2023年各部门工作流程说明.docx

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1、2023年各部门工作流程说明 第一篇：各部门工作流程说明 各部门工作流程说明： 1、各部门工作协作：随着企业的不断进展，各个职能部门的不断进展壮大，为了不出现职责真空，找不到责任人，同时也不出现职责重叠，推诿扯皮，提高工作效率，各部门的职能划分就特殊重要。每个部门都需要其他部门的协作，也必需协作其他部门，唯有各部门互相协作，整个企业才能维持运转。 2、技术部： A、职责描述：技术部是企业生产的龙头，负责产品开发，生产工艺的制定与完善，标准材料表BOM及每工序人工单价表的制定，材料唯一名称与代码的编辑与审核，呆滞物料的开发利用。 B、须供应的服务：在产品起先生产前，向财务、仓库、选购、生产部供应

2、BOM，向财务、生产部供应每工序人工单价表，向销售部供应报价资料，向品检部供应检验标准。 C、其他部门的协作：在产品开发、物料利用、BOM与人工单价表的制定过程中，需要生产部、选购部、品检部、财务部、仓库的工作支持。 3、生产部： A、职责描述：生产部接到订单后，应根据客户的要求及本厂的实际状况，编制生产排程，并按生产排程组织产品生产，在生产过程中，限制材料损耗及降低人工本钱，提高生产效率。 B、须供应的服务：生产部在产品生产15天前将生产排程供应给选购部、财务部、仓库，在生产领料前2天将领料单交仓库审单，产品入库时应供应入库单给仓库。每月2号前车间统计员应将上月车间盘点表、员工工资表、物资领

3、用表、产品入库表交车间本钱核算员。 C、其他部门的协作：仓库须供应材料收发日报表，技术部须供应BOM与每工序人工单价表，品检部须刚好供应产品质检报告。 D、具体业务操作：在正常状况下，车间物料员提前二天填开领料单，注明领料部门，年月日，po#，产品名称、材料名称、规格、型号、单位、请领数量，车间主任签名，对于超支配领料，须生产部部长签字审批。各车间产品或半成品完工后，由车间统计员填写产成品半成品入库单附品检报告给仓库，仓库凭单收货。 E、单据流程： a、生产领料单：一式四联，第一联由车间带回，其次联留仓库，第三联由仓库转交车间本钱核算员，第四联由仓库转交选购员。 b、车间物料退仓单：由车间物料

4、员填开红色领料单，该红色领料单一式四联，第一联由车间带回，其次联与质检报告一同给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间本钱核算员。第四联与质检报告一起由仓库转交选购员。 c、半成品入库单：一式三联，第一联车间带回，其次联与质检报告一起留仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间本钱核算员。 d、产成品入库单：一式四联，第一联由车间带回，其次联与质检报告一起给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间本钱核算员，第四联由成品仓转交销售部。 F、留意事项：对于车间需要返工的产品或半成品，不管何种缘由，车间只能填写红色入库单，以冲销前次入库的数量，而不能填写生产领料单。至于车间生产员工的计件工资问题，

5、由车间出具报告，经品检部品质缘由或技术部工艺缘由签署看法后由总经理审批。 4、选购： A、职责描述：降低材料选购本钱，按时按质按量选购材料，保证生产的顺当进行。 B、须供应的服务：向财务、仓库、供应选购合同及委外加工合同，随时监控选购物料到厂时间，刚好为财务部、仓库及生产部解决与供应商及委外厂商有关的问题如往来对账、不良品退货与换货等。 C、其他部门的协作：技术部须供应BOM，销售部须供应销售数量及出货时间，生产部须供应生产排程，仓库须供应物料收发日报表。 D、具体业务流程：根据客户订单及技术部的标准材料表，计算所需要的数量，再将库存现有的物料数量(由仓库供应)减去以后，最终确定需要选购的物料

6、数量，发出选购单，同时将选购单分发给财务与仓库。对于委外加工业务发货仓库与收货仓库不是同一仓库时，应在委外加工合同中清楚注明发货仓库与收货仓库。 5、销售： A、职责描述：销售部负责市场开拓、接订单及与客户有关事宜的跟踪，B、须供应的服务：向技术部供应有关产品的具体状况，向选购部供应销售订单数量，向财务部供应客户的信誉及与货款结算有关的具体状况，向成品仓库供应销售产品出货审批单、出货装箱单，向报关员供应出货装箱单。 C、其他部门的协作：仓库须供应产品入库单、产品出库单及产品收发日报表，技术部须供应产品报价资料。财务部须供应有关货款结算资料。 6、报关： A、职责描述：负责工厂进口材料的进口报关

7、，出口产品的出口报关，进出口合同的签订，备案等，对执行完毕的合同应刚好核销。 B、须供应的服务：向财务部供应进出口报关单，向仓库供应进口物资装箱单。 C、其他部门的协作：选购部须供应进口材料选购合同，销售部须供应出口产品装箱单及与报关有关的具体资料。 D、留意事项：每月结束，应将进出口合同的合同余料与财务部物料账进行核对，根据客户订单及进出口实际状况，做好材料进出口预算，驾驭进出口报关时间，以免工厂物料账出现负数。合同核销后，与海关有关联的如进口报关单、出口报关单、进出口合同等资料应妥当保管。 7、仓库： A、职责描述：仓库是公司专职从事物资收发、保管、调拨的部门，刚好供应仓库物流信息、限制物

8、资的进出仓、爱惜公司财产的平安与完好是仓库的天职。 B、须供应的服务：为供应商签收送货单、填开退货单及委外加工出库单，为生产车间签发领料单、签收退仓单及入库单。刚好清点供应商送货及办理退货手续，监控车间的限额领料，刚好清点车间成品及半成品的入库数量。原材料仓须向选购部、生产部、财务部供应材料收发日报表、材料进销存明细账、每月末材料盘点表；成品仓须向销售部、财务部供应产品收发日报表、进出存明细账、每月末产品盘点表。仓库须将有关单据刚好传递给财务部、选购部、销售部。仓库每月须与财务部对账。 C、其他部门的协作：技术部须供应BOM，选购部须供应选购合同与委外加工合同，生产部须供应生产排程，销售部须供

9、应销售产品出货审批单与装箱单，品检部须刚好出具物料检验报告。 D、具体业务操作：仓库收到选购单、生产排程表后，应将仓库库位作整体规划，作好收货准备。货物到厂后，仓管员应认真将送货清单与选购单核对，并将送货清单与送货实物进行核对。如有出入，应将送货清单一式三联同时更改，目的就是保持送货单全部联次一样，杜绝今后与供应商对账时产生纠纷。仓库清点货物后，应马上填写原材料入库单，注明供货商、年月日、订单号、产品名称、材料名称、规格、型号、单位、数量，经手仓管员签字，仓库主管确认。事后检验为不良品的货物，仓库应填开原材料退仓单，并通知选购与供货商取得联系，尽快办理退货或换货。仓管员每天收货后应马上填写物料

10、卡，并将材料入库单(退仓单)登记入账。根据工厂生产状况，需要外发加工的材料，仓库应填写外发加工出库单(外 发加工材料收回时应填写入库单)，注明加工厂家，订单号，品名，规格，单位，数量。生产部根据生产排程填开领料单，仓库比照生产排程及标准材料表，审单后发放物料，在领料单上填写实发数量并签名，领料员收到物料后签名确认。填写实发数量后，仓管员应马上记账与记卡，同时将财务联转交本钱核算员本钱会计进行生产本钱核算。仓库每天应将所收物料进行汇总，编制物料收发日报表，注明日期，po#，供货商，物料名称，规格，型号，单位，数量，以及需留意事项，仓库发出的全部报表需由仓库主管确认后再发出。仓库的日报表必需在其次

11、天的上午9点以前完成，遇有特殊状况必需提前报告。仓管员应经常将自己的原材料账与实物进行核对，以觉察可能存在的问题。每月结束后应进行结账，入库及委外数量应与往来会计核对，领料数量应与本钱核算员核对，总体上由总账会计进行把关。假如觉察差异，应马上查找缘由并解决它。仓库应每月自行进行盘点，以觉察可能存在的问题，如材料破损，短缺，变质等。根据工厂生产的实际状况，每半年或一年进行一次大盘点，由财务部统一部署，仓库，选购，财务及生产部门统一对全厂全部物料进行一次全面清点，以觉察可能存在的问题，并列明账与实物的差异，请求总经理批准后再进行账务处理。目前由仓管员与车间统计员的对账应取消，车间物料的限制由本钱核

12、算员在本钱核算过程中进行。仓库的全部单据都必需按月按类别编流水码。材料入库单按类别编流水码，材料领料单、产品入库单按车间分别编流水码，委外加工出库单及入库单单独编流水码。 E、单据流程： a、供应商送货单：一式三联，第一联仓库留存，其次联附在材料入库单后由仓库交往来会计，第三联退回供应商用于日后请款。 b、委外加工厂家送货单：一式三联，第一联仓库留存，其次联附在委外加工入库单后由仓库交往来会计，第三联退回委外加工厂家用于日后请款。 c、材料入库单：一式四联，第一联仓库留存，其次联交往来会计进行货款核算，第三联交往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交选购员进行物料监控。d、委外

13、加工入库单：一式四联，第一联仓库留存，其次联交往来会计进行外发加工费核算，第三联交由往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交选购员进行委外物料监控。 e、委外加工出库单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，其次联由仓库交往来会计进行委外加工费与材料费核算，第三联交委外厂家，第四联由仓库交选购员进行物料委外监控。 f、给供应商的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，其次联由仓库交往来会计进行货款冲减，第三联交供应商，第四联由仓库交选购员进行物料监控。g、给委外厂家的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，其次联由仓库交往来会计进行加工费冲减，第三

14、联交委外厂家，第四联由仓库交选购员进行物料监控。F、留意事项： a、供应商须按送货排程送货，车间须按生产排程限额领料。 b、全部物料的入库均需品检确实认，只有品检确认为合格品才能入库，当时能确认为不良品的货物应马上退货给供货商，当时不能确认的材料，仓库可先暂收，待品检确认后再行处理。 c、本公司的入库单为公司内部单据，不允许流出本公司。供应商应委外厂家在每月5号前出具上月对账单与本公司往来会计对账，不再与仓管员对账，假如供应商不能在每月5号前出具对账单，本公司财务部将顺延至下月挂往来，如此导致付款时间推后由供应商自行负责。供应商应凭选购单、本公司仓库签字盖章的送货清单及增值税发票一同交于往来会

15、计，往来会计再将自行保存的材料入库单与品检报告一起核对，作为请款根据。 d、对于集团各事业部之间以及本事业部各仓库之间物资的调拨，需要变更目前各杂工 及司机不负责物资数量及不签收单据的做法，由于不能刚好签单，导致转出仓库不能刚好进行账务处理，假如收货仓库觉察数量不对，将很难查清事实。所以，今后各仓库之间的物资调拨，应由货车司机在与发出仓管员清点数量后签字确认，同时，发出仓库仓管员应供应一本列明发出货物清单的软皮抄交司机，发出货物仓库仓管员应在清单上签字，发出仓库凭司机签收的调拨单作账务处理。司机将货物交调入仓库时应当与调入仓库仓管员进行货物数量交接，收货仓库仓管员应在司机供应的软皮抄货物清单上

16、签字确认。签字后的软皮抄由司机带回给发出仓库仓管员查验，一本软皮抄用完后由发出仓库仓管员保存。 8、品检： A、职责描述：虽然工作流程图中没有标出品检部的位置，但品检是公司产品质量的爱惜神，品检的工作应贯串到生产的每一个环节。从物料的到厂，生产及出货，作为企业生命的产品质量，随时都应有品检人员在把关。 B、须供应的服务：向仓库、选购、财务供应原物料及委外加工收回物料检验报告，向仓库、财务、生产车间供应完工产品及完工半成品检验报告，对于不良品检验报告，还须向供应商及委外加工厂家供应不良品检验报告。 C、其他部门的协作：仓库、生产车间须为品检部的工作供应现场支持。 D、具体业务流程：品检人员应主动

17、到仓库及生产车间进行物料与产品质量检验，并刚好出具质量检验报告。 E、单据流程： a、原物料与委外加工件合格品检验报告：一式三联，第一联交仓库，其次联由仓库与入库单一起交往来会计，第三联品检部留存。 b、原材料与委外加工件的不合格品检验报告：一式五联，第一联给仓库作为退货根据，其次联交仓库与退货联一起转交往来会计作为扣款根据，第三联交仓库与退货单一起转交供应商，第四联交选购员，第五联品检部留存。 c、车间退仓不合格品检验报告：第一联交生产车间，其次联交车间与车间退仓单一起转交仓库，第三联交车间与车间退仓单一起转交仓库，再由仓库转交车间本钱核算员，第四联交选购员，第五联品检部留存。 d、合格完工

18、产品与半成品检验报告：一式四联，第一联交车间作为入库根据，其次联交车间转交仓库作为收货根据，第三联交车间转交车间本钱核算员作生产本钱核算根据，第四联品检部留存。 F、留意事项：对于原物料的检验，品检员必需出具品质检验报告，也就是说，往来会计在审核货款时，必需有品质检验报告，否则财务拒绝付款。对于完工产品入库前的检验，品检员必需填写完工产品入库检验报告，杜绝将不良品包装入库。对于生产车间退仓的不良品，品检部应分清责任归属，对于生产车间自行损坏的，不良品检验报告为对车间扣款的根据，对于供应商的问题，按原材料不合格品的程序办理。品检部在进行原材料检验过程中，应做好品检记录，为日后对供货商进行评价供应

19、根据，品检员在对生产过程中的产品进行检验时，也应做好品检记录，为客观评价每个部门的工作供应根据。 其次篇：各部门工作具体说明 财务部门需要准备的资料 审计报告要有防伪标记1、09、10、11财务审计报告2、09、10、11企业探讨开发费用的归集及帮助帐分归集，见申请表表五，主要用于企业近三专项审计报告的审查； 探讨开发费用包括：1人员人工费 干脆从事探讨开发活动人员也称研发人员全年工资薪金包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资以及与其任职或者受雇有关的其他支出、企业缴纳的研发人员基本社会保险费用和公积金补助费含企业依据国务院有关部门规定的标准和范围为研发人员支付的补充养老保险、补充

20、医疗保险费。为探讨开发活动供应帮助服务的人员的劳务本钱应按其在探讨开发活动和非探讨开发活动的工时比例分摊计入。2干脆投入 企业为实施探讨开发项目而购置非资产性的材料、物资、设备所支出的费用，试验室的材料化学品、动物等购置费等。如：水和燃料包括煤气和电运用费等；用于中间试验和产品试制的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等；用于探讨开发活动的仪器设备的维护费；以经营租赁方式租入的固定资产发生的租赁费。3折旧费用与长期盼摊费用 包括为执行探讨开发活动而购置的仪器和设备以及为探讨开发项目建立或购置建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期盼摊费用的摊销。4

21、设计费用 针对新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。5装备调试费 主要包括工装准备过程引发的进一步探讨开发活动如研制生产机器、模具和工具，变更生产和质量限制程序，或制定新方法及标准等所发生的费用。为大规模批量化和商业化生产进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入。6无形资产摊销 因研发活动需要购入的专有技术包括专利、非专利独创、答应证、专有技术、设计和 计算方法等所发生的费用摊销。1 7其他费用 此项费用一般不得超过研发总费用的10，另有规定的除外。主要包括： 研发人员培训费、培育费、专家询问费； 图书期刊参考资料费、图书馆借阅费、技术研

22、讨会议会费、其他技术资料费； 国内外专利申请、维持费用； 为研发活动而发生的办公费、高新科技研发保险费用等； 为探讨开发活动而发生的差旅费； 未纳入以上项目的其他小额费用。 3、研发投入核算体系包括公司内部研发投入预算制度、验收核算2 企业探讨开发费用结构明细表留意制度等 要分归总 2023 单位：万元 探讨开发托付外部研其中：境内的内部探讨开其中：人折旧费用与长无形资产投入额序号 项目编号 干脆投入 设计费 设备调试费 其他费用 究开发投入外部研发投入发投入额 员人工 期摊销 摊销 内、外额 额 部)小计 合计 3 帮助账格式如下： 探讨开发经费帮助帐 2023 项目名称STFW-11/5双

23、发电机 探讨开发费用类别： 其他费用、折旧。单位：万元 序号 日期 凭证号 金额 备注 1 合计 留意：此表要分,按费用类别分别归总 4 人力资源部门需要准备资料 1、企业科技人员以及探讨开发人员花名册探讨开发人员要按项目统计： 供应企业最近三年09、10、11年企业科技人员以及探讨开发人员名单，并依据以下分类进行汇总：1企业科技人员 是指干脆从事科技活动、以及特地从事科技活动管理和供应服务的，累计实际工作时间在183天以上的人员。具体包括：干脆从事科技活动的人员以及为科技活动供应帮助服务的人员。具有大专以上学历的科技人员占公司总人数的30%以上。2企业探讨开发人员 企业探讨开发人员主要包括探

24、讨人员、技术人员和帮助人员三类，应根据企业的技术研发过程确认技术、探讨人员身份，确定是否应纳入统计范围。占公司当年总人数的10%以上。1探讨人员 是指企业内主要参与或管理企业探讨开发项目的专业人员。2技术人员 具有工程技术、自然科学和生命科学中一个或一个以上领域的技术学问和阅历的人员，通常在探讨人员的指导下参加研发活动，应用有关原理和操作方法执行科学技术任务开展下述活动的人员： 关键资料的收集整理； 编制计算机程序； 进行试验、测试和分析； 为试验、测试和分析准备材料和设备； 记录测量数据、进行计算和编制图表；从事统计调查。3帮助人员 是指参加探讨开发项目或干脆关心这些探讨开发项目的有关人员。

25、 2、研发人员绩效考核嘉奖制度 3、科技、研发人员劳工合同备查 5 企业科技人员名单 序 入职时是否 姓名 性别 年龄 学历 专业 职称 所在部门 从业类别 工作单位 号 间 全6 职 企业探讨开发人员名单 序 入职时是否 姓名 性别 年龄 学历 专业 职称 所在部门 从业类别 工作单位 号 间 全职 7 技术研发部门需要供应资料 1、请填写高新技术企业认定申请书的表 二、表三请按项目填写，近三年探讨开发项目数在4项以上，满意学问产权、科技成果转化实力、高新技术产品收入等相关指标要求 2、探讨开发项目立项报告 3、研发中心成立相关证明文件董事会出具、相关资质政府部门授牌的文件或证书 4、产学研

26、合作协议以及产学研合作汇总表近三年与外部合作签订的技术合同 8 二、企业探讨开发项目状况表近3年执行的项目，按单一项目填报01 项目名称 项目编号 RD 技术领域 起止时间 技术来源 企业自有技术 本项目研发人员数 2023年 研发经费研发经费总 2023年 2023-2023年总 其中： 预算万元支出万元2023年 要求如下： 立项目的 1、写明项目具体答合哪个领域，细化到三级领域。及组织实 2、立项目的：为什么要立项，该项目要解决什么问题。有什么意义？ 施方式 3、组织实施方式：该项目接受何种方式进行探讨，如独立探讨、合作探讨、部分托付探讨、限400字产学研结合等。研发组织架构、人员、资金

27、、设施等。以上文字必需简要，突出重点。核心技术及要求如下： 创新点 1、核心技术：该项目接受了哪些核心技术，着重从艺、方法、过程等技术方面表达。限400字 2、创新点：着重描述该项目有哪些创新之处，描述要精确、序号 合同名称 合作单位 签订时间 突出。要求如下： 逐项列示取得的阶段性成果，包括核心自主学问产权；转化成新产品服务、样品、样取得的 机；成果鉴定、标准、获9 三、上高新技术产品服务状况得状况、论文等。阶段性成果 限400字 按单一产品服务填报1编号 PS 产品名称 上销售 技术领域 技术来源 企业自有技术 收入万元关键技术 要求如下： 及主要 1、写明产品具体符合哪个领域，细化到三级

28、领域。 2、关键技术：类似核心技术，着重从技术方面描写；强调符合重占据域细目。技术指标 3、主要技术指标：尽量量化，突出能充分表达技术先进性的指标。限400字与同类产品要求如下： 1服务的 与市场同类产品相比，本产品具有的技术优势、技术性能指标的先进性、本钱、价格优势等；并分条目详列： 竞争优势 1、技术优势 2、本钱优势限400字 3、价格优势 产品服务要求如下： 逐项列示获得的产权状况，包括：通过何种方式获得、拥有何种自主学问产权、授权号获得学问 等。只要是与该产品有关的产权状况均可填写，不限于三年之内，并可以列入目前申请的专利。产权状况限400字10 综合部门需要准备的资料 综合部门供应

29、以下资料并完成企业注册信息表以及基本状况表的填写。 1、企业营业执照副本、组织机构代码证、国税、地税税务登记证书需供应有年检标识的复印件、企业行业准入资质如需供应；以及公司logo和厂景照片要求像素尽量高，用来做装订封面的图片 2、学问产权证书：贵公司近三年内获得授权的全部独创、好用新型专利，请填写高新技术企业认定申请书的表四见附表。 3、产品查新报告； 4、产品检测报告供应近三年全部、产品标准是否有企业标准、产品准入资质如需供应、产品照片； 5、生产批文，新产品或新技术证明材料、省级以上科技支配立项证明，以及其他相关证明材料； 6、销售合同公司主要产品依据类别分别供应 7、用户报告公司主要产

30、品依据类别分别供应 8、企业职工人数、学历结构以及研发人员占企业职工的比例说明； 9、经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计探讨开发费用状况表以及技术性收入的状况表实际年限缺乏三年的按实际经营年限，并附探讨开发活动说明材料； 10、近三财务审计报告； 11、探讨开发项目立项报告国家级、省级、或者企业内部出具的项目立项报告； 12、研发投入核算体系财务部门供应； 13、技术合作协议：如产学研合作的协议； 14、研发设备清单含：序号、名称、型号、单价、数量、用处等信息，供应照片； 15、研发人员绩效考核嘉奖制度； 11 注册信息表 企业名称 注册时间 法人代码 税务登记号 通信地址 邮政编码 姓

31、 名 手机 身份证号 企业法定 代表人 电 话 传 真 E-mail 姓 名 手 机 联系人 电 话 传 真 E-mail 企业是否上市 是 否 企业上市代码 投资额 身份证号 姓 名万元中国公民 外籍公民 股权结构本表可续加投资额 法人代码 名 称万元中国企业法 人 外国企业法人 是 否 是否引入风险投资 投资额万元12 企业基本信息表 主营产品服电子信息技术 生物与新医药技术 航空航天技术 新材料技术 高技术服务业 新能源及节能技术 务所属技术资源与环境技术 高新技术改造传统产业 其他领域 领域 好用新型 独创专利 外观设计近3年内 获得的自主 集成电路布图 软件著作权 学问产权数 设计专

32、有权(件)植物新品种 其 他 职工总数 大专以上学历人科技人员数人人力资源 状况 从事探讨开发 留学归国人员数人人员数人第2023年 第2023年近3年每年近3年每年 总资产 第2023年 销售收入 第2023年万元万元第2023年 第2023年近1年高新技术产品服务收入万元其中：在中国境内近3年探讨开发费用总额万元研发费用总额万元要求如下： 1、人员总体状况：总数、按学历来分，各类人员的比例，大专以上学历科技人员管理与探讨开数量，占职工总数的比例，各类探讨与试验开发人员人数，占职工总数的比例；按发人员 技术职称来分，各类职称的人数。是否有博士、留学生及人数。状况 2、管理团队状况包括人员结构

33、、教化背景、学问结构、工作业绩、管理水平均数，限400字工作业绩等；研发团队状况包括结构、实力、技术特长、专业技术水平、工作业绩等。要求如下： 1、科技成果转化：近三年企业成果转化了15个以上。多少产业化？多少样品、样机？学问产权、科技支配立项、新产品、科技成果鉴定、科技进步奖、新药证书、科技成果 产品质量检验报告等状况？可对应后面附件，对企业的科技成果转化实力进行综转化及 合概述，包括自行开发、购入、产学研合作开发。包括新产品、新工艺、新技术、探讨开发 新装备等的成果转化。最近3年内科技成果转化的年平均5项以上可得30分管理状况 2、探讨开发管理状况：5方面都有就得20分。侧重介绍企业对研发

34、的管理状况，限400字要表达制定了探讨开发项目立项报告、建立了研发投入核算体系、开展了产学研合作的研发活动、设有研发机构并具务相应的设施和设备，建立了研发人员的绩效考核嘉奖制度。13 近3年内获得自主学问产权数汇总表 序专利名称 类型 授权日期 专利证书号 获得方式 所属项目编号 号 受让/自 1 独创专14 装备部需要供应资料 装备部供应主要研发设备清利 主 研 发 单以及研发设备图片以上均供应电子文档 现有主要研发设施、设备一览表 生产 帐面原值帐面净值所属 运用 序号 设施、设备名称 规格型号 生产厂家 购置日期 日期元元 部 门 情 况 * 1、该表由财务部门协作填写，留意与每“探讨开

35、发经费归集中的“设备费总额匹配； 2、现有主要设备主要用于研发，所属部门主要为研发中心下属部门 15 质量部需要供应资料 供应检测报告的复印件以及检测报告的汇总表，汇总表格式如下： 序号 产品名称及型号 检测时间 检测单位 1 2 3 4 5 6 16 销售部以及市场部需要准备资料 销售部以及市场部主要供应产品的销售合同、用户报告以及最终高新技术产品产值的归总。具体归总表如下： 2023年单位：万元 项目 金额 一、产品收入1、2、2、4、5、6、.二、技术性收入 1、技术转让收入 2、技术承包收入 3、技术服务收入 4、接受托付科研收入 三、高新技术产品服务收入合计 注：请保存两位小数 17

36、 度高新技术产品服务收入明细表 第三篇：公司各部门工作流程 公司各部门工作流程 一、综合部 一工作流程 1、综合部下属人事、选购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经答应，不得擅自处理，否则后果自负。 2、公司全部的选购、供应的事宜，由供应部负责。 3、各部门、各岗位在无人的状况下，必需指定或托付他人负责。 4、任何部门的应酬事宜，必需向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。 5、完善及档案的存档。 二聘请流程 1、一般员工：部门申请 综合部聘请 面试 公司规章制度学习 工作岗位的培训 上岗 2、管理级： 综合部聘请 总经理面试 公司规章制度学习

37、 工作岗位的培训 上岗 三离职流程 1、一般员工：辞职报告 部门主管签字 总经理或董事长签字报综合部 工作交接 财务核算离职 2、管理级： 辞职报告 总经理或董事长签字 报 综合部 工作交接 财务核算 离职 四请假、调岗、变开工作流程 1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告部门主管签字综合部主管签字分管副总经理签字总经理或董事长签字综合部存档 2、生产部：书面报告班组长签字车间主任工段长签字生产部经理审批总经理或董事长签字综合部存档 五报领、选购流程 各部门填写报领及选购申请单各部门经理签字综合部审核签字总经理或董事长签字综合部联系供应单位选购部选购供应单位供货综合部验收清点各部

38、门报领财务部核算结账 六用餐接待流程 各部门来客登记接待人填写申请单部门经理签字综合部审核签字董事长或总经理签字财务审核支钱报销或财务核算结账。 七付款流程 选购部选购开付款通知单 申请部门主管签字 综合部审核签字总经理或董事长签字 财务部核算结账 八费用报销流程 报销人填写报销凭证 部门主管签字 总经理或董事长签字 财务部审核签字后付款 (九借款流程借款人申请 部门主管签字 总经理签字 财务部付款 二、生产工作流程 1、生产支配：由销售部报生产支配 供应选购生产部支配生产 2、生产的执行状况必需实行书面形式，全部生产的变动执行由生产部负责 3、各部门在领用和选购时都要完善手续：开领料单 部门

39、主管签字 领料开选购申请单 部门主管审批 供应部执行 入库验收 凭入库单到财务部结算 以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。 第四篇：公司各部门工作协作流程 公司各部门工作协作流程 工作原则： 工作的基本流程：接到工作记录在工作日志上要求标准、完成时间、接收人、嘉奖、惩处构思具体工作方案、支配或步骤执行(找对口部门)需要的协作与要求包括标准、时间、交付人记录完成状况汇报批复改良汇报满足完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好具体可执行方案，询问主管看法、查阅以

40、往 资料、多人协商、探讨可执行概率 3.主动请求关心与协作，共同完成。 4.“礼尚往来有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止 5.跨部门的工作确定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员协作的须向该部门主管负责人碰头，协商 做好相应支配后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、假如对方始终没有给你完成确定要始终主 动联系和协商，直到完成为止。 具体事项的流程如下： 1.聘请流程图 用人部门申情人事部批复总经理批复同意聘请人事部聘请用人部门复试人事部带新人到用人部门报道试用合格不合格转正重招 用人部门申请人事部批复总经理批复不同意聘请人事部通知用人部门 2.请假

41、流程 请假人申请请假条部门主管签字同意请假人将假条交到人事部准假三天以内的请假人申请请假条部门主管签字同意人事部不批准不能休假 请假人申请请假条部门主管签字不同意不能休假 请假人申请请假条部门主管签字同意人事部批准总经理不批准不能休 例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。假如是三天以上的则要总经理批复全部假条批好后交给人事部考勤管理人员张荷开统一保存 3.新员工入职： 前台人事部报道新部门报道新通讯录发给各部门新入职人员名单报于财务处 假三天以外的入职档案合同、照片等干脆交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮；

42、 4.解雇或离职处理 销售人员三天联系不上的或连续多天报表不合格的销售支汇报给部门主管处理若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通人事主管支配具体处理措施反馈处理结果给相应部门销售支持、财务 离职申请人申请部门负责人批复人事部批复总经理批复人事部通知离职申请人 部门上报须解雇人员名单人事部沟通即将被解雇人下解雇通知书主管或升级经理需要总经理批准 5.购置办公用品 部门申请办公室批复总经理批复2000元以上者财务签字办公室购置申请部门领取填领取单 6.调拨产品膜册、单张 需求部门申请提前三天-一周后勤总监批复仓库批复准备好物品发给申请应部门 8.修理设备 设备破损部门通知行政办公室联系修理人员行政

43、部接待设备破损部门修理好后到备案记录损、毁缘由、修理费、修理人员涉及报销的走报销流程 9、工资发放问题处理流程 a.因某种缘由全体工资不能按时发放的，流程是财务处在工资发放日25日前三天给人事部，然后人事部传达给全国销售经理、物流部、销售支持部，并且统一拿出说明方案 b.离职人员工资没发放问题处理 问题发出者销售经理销售支持财务部主管销售支持问题发出者 问题发出者本部人员人事主管财务主管人事主管问题发出者 问题发出者销售人事助理销售支持财务人事助理问题发出者 10.费用报销流程 填好报销单主管签字卢刚签字杨姐审核邓总签字总经理签字2000出纳报销 11、转正流程 元以外的人事部提示试用期合格人员试用期合格人员填写转正申请单主管签字人事部签字总经理签字人事通知转正人员 12开会流程 周三例会：下午各部门五点完成手上工作行政部整理好办公室准备好相应会议资料人事做好会议记录散会整理睬议室