，全面提升管理水平 1、强化安全路风。一是不断完善管理体系，强化制度建设，网络建设，注重作用的发挥。把网络建设、制度建设做为夯实安全管理、路风建设基础的保证条件。二是严格执行问责制度，落实量化考核办法。要加大对安全、路风工作的量化考核，明确主体责任，强化现场控制，实施安全评估，落实问责制度。三是深入开展隐患排查，抓好专项整治。要巩固和发展安全生产、路风建设的稳定局面，深化专项整治，堵塞漏洞。 四是注重培训教育，强化队伍建设。

24、认真做好“三新”、特种作业、安全管理人员的业务培训工作，提高全员安全路风责任意识。 2、强化财务管理。一是加强资金管理，实现资金效益最大化。力争年内营业网点（客票代售点除外）实现银行转账或POS机收款。严格执行大额资金支出联签制度。全面加强现金业务办理职场的安全保卫。二是加强资产监管，实现资源配置最优化。将通过资产清查核对账卡账物，核准资产状况，摸清企业家底，优化资源配置，发挥资产效能，减少资本支出。三是加强债权管理，实现应收预警日常化。坚持债权资金日常预警机制，实行逐笔债权按月分析，建立清欠档案，落实考核责任，跟踪清欠成果。四是加强收入管理，实现确认误差最小化。将总体预算与单项预 算、年度预

25、算与推进预算的考核结合起来，认真执行收入准则，确保各项收入的确认条件和确认时点准确无误。五是加强成本管理，实现预算考核科学化。继续实行成本费用预算控制和动态考核办法，确保成本不虚假，费用无水份。 3、强化人劳管理。一是加强干部管理。进一步加强各子（分）公司领导班子和干部队伍建设，建立健全领导干部考核长效机制，不断提高领导干部整体素质和领导班子的整体功能。今年，要对各子（分）公司中层干部进行一次全面考核，排队抓尾，辅助于必要的组织调整。二是提高干部素质。加强干部队伍政治理论和业务知识学习培训。三是规范用工管理。严格执行路局劳动用工规定和审批制度，做好特殊岗位职工技能培训工作。四是规范劳资管理。严

26、格执行“工效挂钩”办法和企业内部分配办法，坚持经营考核结果，严控工资支出，加强对工资分配执行情况的督导和检查。 4、强化工商管理。一是抓好企业注册注销工作。认真抓好企业重组整合后的各项工商管理工作，进一步理顺关系，完善管理。二是抓好工商管理工作。做好集团和子（分）公司各类证照的年检工作，抓好企业设立和经营项目变更工作。三是抓好收费管理工作。对重点收费企业要在4月和9月份分别进行一次检查，帮助企业解决收费中存在的问题。 5、强化合同管理。一是加强业务培训。利用多种形式加强对合同管理人员的业务培训，努力提高合同管理人员的业务水 平。二是强化规范管理。严格执行合同审查审批程序，坚决避免不经审查，擅自

27、签订合同问题。三是加大监督检查力度。要集中开展合同检查活动，确保合同正常履行。 6、强化后勤管理。一是提高服务意识。要着眼大局、立足本职、面向基层、发挥作用，全力做好信访稳定、内部保卫等工作。二是加强政务管理。做好信息报送、文电传阅、印信及档案管理等工作。三是严控费用支出。做好节支降耗。 八、依靠职工群众，实现和谐稳步发展 1、维护职工群众利益。职工群众是企业的主体，是法定的主人，是我们各项工作的落脚点。我们要始终坚持把职工群众的需要作为第一选择，把职工群众的利益作为第一考虑，把职工群众的满意作为第一标准。真正把职工群众的思想引导好、力量凝聚好、作用发挥好。各级干部都要经常深入基层、深入一线，

28、在职工群众最困难的时候出现在他们的面前，在职工群众最需要帮助的时候去关心他们的疾苦。真正做到经营发展为了职工群众，企业发展依靠职工群众，发展成果惠及职工群众。 2、调动职工群众积极性。进一步落实职代会等制度，尊重和维护职工群众的民主权利。进一步落实“三不让”承诺，积极解决职工群众最关心、最现实、最直接的问题，全力做好弱势群体的帮贫解困工作。进一步丰富职工的文体活动，激发和调动职工群众的工作热情，不断增强企业的凝聚力和向心力。 3、为职工群众办实事。 按照路局统一部署，集团年内为80%以上的职工安排身体常规检查。 筹集资金8万元，为生产一线单位新建和改善“三小建设”，改善职工生产、生活条件。 继续实施帮困助学。为考入中专、技术、职高的特重困职工子女提供4000元助学金；为考入正规大学（大专）的特重困职工子女提供6000元助学金；为考上大专、大学的一般职工子女提供物资鼓励。 组织集团以上先进人物710天健康疗养。 各位代表、同志们：20230年集团经营工作思路已经确定，让我们携手同心，克难攻坚，奋力拼搏，努力开创集团公司经营发展的新局面！ 集团公司职代会工作报告 集团公司职代会工会工作报告 集团公司职代会工会工作报告 集团公司职代会工会工作报告（材料） 集团公司职代会报告 集团公司工作报告 集团公司工作报告 隧道集团公司工作报告 集团公司半年工作报告 隧道集团公司工作报告