2023年安全风险分级管控管理办法.docx

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1、2023年安全风险分级管控管理办法 第一篇：平安风险分级管控管理方法 大同煤矿集团公司平安风险分级管控管理方法 第一章 总则 第一条 为全面辨识、管控平安风险，将风险限制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障实力，结合集团公司实际，制定本方法。 其次条 平安风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 第三条 本方法适用于集团公司所属生产、建设单位以下简称生产建设单位。各生产、建设单位是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体。 其次章 组织机构及职责 第四条 各生产

2、建设单位要成立以主要负责人任组长、分管负责人任副组长的“平安风险分级管控工作领导组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。 第五条 工作职责 一主要负责人是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险分级管控工作全面负责。 二分管负责人具体负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作。 三平安负责人、安监部门具体负责对平安风险分级管控实施监督、管理、考核。 四专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工作。 五区队(车间)负责人具体负责作业区域的平安风险管控，班组负责实施重点工序的平安风险管控，岗

3、位人员负责实施本岗位的平安风险管控。 第三章 平安风险辨识 第六条 综合辨识 一由主要负责人亲自组织，每季度抽调平安、技术、生产、机电等技术人员和专家，围绕人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识。 二由分管负责人牵头组织，各专业系统每月结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，进行一次专业系统的平安风险辨识。 三区队车间负责人每周对作业区域开展全面的平安风险评估。 四班组长每班对重点工序开展平安风险辨

4、识评估。 五岗位员工每班对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安风险辨识评估。 第七条 专项辨识 一发生伤亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或全国其他煤矿发生重特大事故后，以及连续停工停产1个月以上复工复产前，由主要负责人亲自组织，从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识。 二生产系统、生产工艺、主要设施设备、地质条件、重大灾难因素等发生重大转变时，由分管负责人组织相关副总工程师、业务科室对作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施设备运行等方面存在的平安风险开展一次专项辨识。 三特殊作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织相关副总工程师、业务科室以

5、及区队车间负责人对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险开展一次专项辨识。 第八条 平安风险辨识过程要突出遏制较大以上事故，煤矿要高度关注瓦斯、水害等重大平安风险或隐藏致灾因素，对矿井管理、技术、装备、工艺、材料以及防范、应急措施等进行综合辨识评估分析；非煤要重点聚焦电力、化工、建筑施工等行业、领域的重大危险源、劳动密集型场所、八类特殊作业等进行辨识评估分析。 第四章 评定平安风险等级 第九条 由主要负责人牵头组织，根据国家标准、规范以及集团公司各专业委员会平安风险辨识、评估、分级标准，结合本单位实际，制定平安风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和

6、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中： 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能或损坏的。 一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统性能或损坏的。 低风险：是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。第十条 由主要负责人牵头组织，按照平安风险等级评估标准，对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，确定平安风险类别、确定平安风险级别。 第十一条 由分管负责人组织，针对系统、场所、设备设施、作业类型等不同平安风险类别，结合本系统、本专业评估重点和重要程

7、度，接受相应的风险评估方法确定平安风险等级。 第十二条 针对本系统平安风险和平安隐患，建立平安风险数据库、重大平安风险清单、绘制“红橙黄蓝四色平安风险空间分布图、汇总造册。对重大平安风险和重大平安隐患要刚好汇报集团公司安委会和相关专业委员会办公室。 第十三条 对现场辨识出现的不同类别平安风险，必需明确应急处置程序，经评估存在不行控风险的，必需马上停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估。 第十四条 平安风险辨识、评估、定级结束要编写平安风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责，存档

8、备查。要完善平安风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控实力等基本状况，实行“一风险一档案，并依据风险等级，用红、橙、黄、绿等色调对档案进行分类管理。 第五章 实施分级管控 第十五条 科学划分管控等级，分级、分层、分类、分专业进行管控。要根据平安风险评定等级结果，针对平安风险类型和等级，逐一明确管控层级，从高到低，分为“主体单位、区队车间、班组、岗位四级，建立可能引发事故的平安风险清单，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工。第十六条 由分管负责人牵头，针对本专业系统每一项平安风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，并监督落实。 第十七条 检查分析 一由主要负

9、责人牵头组织，每月对重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行一次检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点。 二由分管负责人牵头，每旬组织对月度平安风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改良管控措施。 三由平安负责人牵头，严格比照每一项平安风险的管控措施，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。 四领导带班过程中，要跟踪重大平安风险管控措施落实状况，觉察问题刚好整改。 第十八条 突出管控重点，对重大危险源和存在重大平安风险

10、的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。 第十九条 实时动态调整，高度关注生产状况和危险源转变后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控实力转变，精确驾驭实际存在的风险状况等级，并随着风险转变而随时升降等级，防止出现评级“终身制，确保平安风险始终处于受控范围内。 第六章 平安风险公告警示 其次十条 建立完善平安风险公告制度，要在醒目位置和重点区域分别设置平安风险告知栏、制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大平安风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标记，

11、并强化危险源监测和预警。 其次十一条 加强风险教化和技能培训，每季度至少组织平安风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每半年至少对全员进行一次以平安风险、危险源辨识评估为主的教化培训，确保涉险岗位每名员工都能娴熟驾驭平安风险的基本特征及防范、应急措施。 其次十二条 加强信息共享和协调联动，刚好将平安风险区域的有关信息及应急处置措施告知相邻作业区域区队车间、班组、岗位。 第七章 检查考核 其次十三条 由集团公司安委办牵头组织，按照本方法，对生产经营建设单位进行百分制考核，考核结果与月度平安绩效工资挂钩，占月度基础工资的5%，月检查、月考核，经领导组审核后兑现。 其次十四条 考核以90分为基准

12、分，每增减1分，奖罚月度平安风险分级管控工资的2%。 奖罚金额=基础工资5%得分-902%。 其次十五条 子公司生产建设单位的奖罚从子公司平安保证金中列支，直属、直管生产建设单位奖罚从本单位工资中列支。 第八章 附则 其次十六条 各子公司、煤矿、非煤生产单位按照本方法，建立本单位的平安风险分级管控管理方法，认真推动。 其次十七条 说明权属集团公司,2023年1月1日起执行。 其次篇：平安风险分级管控实施方案 平安风险分级管控实施方案 为认真实行上级要求，每年组织一次平安风险辨识评估工作学习活动，结合我矿的实际状况，特制定本方案。 成立组织机构，为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立平安风险

13、辨识评估学习小组，组 长：陈庆雷 成员：各专业副矿长及各单位负责人 领导小组下设办公室在调度室，陈庆雷同志任办公室主任； 二、指导思想 深化实行科学进展观，坚持“平安第一，预防为主，综合治理的科学方针，牢固树立以人为本，平安进展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿平安生产基础，提高平安生产管理水平，实现对平安生产风险超前预控，规范平安风险，有效防范和遏制重大事故的发生。 三、目标任务 通过危险源平安风险评估、预警防控，使平安隐患始终处于受控状态，削减煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

14、四、工作内容 建立平安风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿平安生产体制、制度建设、平安管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。 1、平安生产责任制建立和员工岗位规范及落实状况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位平安管理职责，明确各岗位平安行为标准。 2、煤矿隐患整改台帐和小结状况。对检查出来的平安隐患按“五定原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。 3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的担忧全因素。“六大系统的运行和建设状况。 通

15、风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿平安规程要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。 瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯状况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点马上断电撤人设置栅栏、警示标记。 防治水管理：刚好驾驭本矿和周边矿井的水系状况，坚持做

16、到“意料预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的十六方针，并编制防冶水支配，制定“防、堵、疏、排、截的综合防治措施。 防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常运用。 采掘管理：全部施工地点必需要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。 顶板管理状况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。 机电、运输管理状况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备爱惜装

17、置和平安防护设施齐全、有效。火工品管理状况：煤矿严禁购置、运用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检和“三人连锁放炮制度。雷管、炸药“领、用、退数量一样，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。 5、煤矿平安生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养状况，劳动防护用品的配备和运用。 6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及修理状况。 建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有支配、方案和总结报告，设立兼职救援队。 五、工作开展： 、制订方案，进行动员部署。依据工作内容的要求，各有

18、关责任人要认真进行平安生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期9日、19日、29日组织三次全矿地面、井下范围内平安隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理平安生产大检查。 、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行平安生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和平安隐患进行辩识如觉察问题交给责任人进行风险预警。 六、相关要求： 1、各相关人员必需认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。 2、肃穆纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追

19、究。 密山市兴达煤矿 2023年4月20日 档案编号：241 平安风险分级管控 实施方案、培训支配 密山市兴达煤矿 2023年4月20日 审 批 栏 第三篇：平安风险分级管控管理制度 加油站“平安风险分级管控工作制度 为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，将风险限制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障实力，根据公司要求并结合加油站实际，特制定本方法。 一、总则 平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

20、 各单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体,各平安员是本专业系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“平安风险分级管控组织机构 一成立“风险分级管控工作领导组： 组 长： 陈金森 常务副组长：段仕龙 副 组 长：曾图 成 员： 梁建忠，卢彬，柳细茹，张德敏，匡翠，段学敏 领导组职责 1、组长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控全面负责。 2、常务副组长负责对平安风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、副组长具体负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作。 4、成员负责具体实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工作。 1、辨识评估 每年由

21、组长亲自组织，制定平安风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合加油站生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定平安风险类别。 2、月度辨识评估 每月由各平安员牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，并于当日下午召开本系统平安风险分级管控工作会，结

22、合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，进行一次专业系统的平安风险辨识。 3、周辨识评估 副组长负责人每周组织加油站人员，对作业区域开展全面的平安风险，由平安员根据辨识状况编写作业区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责，存档备查。 4、日辨识评估 加油员每班交接班前对重点工序进行平安风险辨识评估。并严格依据平安管控现场点检表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；岗位员工上岗前严格依据风险分级管控对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安风险辨识，觉察平

23、安风险后刚好向当班班组长汇报，若觉察存在不符合项应马上处理，处理不了的刚好汇报本班班组长，平安员，站长，逐级上报。 二专项辨识程序 1、全国其他其他发生重特大事故后或加油站发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由站长组织各平安员，工作人员，从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等。 2、新工艺、新设备安装运用前，由平安员、技术员，重点对地质条件和隐藏致灾因素等方面存在的平安风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产

24、系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 三风险辨识评估方法 1、平安风险等级标准 由组长牵头组织，在“企业平安风险预控辨识标准的基础上，根据国家标准、规范以及公司规章制度确定的重大平安风险辨识、评估、分级标准，结合加油站实际，制定平安风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中： 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能或损坏的。 一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统性能或损坏的。 低风险：是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。 2、平安风险评估 1每次风

25、险辨识结束后，分别由组长、副组长，平安员组织，针对各系统平安风险和平安隐患，依据加油站制定的平安风险等级评定标准，建立一整套平安风险数据库、重大平安风险清单、绘制“红橙黄蓝四色平安风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统平安风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控实力等基本状况，实行“一风险一档案，并依据风险等级，用红、橙、黄、蓝等色调对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别平安风险，必需明确应急处置程序和措施，经评估存在不行控风险的，必需马上停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，催促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。 2每次平安风险辨识、评估、定级

26、结束后，要组织编写平安风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责，存档备查。 四、平安风险分级管控 1、由组长亲自组织实施，针对重大、较大平安风险，实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大平安风险区域设定作业人数上限。 2、由组长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安

27、风险管控重点。 3、由平安员牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改良管控措施。 5、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源转变后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控实力转变，精确驾驭实际存在的风险状况等级，并随着风险转变而随时升降等级，防止出现评级“终身制，确保平安风险始终处于受控范围内。 五、平安风险公告警示及培训 1、完善平安风险公告制度，加油站要在存在重大平安风险区域的

28、显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。各平安员负责做好日常监督检查。 2、加强风险教化和技能培训，培训科每半年至少组织平安风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对加油站全部人员进行以、综合、专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施为主的教化培训，确保每名员工都能娴熟驾驭本岗位平安风险的基本特征及防范、应急措施。 3、各业务部门要探究接受信息化管理手段，实现对平安风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联

29、动。 第四篇：2023平安风险分级管控管理制度 “平安风险分级管控工作制度 为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，将风险限制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障实力，根据公司要求并结合我厂实际，特制定本方法。 一、总则 平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“平安风险分级管

30、控组织机构 一成立“风险分级管控工作领导组： 组 长： 常务副组长： 副 组 长： 成 员： 领导组职责 1、组长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控全面负责。 2、常务副组长负责对平安风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、副组长具体负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作。 4、成员负责具体实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工作。 5、段长负责人负责本作业区域和工艺工序的平安风险管控工作 6、班组长负责本作业区域的平安风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的平安风险辨识管控。 二、平安风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合辨识程序 1、辨识评估 每年由厂长亲

31、自组织，制定平安风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定平安风险类别。 2、月度辨识评估 每月由各车间主任牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，并于当日下午各车间组织本系统骨干精英，召开本系统平安风

32、险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，进行一次专业系统的平安风险辨识。 3、周辨识评估 段长负责人每周组织本段人员，对本工段作业区域开展全面的平安风险辨识，由本工段技术主管根据辨识状况编写作业区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责，存档备查。 4、日辨识评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行平安风险辨识评估。并严格依据平安管控现场点检表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；岗位员工上岗前严格依据风险分级管控对上岗区域内

33、的环境、设备、设施、劳动防护进行平安风险辨识，觉察平安风险后刚好向当班班组长汇报，若觉察存在不符合项应马上处理，处理不了的刚好汇报本班班组长，平安员，车间主任，平安科，逐级上报。 二专项辨识程序 1、全国其他其他发生重特大事故后或厂发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由厂长组织各事业部、科室，从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等。 2、新工艺、新设备安装运用前，由车间负责人、业务科室，重点对地质条件和隐藏致灾因素等方面存在的平安风险进行一次

34、专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因素等发生重大转变时，由车间负责人、业务科室，重点对作业环境、生产过程、隐藏致灾因素和设施设备运行等方面存在的平安风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 三风险辨识评估方法 1、平安风险等级标准 由厂长牵头组织，在“企业平安风险预控辨识标准的基础上，根据国家标准、规范以及公司规章制度确定的重大平安风险辨识、评估、分级标准，结合我厂实际，制定平安风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和

35、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中： 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统性能或损坏的。低风险：是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。 2、平安风险评估 1每次风险辨识结束后，分别由厂长、各车间负责人，业务科室组织，针对各系统平安风险和平安隐患，依据厂制定的平安风险等级评定标准，建立一整套平安风险数据库、重大平安风险清单、绘制“红橙黄蓝四色平安风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统平安风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控实力等基本状况，实行“一风险一档

36、案，并依据风险等级，用红、橙、黄、蓝等色调对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别平安风险，必需明确应急处置程序和措施，经评估存在不行控风险的，必需马上停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，催促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。 2各车间每次平安风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写平安风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责，存档备查。 四、平安风险分级管控 1、根据平安风险评估，针对平安风险类型和等级，从高到低，分为“厂、车间、班组、岗位四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工

37、身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。 2、由厂长亲自组织实施，针对重大、较大平安风险，实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大平安风险区域设定作业人数上限。 3、由厂长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点。 4、由车间负责人牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、管理

38、、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改良管控措施。 5、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源转变后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控实力转变，精确驾驭实际存在的风险状况等级，并随着风险转变而随时升降等级，防止出现评级“终身制，确保平安风险始终处于受控范围内。 五、平安风险公告警示及培训 1、完善平安风险公告制度，全厂要在存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引

39、发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。各车间平安员负责做好日常监督检查。 2、加强风险教化和技能培训，培训科每半年至少组织平安风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全厂全部人员进行以、综合、专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施为主的教化培训，确保每名员工都能娴熟驾驭本岗位平安风险的基本特征及防范、应急措施。 3、各业务部门要探究接受信息化管理手段，实现对平安风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由各车间平安员刚好将平安风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域工段、班组、岗位。

40、 六、考核方法 1、未按规定进行平安风险辨识活动的单位，考核主要负责人各200元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，考核主要责任人100元； 2、车间针对平安风险和平安隐患，未按规定建立平安风险数据库、重大平安风险清单、绘制“红橙黄蓝四色平安风险空间分布图并汇总造册的单位，考核主要负责人各200元；编制内容不全，编制不合格的，考核主要责任人100元。 3、各系统未按规定编写系统平安风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。 4、车间作业区域平安风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚单位主要负责人500元，罚主要责任人200元。 5、上

41、岗段长、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行平安风险辨识评估或未严格依据平安管控现场点检表现场监管的，考核段长、班组长各50元。 6、岗位员工上岗前未严格依据平安管控现场点检表对上岗区域进行平安风险辨识的，考核责任人20元；凡觉察平安风险未刚好处理并汇报的，考核责任人20元。 7、各车间对平安风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，考核主要负责人100元。 9、各相关未按规定在存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施的，考核责任主要负责人100元。 第五篇：平安风险分级管控工作制度 平安风险分级管控工作制度 平安风险分级管控是指

42、在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体。 一、职责 一领导组职责 1、矿长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控全面负责。 2、总工程师负责对平安风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副总具体负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作。 4、专业务科室负责具体实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的平安风险管控工

43、作。 6、班组长负责本作业区域的平安风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的平安风险辨识管控。 二办公室职责 “平安风险分级管控办公室设立在安检科，由安检科负责检查、催促 “平安风险分级管控工作的实施状况，具体职责如下： 1、制定“平安风险分级管控工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2、制定平安风险辨识的程序和方法通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析； 3、指导、催促各科室、区队开展“平安风险分级管控工作； 4、组织相关人员对全矿“平安风险分级管控实施状况进行检查、考核； 5、承办上级部门和矿“平

44、安风险分级管控 工作领导组交办的其他工作。 二、平安风险分级管控的辨识程序、评估方法 一综合辨识程序 1、辨识评估 每年由矿长亲自组织，制定平安风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定平安风险类别。 2、月度辨识评估 每月由各分管

45、副总牵头组织相关业务科室进行一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总组织本系统骨干精英，召开本系统平安风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，进行一次专业系统的平安风险辨识。 3、周辨识评估 区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的平安风险辨识，由本单位技术人员根据辨识状况编写作业区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责，存档备查。 4、日辨识评估 区队、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行平安风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；觉察平安风险后刚好向当班班组长、调度室汇报，若