2023年4s店配件员工作总结.docx

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1、2023年4s店配件员工作总结4s店配件员工作总结1工作总结时间过得真快，转眼间2012年已经结束，我很荣幸能进入XXXX4S店这个大家庭，在这不到1年的时间里我也学会了很多知识，让我感觉到做每件事只要用心去学一定会成功！在新年年初，回顾2012的工作，具体总结如下： 作为配件专员，我的日常主要有：1.负责仓库各种产品及配件的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。2.做到对仓库配件动点、定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。3.严格把好验收关、按订单的要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和质量检验，并做好相关记录。4.合理做好产品进出库。出库

2、单必须有领领料人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。5.做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。6.定期向备件主管反馈库存产品情况。如有长期积压、质量损坏、等问题，及时反馈并协助领导妥善处理。7.配合好临时顾客的需求。当接到临时顾客的订货清单，认真做好备货工作，如要及时发货的客户，做好每个发货客户的协调工作，不能及时发放的产品，会及时和服务顾问沟通，以取得客户的理解。8.做好每天的5S工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗的工作。整理、整顿、清扫、清洁、素养，一个不漏。9.做好各种入库产品型号的分类，包括配件和专用工具。总之一年来干了一些

3、工作，也取得一些成绩，但有些欠缺的地方，在新的一年里我一定继续努力工作。进如新的一年，我公司以上为本人的2012年工作总结，在以后的工作中我会努力做到最好，请公司领导批评指正。XXX4s店配件员工作总结24s店收银员工作总结4s店收银员工作总结在工作中，虽然我只是充当一名普通收银员的角色，但我的工作也绝不仅仅是收钱那么简单，其中也是一系列的复杂程序。在这半年的工作中，我发现要能自如的做好一项工作，无论工作是繁重、繁忙还是清闲，要用积极的态度去完成我们的每一份工作，而不是因为工作量比例的大小而去抱怨，因为抱怨是没有用的。我们更要做的是不要把事情想的太糟糕，而是要保持好的心态面队每一天。因为快乐的

4、心态会使我们不觉的工作的疲惫与乏味。工作中我刻苦学习业务知识，在领班的培训指导下，我很快的熟悉了酒店的基本情况和收银的岗位流程，从理论知识到实际操作，从前台到接待为客服务，一点一滴的学习积累，在很短的时间内我就掌握了收银员应具备的各项业务技能。在工作中也有过失误，是主管、领班给了我一次又一次的鼓励，使我对工作更有热情，米尔兰德先生曾说过：年轻人天生就需要鼓励。是的，正是这一次次的鼓励使我在工作中勇敢的闯过难关，不断进步。从此，在领导的心目中我已经不是那么的脆弱了，变得很坚强，由于我的责任心强与对工作的热情，得到了上级领导的肯定，让我来国宾会所实习，刚开始去时特不习惯，各方面我都觉得没餐厅好。可

5、是经过一段的磨练，终于感触到了吃得苦中苦，方为人上人，这种令人敬佩的名言，经过一段时间的努力，领导们对我评价很好，让我担任前台接待这一重任，那一刻我非常开心，所有的苦。累都很值，同时，我又感到很大的压力，领导对我如此看重，这是对我的信任，我想，我应努力工作，做好我应该做的责任，这对于我来说，又是一项新的挑战。对于酒店等服务行业来讲,服务质量无疑是企业的核心竞争力之一,是企业的生命线。高水平的服务质量不仅能够为顾客留下深刻的印象,为其再次光临打下基础。而且能够使顾客倍感尊荣,为企业树立良好的品牌和形象。在开元我们看到,酒店领导十分重视服务质量的提高,即使对于我们短期实习生,也必须经过严格的礼仪培

6、训后才能上岗。对老员工进行跟踪培训和指导,不断提高和改善他们的业务素质和水平。部门经理和主管经常对我们说:”你的一举一动都代表了我们开元,你的形象就是我们开元的形象”。”客人永远不会错,错的只会是我们。”。”只有真诚的服务,才会换来客人的微笑。”饭店里无所不在的是服务文化、礼仪文化、地域文化、饮食文化、解困文化等等，在饭店里所有的工作人员都是主人，所有的宾客来到饭店都会对饭店和饭店人产生或多或少的依赖，除了在接受服务的过程中接收文化或知识，他们还在遇到困难时向饭店人寻求帮助。因此，我们可以说，饭店是一个到处充斥着文化和知识的场所。于是，在这里工作的人们必须更有知识、文化和涵养。宾客在品尝一道菜

7、式，而耳边是服务员小姐用甜美的声音介绍有关菜式的知识，包括起源、流传、特色、新意等等，不仅更增添了品菜的乐趣，也让客人接收到一些新的知识和信息，让他们从另一个层面上觉得不虚此行。在饭店的任何一个角落都是彬彬有礼的服务人员，规范的操作、职业的微笑、谦恭的神态，让客人无时无刻不受着礼仪文化的熏陶。处于社会中的个人永远都在受着周边人的影响，所谓人以群分，礼仪文化不仅使饭店人素质提高，也在有益地影响着客人，提升着整个社会的素质与涵养。新到一处，客人落脚饭店，总是迫不及待地想要多了解当地的地域文化、风土人情、景观特色。饭店人对此都应非常熟悉，饭店只是一个单体的建筑，只有在地域的大背景下，他才有了厚重的底

8、蕴，有了文化的背景。对于外地客人而言，他们来到这里或者为了这个地方的景观特色，或者为了商务办公，基本上不会冲着一个单独的住宿环境而来。因此饭店需要有一种功能，能够凭借地主的身份为客人提供尽可能多的方便。比如介绍当地的旅游资源，比如在当地进行商务办公的路径指点。这样，饭店才真正成为地方与外界沟通的一扇窗。还有一种称之为“解困文化”，也就是帮助客人解决难题的知识提供能力，金钥匙文化就是典型，满意加惊喜，完成不可能完成的任务。收银员在饭店来说是一个比较重要的岗位，它要求有很强的责任心和良好的沟通能力，而这对于我来说压力很大，面对困难和压力，我没有退缩，而是迎难而上，在前台收银岗位上的九个月后，我现在

9、可以说能够胜任这份工作，并相信以后在其他类似工作中也会做的更好。4s店配件员工作总结34S店售后配件工作流程一、配件部职能及岗位职责（一）配件主管岗位职责1、负责厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标的完成；2、根据公司的经营目标及整体运作方式，合理制定配件的营销政策，并付诸实施；3、督促工作人员做好配件的经营和管理，合理调整库存，加快资金周转，减少滞销品种；4、协调计划、采购、调度、入库、配送和库管（各）岗位（之间）的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高配件供应的满足率、准确率、完好率；5、协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它配件销售业务的正常

10、开展。负责处理由于配件质量引起的投诉事宜。6、配合公司本部参与激励制度的制定，并负责配件从业人员的业绩考核及业务培训。7、定期组织召开周例会，总结成绩，克服不足。8、完成公司交办的其他工作。（二）配件计划员岗位职责1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标。2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。3、掌握配件的现有库存和保险储备量，适时作出配件的采购计划和呆滞配件的处理方案，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。4、用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，积压量最小

11、。5、根据供应和经营情况，适时作出库存调整计划，负责做好入库验收工作。对于购入配件质量、数量、价格上存在的问题，作出书面统计，并监督采购人员进行异常处理。6、负责供货商应付帐款帐目，及时作好微机帐目。负责保管全部进货明细单、提货单、入库单并归类存；临时管理进货发票及运单。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。7、及时做好配件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。8、完成部门经理交办的其他工作。（三）配件采购员岗位职责1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标。2、对计划量进行审核，做好计划的延续和补充工作，对配件供应的及时

12、性、正确性负责。3、以低成本高品质为目标，积极开发配件配套厂家，降低采购费用，提高采购效率。4、建立采购供应的业务档案，掌握不同运输方式的运输天数、费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。5、用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，无积压。6、强采购管理，适时、适量、适质、适价，与厂家保持良好的关系，按计划采购，特殊情况有权做临时调整。7、购过程中，要强化验货工作，对配件的品牌、规格、数量等都要做到准确无误，认真完成配件的第一次检验工作。8、入库验收工作中，采购员要协同计划员、库管员作好配件的第二次检验工作，对配件质量品牌、规格、价

13、格等问题作合理解释。9、负责配件质量、数量的异常处理，及时做好索赔、退货及退换。10、对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价，并按采购程序优先办理。11、完成部门经理交办的其他工作。（四）配件库房保管员岗位职责1、入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。2、货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，同时填写实收货物清单（送货上门），核实无误后签字确认。对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。3保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。4、保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐物相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。5、在

14、配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货6、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。7、确保库存准确，保证帐、卡、物相符。库管员随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。8、因量质问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时督促计划员进行库存和帐目调整，保正库存配件的准确、完好，督促采购员尽快作出异常处理。9、适时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。10、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。11、完成部门经理交办的其他工作。（五）配件调度员岗位职责1、

15、调度员协同库房管理员、提货人（或配送人员）根据配件出库清单，验收出库货物。出库清单可根据具体库存情况或提货人的临时要求进行调整，并根据配件出库的实际情况补充出库清单。2、调度员要督促库房管理员、提货人（或配送人员）在核实无误后的出库清单上签字认可，确保清单与实物相符。3、调度员负责应收帐款帐目和收缴事宜，不得赊销，一律先收款后付货，减少不必要的死帐、呆帐。4、调度员负责应收款往来帐目，作好微机帐目的处理，及时录入往来票据（收款通知、出库清单、其它收款证明、运输费用）。保管全部配件业务单据、出库清单并归类存档，负责同财务、业务往来单位的帐务核对。5、调度员协同采购员、库房管理员负责各业务往来单位

16、的质量件退换工作，并严格执行“退件规则”。6、随时向采购员、计划员反映业务上出现的有关配件质量、价格、存货等问题，并作出书面报告交计划员。7、协同采购员、计划员、库房管理员进行配件验收入库工作，及时掌握配件来货情况，确保不丢失每一份配件订单。8、建立并保持与各经营单位的良好合作关系，对客户在配件业务上提出的质疑（质量、价格、发运、往来帐、业务咨询等），作出合理解释，协调解决，确保不丢失每一位客户。9、完成部门经理交办的其他工作。（六）配件配送员岗位职责1、及时准确地将货物发送到指定地点。2、确保货物的安全到达，严禁出现损坏、遗失的现象。3、合理选择运输工具和运输路线，节省时间、节约费用，提高工

17、作效率。4、对于客户的提问应当作出准确合理地解答，对于自己不能解释的问题，应合理的回避不要给客户及公司带来不必要的麻烦。事后应积极找出答案。5、积极收集有关的配件信息，尤其是出现的配件质量问题，作出及时地反馈。6、送货时，必须带回有收货单位主管人签字的收货凭证，并协助收货方验收货物。7、向外地发送货物时，应要求运送方签字证明。并及时与收货单位进行联系，准确地说出收货方式、收货地点及其它应说明的情况。确保货物的安全到达。8、及时查询货物是否安全到达。9、完成部门经理交办的其他工作。（七）配件销售员岗位职责1、熟悉和掌握各类配件品名、编号、价格、性能和用途，对客户热情周到，及时准确的满足每一客户的

18、需求。2、客户提出关于配件的问题（质量、价格、咨询等），能及时准确的回答。3、严格执行配件销售价格，不得私自提价或降价（正常的价格降浮除外）。销售配件必须开具相应的出库凭证，不准擅自赊帐。4、维修领料必须严格执行维修领料流程，维修工领料必有接车单方可领取配件，且必需交旧领新。不得打白条出库。5、积极收集客户及维修工反馈回的配件信息，以便计划员、采购员及时的调整配件计划及采购方式。6、负责管理柜台物品和及时补充适销的配件库存，及时作出销售业务的配件需求计划。7、出库和入库的配件，要及时登卡片帐，确保配件库存的准确性。8、完成部门经理交办的其它工作。二、库房管理细则库房管理包括配件自入库至出库为止

19、的全部过程。在此期间，必须严格执行配件的验收、保管、发放、盘点和旧件回收等制度。（一）验收入库：1、计划员负责保管到厂的全部进货明细单；临时管理进货发票及运单。2、入库前库房保管员要整理库房，为新到商品的摆放提供空间。3、采购员从货场提取货物后，库管员协同计划员、调度员、采购员进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的第二次验收。4、采购员核实进货清单，同时对于送货上门、临时采购的要协同保管员填写实收货物清单，核实无误后双方签字；对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。5、计划员凭进货清单打印入库单，数量以实收为准（如有价格变动应及时调整）。入库单一式五份，保管一份，计划四份（其中二份附进货发票及

20、运单转交财务部门，如票据未到的，应在备查簿中作好登记以备查询，一份交财务记帐，一份计划员留存）。6、计划员统计本批货物的缺件、坏件、劣质件以及价高件，并反馈给部门经理。采购进行异常处理。7、保管员负责配件上架，并根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐实相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。（二）配件的保管：保证库存配件的准确，节约仓位，便于操作，配件的保管应科学、合理、安全。1、2、分区分类：根据配件的车型，合理规划配件的摆放区域。 五五摆放：根据配件的性质，形状，以五为计量基数做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包，五五成层”。使其摆放整齐，便于过目成数，便于盘点与发放。3、四号定

21、位：按库号架号、层号、位号对配件实行统一架位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查帐和及时准确发货。4、建签立卡：对已定位和编制架位号的配件建立架位签和卡片帐。架位签标明到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量以及标志记录。5、凡出入库的配件，应当天进行货卡登记，结出库存数，以便实货相符。6、库存配件要采取措施进行维护保养，做好防锈，防水，防尘等工作，防止和减少自然损耗。有包装的尽量不要拆除包装。7、因质量问题退换回的配件，要另建帐单独管理，保正库存配件的准确、完好。（三）配件的发放：1、配件批发和调拔由调度员签发出库申请单。2、库管员按调度员签发的配件出库申请单提取配件（可根据库存或提货人的要

22、求做临时调整），严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。、3、配件出库，如客户自提，调度员应协助保管员和提货人一同清点货物，并负责将货物进行适当包装交于客户；如需配送人员发送，调度员应协助保管员和配送员一同清点货物，由配送员进行包装发运，并根据调整后的配件实际出库情况补充打印出库申请单。核实无误后，三方签字认可。4、配送员根据发运方式的不同，轻重件易损件要合理进行包装，提高包装质量，避免运输过程中损坏配件。5、出库单一式五份，提货人、调度员、保管员、财务各一份，月底结帐一份。配件批售业务中现金回款部分，调度员应将出库清单和现金一同交于收款员，同时签字并加盖财务印章。6、出库后，保管员根据出

23、库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。7、收款员、调度员、保管员必须每日对帐，准确无误后，收款员填写日报单，定期送交财务。8、对于配件零售业务，销售员待客要态度端正，言语有礼，严格执行营业员行为规范准则。认真介绍产品的性能、特点、价格、质量及保质期等。9、出售配件时必须当面验货（某些不能拆包产品售货员要讲明）。对于某些特殊商品，如电子产品、昂贵电器产品等，要用测试仪测试。双方认可，以避免纠纷。10、所有销售的配件必须开具出库单（包括零售出库单、三包领料单、修理领用单），零售出库单一式四份，顾客一份，保管员一份，其余两份转交财务；三包修理领单一式二份，结算员一份，保管员一份。制单人签字后，收款员凭出

24、库单结算收款，同时签字并加盖财务印章。（四）盘点：库存配件的流动性很大，为及时掌握库存的变化情况避免短缺丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行定期和不定期的盘点工作。1、2、3、库管员应随时对有出入库记录的配件进行复查。 各经营单元每月对配件库存进行一次盘点。每季度进行一次有财务参与的全面清点。盘点时应合理安排配件的出入库，以确保盘点的准确性，避免发生重盘、漏盘、错盘现象。4、配件盘点过程中，不准以任可理由虚报、瞒报或私自更改帐目。5、盘点结束后，由盘点人员填写盘点报表，对盘盈盘亏的配件且要查明原因，分清责任，作出必要的处理。季度盘点后，进行配件的报损申报工作。（五）旧件回收及管理：为加

25、强旧件的统一管理，杜绝以旧充新现象，必须严格执行旧件回收制度。1、三包、修理领用配件时，配件销售人员必须在领用人交回相应旧件后才可发放新件（三包旧件交于索赔员，三包外旧件交配件销售员）。2、所有收回的旧件要设专人妥善保管，不得随地堆放。三包旧件要建帐管理。3、顾客索要旧件时（三包外维修），旧件管理人员要擦净、整理后交还顾客。其它旧件，公司将定期作出处理。三、工作流程（一）配件管理计划程序（附流程图）1、计划员收集缺料信息；2、计划员分析、汇总缺料信息；3、根据库存和销售情况，编制期货计划或临时计划，交由配件主管审核；4、配件主管审定签字后，计划员出具一式三联计划单。一联计划员留存，验货用；一联

26、交采购员，采购；一联交内勤，附付款通知书进行付款审批。（二）配件管理采购流程（附流程图）1、采购员依据计划单进行采购；2、市内现金采购：通知内勤，内勤依据计划单、付款通知书进行付款审批，办理相关手续；3、市内赊购：供货商送货的，货物由保管员验货接收并开出收货单二联进入入库程序；需自提的采购员到供货商处提货进入提货程序4、市外现金采购：依据进货计划单、付款凭证联系供货商发货。完成后，付款凭证及时交回计划员5、6、市外赊购：依据进货计划单联系供货商发货。 到货后由采购员提货进入提货程序。配件管理采购程序（二）正式计划单采购员-（四）配件管理提货流程（附流程图）1、采购员将收到的发票交计划员，计划员

27、登帐后，交财务进入记帐程序。2、采购员依据提货单提货，依据发货清单验收货物，完成配件的第一次验收；3、验收后，将货物、发货清单交库管员进行配件的第二次验收；4、如在第一次验收中发现问题，与保险公司、运输部门联系索赔。5、予以索赔：索赔单据上交计划员，计划员进行帐务处理后上交财务；不予索赔：整理书面报告上交配件主管，配件主管上报服务经理。（五）配件管理入库流程（附流程图）1、库管员、采购员持发货清单、装箱单，计划员持计划单，共同进行配件的第二次验货；2、供货单位送货上门，库管员开具一式两联收货单，一联留存、一联交计划员打印入库单。3、采购员自提，验收后，计划员依据验货单打印入库单；入库单一式五联

28、，一联交保管员登帐进入库房管理程序；其它四联由计划员分配，一联计划员留存进行帐处理，一联交财务，二联配发票也交财务进入记帐程序；4、货物验收不合格，计划员制一式两联差损单，一联交计划员、一联交采购员；5、采购员依据差损单进行异常处理。6、予以索赔：计划员将索赔结果（附差损单）上交财务。7、不予索赔：整理书面报告上交配件主管经理，配件主管经理上报服务经理。（五）配件管理库存管理流程（附流程图）1、保管员、调度员、计划员根据入库单、出库单登帐，结日库存。2、保管员把入库的配件验货上架，完成配件第三次验货。3、保管员、调度员、计划员、采购员定期对库存配件进行库存结构分析，作出分析报告。4、每月、季度

29、进行库存盘点，作出盘点表，盘盈盘亏书面说明，交配件主管上报公司经理，交财务作帐目调整。5、季度盘点后，进行配件报损工作。（六）配件管理出库流程（附流程图）1、调度员定期催收备料单；2、调度员依据备料单（日常、急件）查询库存；3、调度员根据库存情况进行调配。4、调度员根据结算方式开具四联、五联出库单。现金结算：开具四联出库单。一联交库管员提货并留存下帐；一联交提货人；一联调度员留存作帐目处理；一联交收款员收款后，连同款项转财务。挂帐方式：开具一式五联出库单。一联交库管员提货并留存下帐；一联交提货人；一联调度员留存作帐目处理；一联交财务做帐务处理；一联用于结帐。5、6、调度员整理缺料单递交计划员。

30、发往外地货物，配送员在发货后要通知收货人，将运单事后转交收货人。7、挂帐单位回款：转帐回款：调度员持结帐联填写报销单经挂帐单位签字确认后转财务。现金回款：收款员收款后填写日报表交财务。银行汇款：调度员及时与财务联系，确认后索要相关单据销帐。（七）配件管理配送流程（附流程图）3、配送员依据出库清单验收出库货物；4、外运：（1）验货后要将货物包装，并放入一联出库清单；（2）索取运单或签字证明；（3）及时通知收货人货物的发运时间及其它事项；（4）运单与其余二联出库清单交调度员；（5）及时查询货物是否安全到达。3.送货：确保货物安全、准时到达指定地点。（1）收货人验货；（2）收货人在出库清单上签字确认

31、；（3）出库清单一联交收货人，三联交调度员。（八）配件管理零售流程（附流程图）1、主动、热情接待顾客，注意礼貌用语；2、询问顾客的需求，提取客户所需配件；3、向顾客详细介绍所取配件品牌、产地、价格和功用；4、顾客选定后，开具一式四联销售小票，交给客户，并指引客户持销售小票到收款处付款；5、收款员收款后将四联销售小票加盖公章。收款员留存两联，交客户两联；6、销售员依据加盖公章的销售小票付货，并留存回执联。7、付货时，销售员要和客户共同检验商品，并介绍注意事项和保质期。（九）配件管理修理领料流程（附流程图）1、维修工持接车单到配件处领取修理用配件；2、配件人员根据维修工的需求，收回旧件后，开据一式

32、二联销售小票，注意标明车牌号等；3、维修工签字确认后，持二联小票交结算员签字确认，结算员留存一联、交维修工一联；如属三包业务，应先经三包索赔员签字认可。4、维修工持结算员签字后的小票回执（一联），到销售员处取料。（十）配件报损管理办法及申报流程一、报损配件是指已经损坏或有质量问题或由于车型淘汰不能继续销售的在帐配件，且不能进行三包索赔、退货和修复处理的。二、报损配件的确认在日常经营中产生、月度和季度盘点中清理出的已经损坏或有质量问题或由于车型淘汰不能继续销售的配件，必需经由服务经理、三包索赔主管、配件主管三方鉴定，确认不能进行三包索赔、退货和修复处理的配件方可作报损处理。由于人为因素所造成的质

33、量配件不予报损批示，损失由责任人和连带责任人承担。例如：可作三包、退厂或修复处理的配件，未能及时做相应处理而导致过期无法处理，或由于维修工操作不当，保管员保管不善，所造成的配件损坏。三、报损配件的申报各分子公司在每季度的配件库存全面清点工作中，将需报损的配件整理、确认后，填制报损配件明细表（附三），并填写配件报损申请单（附二），上报服务部配件主管；服务部配件主管鉴定审核后进入配件报损申报流程（附一）。四、报损配件的处理方法配件报损批准后，配件由申报单位暂作保管，以便服务部做进一步处理，申报单位不允许私自将报损配件丢弃、变卖。五、激励机制为控制配件的报损量，减少公司的经营损失，各公司的总经理、服

34、务经理、配件主管必须严格控制配件的进货计划、及时进行异常处理（包括：运输损坏配件、短缺配件、质量件、错发配件向供应商的索赔）。对于所发生的配件报损损失，损失的70%由该公司承担，总经理承担损失的10，服务经理承担损失的10，配件经理（主管）承担损失的10。附一：配件报损申报流程图4s店配件员工作总结44S店配件管理细则（1）1、每月紧急订单的项目数及金额均不应超过总订单的40%2、库存周转率控制6-8之间3、对失销配件进行配件失销记录，配件的及时供货率达到90%以上。4、提供月度库存积压报告。对一年期以上配件，控制在总库存配件的10%以内。二年期以上配件，每年允许库存损失不超过2%。5、每季度

35、进行一次库存盘点，全年必须确保二次全盘，二次抽盘（抽盘比例不低于10%），并按财务制度作好盘存和处置记录。备件管理是售后管理的有机组成部分,在绩效考核中首先要确定计奖基数,再按照有关指标进行考核:一、计奖基数计奖基数=（维修使用零件毛利+零售零件毛利）X 系数二、考核指标1、经营指标（1）备件满足率备件满足率 满足的备件数 备件需求件数 100%维修委托书满足率 满足的维修委托书数 需求备件的维修委托书数 100%（注：只要是在约定的交车时间内提供的备件都算即时供应。）（2）当期周转月数（应控制在个月以下）当期周转月数 期内库存成本（元） 期内出库成本（元）期内库存成本（期初库存成本 + 期末

36、库存成本） 2 ；期内出库成本期内累计出库成本（3）年周转次数年周转次数 = 12 /平均周转月数（次）（4）备件库存差异率a.盘存金额差异率：盘存金额差异率 =（盘赢金额 盘亏金额） 帐面金额 100% b.盘存项目差异率：盘存项目差异率 =（盘赢项目 + 盘亏项目） 总项目数 100% c.盘存件数差异率：盘存件数差异率 =（盘赢件数 + 盘亏件数） 总件数 100%（5）备件库存总成本：备件库存总成本 当期备件出库成本 32、管理指标5S管理、备件库房管理、执行规章制度等。零部件部门要考虑零部件的周转率、周转次数，还有零部件的总库存达到一个什么水平，比如库存金额不超过售后维修产值的55%

37、，这些都是考核零部件的量化标准。然后再从零部件存放的合理性来考核，是否达到厂家的竖直存放，重物低放，常用件靠外放等。这些都是考核零部件库的一个标准。有关系,没有零部件,售后怎么修车?其实,零部件就是售后部的一个相对独立的部门,有的归售后管理,有的是独立的部门,只要是零部件发出的零件就是你的政绩。4S店配件管理细则（2）1配件库保管员在办理配件入库手续时，必须认真清点核对所购物品与配件采购申请单中所列物品是否相符，以及有关人员的技术鉴定意见，并据实填制入库单，记入库存材料台帐。2配件部门负责人或配件库保管员要对所购进零配件的规格、名称、产地、价格等进行全面验收，并确认合格后，方能在入库验收记录上

38、签字。3配件库保管员对验收合格的配件要及时办理入库手续。a对办理入库手续的配件要及时作帐，作帐以正式收发凭证为依据。B入库配件要及时制办配件专用卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。C配件入库后要统一登记，一物一档，统一编号，便于查询。4配件保管员要注意处理好配件的库存保管事宜，要对配件进行合理的分区、分架、分层管理，以便于电脑查询和出库，节省配件仓库的使用空间。5配件库保管员要努力做到安全库存：对于不常用的配件不宜储存过多，对于易变形、易损坏的配件要谨慎存放，处理好配件仓库的安全防火事宜，定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免配件的积压、损坏或丢失，保证帐、卡、物相符。

39、6要与维修车间密切配合，认真做好旧配件的回收管理工作。7为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺、丢失或超储积压，必须每周定期对配件进行盘点。a盘点的内容：查明实际库存的数量与帐、卡上的数字是否相符，检查配件收发有无错误，查明有无超储积压、损坏、变质等情况发生。B盘点的形式：盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。“永续盘点”是指配件保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现收发差错；“循环盘点”是指配件保管员对自己所管物品分别轻重缓急，做出每月重点日盘点计划，并按计划日进行盘点；“定期盘点”是指在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘存清查，并造出库存清册；“

40、重点盘点”是指根据季节变化或工作需要，或因为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。C盘点中出现问题的处理：对于盘点后出现的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实，分析产生的原因，并及时予以处理。D合理储耗：对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物品，允许有一定的储存损耗。凡在合理储耗标准以内的，由配件保管员填报“合理储耗单”，经批准后，即可转财务部门核销。正常储耗的计算，一般一个季度进行一次。其计算公式如下：合理储耗量 = 保管期平均库存量 ? 合理储耗率实际储耗量 = 帐存数量 实存数量储耗率 = 保管期内实际储耗量 ? 保管期内平均库存量 ? 100%实际储耗量超过合理储耗量部分

41、作盘亏处理，凡因人为的原因造成配件丢失或损坏的，不得计入储耗内。E盈亏和调整：在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由配件保管员填制“库存物品存报告单”，经配件部门负责人审签后，按规定报经企业主管领导审批。F报废和削价：由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀的零配件，在收发、保管过程中己损坏并己失去部分或全部使用价值的，因技术淘汰需要报废的，经有关方面鉴定并确认不能使用的，由配件保管员填制“物品报废单”报经企业主管领导审批。由于上述原因需要削价处理的，经技术鉴定后，由配件保管员填制“物品削价报告单”，报经企业主管领导审批。G事故处理：由于被盗、火灾、水灾、地震等原因，或因配件保

42、管员失职指使零配件数量和质量受到损失的，应作为事故向企业主管领导报告，并按企业有关规定处理。H调剂余缺：在盘点过程中，还应清查有无本企业多余或暂时不需用的配件，以便及时把这些配件调剂给其他需用的单位。8积压配件处理办法a要查清楚积压配件的型号、名称、规格、数量、市场价格。B在维修过程中尽量使用积压的配件，并参考市场价格。C对积压配件适当削价处理。D积极与配件供应商协商，争取以货换货。E对于己经淘汰的车型配件，做为废件处理。9旧配件管理办法a维修车间修车所换下的旧配件，应以旧换新，由配件部门应集中存放。B车辆维修完工后，将旧配件进行清点，做好清洁、打好包，并填写清单：如车牌、车型、旧零配件名称、

43、数量等。C如果车主要求带走的，便将旧配件放到客户车辆的尾箱里。如果车主不带走的可利用旧配件，则存入旧配件库，不能利用的则作为废品处理。D对可利用旧配件要造册登记，进行统一分类管理。10特约维修的旧配件处理办法a特约维修的索赔配件应由该车型的特约维修负责人向本企业交待清楚，维修车间换下的索赔旧配件应做好卫生清洁、打好包，填写好清单，交有关人员进行索赔处理。B本企业应指定专人作为索赔车型的协作人，以便于及时与厂方联系，争取得到较好的处理结果。如不能及时结案，该协作人应即时将索赔配件交配件部门保管。C配件部门所收的索赔旧配件应分类保管，用专用记录本详尽登记每次索赔旧配件的业务明细，以备日后查验。D如

44、违反本办法所规定的操作程序而造成旧配件遗失的，由违规者照价赔偿。E凡属索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关负责人的确认，否则不与索赔。F任何人不得以配件索赔的名义向客户索取财物，任何人不得以非本企业的更换件冒充本企业的更换件。G要认真执行配件索赔前的检验规定，不够索赔要求的一律不予索赔。11废旧物品管理办法a执行以旧换新制度，积极加强废旧物品的管理。B对于更换下来废旧配件能够进行修理的，一定要进行修理；同时检验其安全性和可靠性，检验合格的作为储备配件，降价处理（必须事先与客户讲清情况）。C对于没有修理价值的废旧物品，可以集中报废处理4s店配件员工作总结54s店配件部工作总结4s店配件部工作总

45、结总结一随着钟声的敲响，*年已然成为历史。这一年我的工作主要分为两个方面：一方面是：1-9月份在保修工作上累计完成*元业绩。服从公司领导安排，紧抓工作重点，积极配合售后工作，努力完成保修任务。这一年奇瑞公司售后保修政策及其严格，每月都有新的保修政策下发，使得工作较为艰难。但在实际工作中我不断总结工作经验，学习领悟商务政策精髓避免保修件误判出现对公司造成不必要的损失。灵活操作非保修件的保修工作，争取公司利润最大化，从而提升个人工资水平。其次在11-12月份由于公司工作需要，服从公司领导安排调入备件工作。克服自身备件业务能力的不足及种种压力，努力学习备件业务知识，提高自己业务能力水平，带动部门员工工作能力及思想素质。积极与备件公司进行沟通，解决之前定不了、定不回的备件问题，改变之前缺件、拆件现象，避免漏定、误定。在大力压缩库存的情况下确保库存达标率提高周转率。杜绝因备件问题的用户投诉。两月累计订货*元，完成出库*元。将为持续压缩库存，消耗库存呆滞件而努力奋斗!*年是不平凡的一年，也是机遇与挑战共存的一年。在欧美金融危机的影响下，在我国金融政策的调整下人们纷纷紧抓口袋、节衣束食，翘盼未来。汽车市场更是迎来了一个寒冷的冬天。在如此艰苦的环境中，公司在总经