2023年日常监督检查工作方案.docx

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1、2023年日常监督检查工作方案 第一篇：2023年日常监督检查工作方案 2023年日常监督检查工作方案 一、日常监督检查范围 全县药品及药包材生产企业，医疗机构制剂室。 二、工作分工及支配 药品、药包材生产和医疗机构制剂配制的日常监督检查由食品药品稽查大队负责，每半年至少检查一次。对省药品生产日常监督管理方法暂行中列出的重点单位可加大检查频次。上述工作确保10月底全部结束。食品药品稽查大队根据本实施方案具体实施，工作中遇到的具体状况刚好与药品医疗器械监管科联系。药品医疗器械监管科在协作市局搞好督查的状况下，根据工作需要视状况进行检查。对开展日常监督检查的状况，食品药品稽查大队综合科7月10日前

2、报送半年工作小结，10月25日前报送全年工作总结，内容应包括半年和全年监督检查及处理状况、信誉评定等级、主要做法、存在问题分析、风险评估及建议状况，由药品医疗器械监管科汇总上报市局。 三、工作方式 全部日常监督必需进行现场检查，同时做好资料整理上报及档案管理工作。日常监督检查可结合认证、核查、专项检查、调研工作一并开展，上级部署的专项和突发事务检查刚好开展。 监督检查依据分管辖区进行。检查组一般由2人以上组成，实行组长负责制。实施现场检查时必需现场填写药品药包材生产配制监督检查报告见附件1，存在异议的还需填写检查现场不能达成共识问题记录见附件2。检查时间根据各自工作自行支配，药品制剂生产企业原

3、则上一天，其余单位可半天，或根据工作内容进行调整。现场检查结束后5个工作日内，将现场检查报告录入药品平安数字化监管平台，并将上述检查资料交药品医疗器械监管科留存，完善一企一档的监管档案，确保符合市局督查要求。 四、工作内容 药品生产企业的日常监督检查一般应包括以下内容，药包材生产企业和医疗机构制剂室可根据状况进行增减。 一核对证照、批件和执行标准相关信息，重点关注各种变更状况是否符合程序要求。 二人员状况。重点关注企业关键人员的培训和质量意识和责随便识，各类实际操作人员的针对性培训。调阅培训档案和健康档案，必要时可要求实际操作。 三生产车间生产线和仓储设施运行状况。重点关注新增、改扩建状况。检

4、查硬件设施是否配套适用，关键变更是否备案，各种确认、验证是否开展，相应探讨进展状况，相应制度规定是否落实到位；查看生产试生产、出入库数据，核实物料特别是价格较高物料的投料状况。 四拟建项目进展状况。了解实施进度和存在的问题、难点。 五质量体系运行状况。查看质量体系组织建设是否健全，能否有效运行，重点关注质量保证系统的运行状况。检查企业是否配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，管理职责是否明确，选购和运用的原辅料和包装材料是否正确无误，是否严格依据规程进行生产、检查、检验和发运，是否建立药品召回系统和ADR监测上报组织；质量限制系统是否能够确保物料或产品在放行前完成必要的检验，确认其质量

5、符合要求。 五、工作要求 一检查组进入被检查单位应依据程序开展工作，认真执行廉政规定。现场检查结束后应形成监督检查报告，按规定存档并上传监管数据平台。 二对检查中觉察的一般性问题，现场下达警告或限期整改，到期后跟踪检查。对生产假劣药品、擅自更改生产工艺等严峻违规违法行为刚好移交稽查机构依法进行查处。 三督导企业严格依据平安生产方面的要求组织生产，严防发生重大平安事故。 其次篇：加强日常监督检查 加强日常监督检查，坚持“动、查、纠、通、记常抓不懈 今年冷工质量监督工作始终坚持常抓不懈，本着自己体会总结的“动多走现场、查觉察问题、纠即时订正、通信息共享、记具体记录五字工作方法对现场觉察的影响产品质

6、量的问题基本上做到即时订正解决，全年质量监督检查记录186条。先后发出订正关于“部分立柱、千斤顶阀座阀接板护板缺失、“加强现场胶管落地、接头抹油堵塞管路限制、“影响系统清洁度问题内质量提示、“销轴类零件拆装孔清砂、镀后清洗、防锈、“加强缸体焊接、组/安装过程中的每个微小环节及乳化液清洁度的限制，削减总装泵站循环系统中的滤网滤芯频繁堵塞糊死，严峻影响安装、验收进度的问题发生、“总装现场销轴混装问题、“重视检验程序，杜绝小批量返工返修质量问题“喷刷漆外观质量细化问题质量监督检查处理通知单9份。现场问题调查报告“对元件、综合、阀分厂Y112、Y119支架产品跟踪检查“、“液控阀加工36423406进

7、液五通毛料料裂的调查、“元件、液控阀、综合、总装、昌荣现场影响系统清洁度状况汇总、“元件在产Y124、Y112立柱缸体、中缸里孔锈蚀状况的调查、“总装泵站循环系统过滤装置配置及清洗状况、“中心试验室液压支架试验台所用乳化液检查状况、“总装刷漆、喷砂状况、“元件、总装乳化油刺激性呛人气味问题、“对总装刷漆立柱柱头接头孔塑料堵缺失、千斤顶外观未清理问题处理、“元件、综合协作件Y120活柱磕碰伤问题处理等13份。“对元件在产Y124、Y112立柱缸体、中缸里孔锈蚀处理、“对总装喷、刷漆外观质量应进一步细化处理的建议2份等日常工作，有效限制和基本解决了上述问题。并于年底前重新修改规范了质量监督冷工作职

8、责，工作上基本做到尽职尽责，同时为公司产品质量扼制下滑稳步提升尽了一份力。 2023年的质量监督工作将更具挑战性，具体状况要不断探究、涉及面要延长、内容要规范，许多“微小环节上的个别产品质量问题要用更大的气力和持之以恒的韧劲去解决，有些工作还要尽力做到“提前量和“敏感。我将以“不待扬鞭自奋蹄勤奋精神，团结进取的工作看法，改正09年工作中的缺乏，兢兢业业做好明年的各项工作，立足岗位为质量保证部整体工作的完成锦上添花、不遗余力。 质量监督冷 2023.1.5 第三篇：监督检查工作方案 正蓝旗供电分局2023年监督检查工作方案 一、总体思路 以党的十九大精神和十九届中心纪委二次全会要求，坚决不移落实

9、全面从严治党战略部署，结合盟局纪委工作要点，扎实推动纪检监察工作。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、留意预防方针，紧紧融入企业进展建设的全过程，聚焦中心任务，以强化反腐败体制机制创新和制度保障为重点，以严明党的纪律、加强作风建设为保证，全面推动分局党风廉政建设和反腐倡廉的各项工作。 二、工作措施 一严格落实党风廉政建设责任制，深化推动惩防体系建设 1.接着严格实行关于实行党风廉政建设责任制的各项规定，签定党风廉政责任状，抓好党风廉政建设责任制的各项组织实施工作，党支部要紧紧围绕责任分解、责任考核与监督、责任追究等关键环节，加强领导，各司其责，亲热协作，将党风廉政建设工作与企业生产经营管理工作

10、同部署、同落实、同检查、同考核，做到责任明确、考核到位、追究有力。 2.规范和完善领导干部述职述廉制度，规范党风廉政建设责任制考核评价体系。加强检查和考核，将检查考核结果 作为对领导班子总体评价和环节干部业绩评定、嘉奖惩办、选拔任用的重要根据，形成科学有效的评价机制。 3.加大责任追究力度，肃穆责任追究，对职责范围内的党风廉政建设工作敷衍塞责、不抓不管，造成不良后果和恶 劣影响的要综合运用纪律处分和组织处理等手段追究责任。 4.紧紧围绕集团公司和上级纪委对党风廉政建设和反腐败工作的总体部署，紧密结合分局面临的新形势、新任务，依据监督、执纪、问责的根本职责和转职能、转方式、转作风的新要求，认真履

11、行纪检监察部门抓党风廉政建设的监督责任，着重构建不想腐的教化预防机制、不能腐的制度保障机制和不敢腐的惩办问责机制。 二接着深化落实中心“八项规定精神、坚决订正“四风 全局上下要接着紧紧扭住落实中心八项规定精神不放松稳固作风建设成果，要在坚持中深化、在深化中坚持。从具体问题抓起，由浅入深，由易到难，由简到繁，按部就班。建立健全制度规定，强化制度硬约束，提高制度执行力加强日常管理，订正打折扣、搞变通行为，坚决防止反弹。各级领导干部要把自己摆进去，紧密联系思想、工作、生活实际认真比照检查，带头落实中心八项规定精神。所属各部门负责人以身作则，改良作风，带头严格遵守国有企业领导人员 2 廉洁从业各项规定

12、，发扬艰苦奋斗精神，厉行勤俭节省，反对铺张奢侈。 三抓好廉洁宣扬教化、筑牢拒腐防变的思想道德防线 1.接着认真抓好党纪政纪法规教化、正反两方面的典型教化和警示教化，创新教化形式和载体，组织开展多种形式的示范教化、警示教化、岗位廉洁教化和廉洁风险教化，组织党政纪领导干部讲党课、组织参观警示教化活动室、观看警示教化纪录片、开展警示教化大会、组织环节干部及以上党员党规党纪考试、组织全体党员学习考试等，不断提高、增加党员干部拒腐防变的意识、责随便识、大局意识和服务意识。在思想上、政治上和行动上自觉同党中心保持一样，进一步提高贯彻执行党的政治纪律和集团公司、上级纪委重大决策的自觉性，促进分局党风廉政建设

13、工作扎实有效开展。 2.认真组织开展好每年的“反腐倡廉教化宣扬月活动围绕活动月主题结合本单位实际状况开展形式多样化的廉洁宣扬教化活动。不断创新各种宣教载体，各级领导干部要以身作则，带头认真学习。 四加强监督检查，推动重点工作的实行。 1.扎实开展各项专项治理工作，逐步建立健全专项治理工作的长效机制，努力为企业的经营稳定进展创建和谐环境 3 接着加强治理违规公务用车、“吃喝不正之风专项治理、节假日期间违规发放节礼等专项治理工作。 2.加强对重点工作执行状况的监督检查，进一步建立和完善现代企业制度，坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人、确保监督机制常态运行，确保2023年各项任务目标的圆满完成。

14、 3.加强对关键岗位、重点环节的监督检查。严格执行“三重一大决策制度，加强对重大决策及其程序合法性、合规性的当期监督。进一步强化对国有资产运营、产权交易对外投资、项目建设、选人用人等重要环节和敏感部位的监督；强化对下属部门执行的监督力度。 4.加强对企务公开、党务公开的监督检查。依据上级企务公开和党务公开实施看法要求，接着建立健全公开机制，畅通信息渠道，落实保障制度，充分利用现有媒介，借助多种手段实施公开，增加工作的科学化、民主化，切实保证党员和职工群众在企业管理中的知情权、参与权、监督权和建议权，使企务公开和党务公开真正成为基础性、常规性、长期性的工作制度和任务。 五加强效能监察工作，确保企

15、业经济效益最大化 1.推动开展效能监察工作的规范化、普及化和经常化。依据效能监察实施方案，结合企业实际紧紧融入到中心工 4 作。针对企业管理的突出问题和薄弱环节，每年选立亟需去做、又能做得到的监察项目选题立项。组织实施效能监察项目前，要进行监察项目规程、相关专业学问、法律法规和企业管理制度的培训。选立的监察项目于3月底前上报盟局纪委审核备案。 2.进一步规范招投标工作，加大跟踪检查力度，切实解决违背规定招标问题，完善招标监督操作规程，防止“暗箱操作。重大招投标合同必需报盟局审核备案，招投标活动必需向盟局报告，并由盟局纪检监察、综合物资、审计与法律等部门审核批准。定期进行现场全程监督，坚决防止暗

16、箱操作，保证工程、设备质量，提高企业效益。 3.进行效能监察的跟踪督导。2023年，选立房屋类中小修项目作为效能监察立项题目，着重对企业基础设施经营管理状况进行效能监察，以促进企业对房屋类中小修项目各环节的监督管控，提高企业效能，实现国有资产保值增值。 六加强信访及案件查办工作 1.建立健全信访举报工作制度、畅通信访举报渠道，设立举报电话和举报箱，对实名举报和有具体举报线索的匿名举报要做到件件有落实，事事有交代。将违规违纪现象扼制在萌芽状态。同时，对存在与举报事实不符且具有恶意污蔑被举报人的举报件，核实了解后在确定范围内进行通报调查 5 结果。紧紧围绕职工反映的“热点问题、工程建设领域、营业抄

17、核收和用电检查领域、综合管理等简洁滋生腐败现象的重点部位重点关键环节来觉察案件线索。 2.发挥查办案件的治本功能，坚持有案必查，一追究竟肃穆查处领导干部滥用职权、商业贿赂案件、严峻侵害群众利益、失职渎职、严峻违背政治纪律和组织人事纪律等案件坚持把查案、教化、建制紧密结合起来，接着推行和完善案件通报和“一案两报告制度，加强发挥案情通报的教化和震慑作用，增加办案工作的主动性和前瞻性，以到达查处一起案，警示教化一大片的目的。分析总结典型案件的发案特点和规律，查找经营管理中的漏洞和制度机制方面的缘由，关心有关单位和部门建章立制、堵塞漏洞，从源头上惩治和预防腐败。 3.凡是经过集团党委和上级纪委交办、批

18、转的涉嫌违纪违规案件，要刚好组织有关部门进行核实了解，精细化查办案件，使违规违纪得到刚好处理。各经营管理层在生产经营活动中所觉察的涉嫌违规违纪行为，各子公司和基层党组织要敢抓敢管，各职能部室在给予责任强化监督的同时向经理办公会、董事会报告，凡按程序移交到组织的涉嫌违规违纪案件，集团纪委将做到敢于担当，勇于负责，一追究竟。 七切实加强纪检监察队伍建设。加强纪检监察组织机构建设，全面落实关于加强纪检监察工作的实施看法。建立党总支、党支部的，委员中要有纪检委员。接着在下属企业中配备完善纪检监察员，并加强业务方面的培训学习，做到优化自身建设，严明五项纪律，努力打造一支忠诚、洁净、担当的纪检监察干部队伍

19、。 第四篇：文档日常监督检查考核制度 日常监督检查考核方法试行 1 总则 1.1 为确保公司服务质量落实管理责任保证日常监督检查制度有效执行特制定本方法。1.2 本制度适用于公司。1.3 公司实行部门值班经理日常检查、各室日常检查相结合的两级检查制度部门以下各室的日常检查考核方法由各室根据实际状况自行制定。2 日常监督检查考核方法 2.1 考核对象 2.1.1 各室主管、副主管。2.2 考核内容 2.2.1 日常监督检查制度落实状况 2.2.2 整改落实状况 2.2.3 服务质量目标完成状况 2.2.4 管理与创新状况 2.3 考核方式 2.3.1 以部门及各室日常监督检查记录、交接班记录为根

20、据结合公司运行标准办每日巡查状况、各级领导现场抽查状况对日常监督检查制度实行状况进行考核。2.3.2 实行月度考核每月初通报上月考核状况。2.3.3 考核细则纳入公司岗位绩效考核方法修订5.7项主管副主管考核指标如有重叠不重复计分。2.4 考核细则 1值班经理考核细则 类别 检查项目 检查内容 评分标准 1.1 制度落实及现场监管 a.未依据规定要求开展每日巡察检查-2分 b.未规范填写并反馈日常监督检查记录 无监督检查记录2分 填写不规范1分 c.日常监督检查记录是否能够反映当日重要工作如重要投诉、特情处理等 未能反应-2分 d.日常监督检查记录是否能够反映当日各室工作真实状况 不能反映-3

21、分 e.检查中能够觉察问题刚好处理并要求相关各室落实整改并对整改结果进行核查 觉察问题并处理2分布置整改2分核查整改结果2分 f.检查中未能觉察问题而经由运标办或上级领导检查觉察问题的-5分 1.2 管理与创新 a.日常监督检查敷衍了事评分未拉开档次 3分 b.主动推动督查制度开展提出合理化建议且被接受并产生效果的 每项5分 2各室主管副主管考核细则 序号 检查项目 检查内容 评分标准 2.1 制度落实 a.未制定并执行本室日常监督检查制度的主管副主管-5-3分 b.未在本室执行日检查单制度明确监督检查内容的主管副主管-5-3分 c.日检查单未能涵盖本室全部工作主管副主管-2-1分 d.日检查

22、单未填写完好、保存完好主管副主管-2-1分 e.未将本室日常监督检查状况纳入考核体系主管副主管-5-3分 2.2 现场监管 a.日检查单未能够反映当日本室工作问题及状况 值班主管-3分 b.值班经理要求整改而日检查单未记录的 值班主管-2分 c.日检查中未能觉察问题而经由运标办或上级领导检查觉察问题的不与1.1.f重复扣分主管副主管-5-3分 2.3 整改落实 a.服务质量问题未于当天完成整改的 值班主管2分 b.本室缘由造成设备设施问题一周之内未完成整改主管副主管-5-3分 c.日检查单对提出问题无整改反馈的 值班主管2分 c.值班经理日常监督检查记录中连续两天同一项目需要整改的 值班主管2

23、分 2.4 管理与创新 a.日常监督检查敷衍了事评分未拉开档次 值班主管3分 b.日常监督检查认真负责评分真实反映工作状况 值班主管3分 b.日常监督检查制度执行有力方式方法具有 借鉴意义取得良好成效 值班主管5分 第五篇：日常监督检查状况 日常监督检查状况 测绘行政主管部门对我单位日常监督检查状况： 1、专业技术人员在岗状况 2、主要测绘人员的劳动合同签订状况； 3、涂改、转让、转借测绘资质证书的行为； 4、超越资质答应的范围及作业限额从事测绘地理信息活动的行为； 5、测绘项目合同履行状况。承接的测绘项目转包或者违法分包的行为； 6、资质换证、测绘成果汇交、测绘报刊征订、仪器检定等工作状况； 7、测绘成果及资料档案管理、技术质量保证和保密管理等相关制度的实施状况。以及其他测绘法律法规的执行状况。 林甸县双汇房地产测绘有限责任公司 2023年3月6日