2023年仓库员工岗位职责（定稿）.docx

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1、2023年仓库员工岗位职责（定稿） 第一篇：仓库员工岗位职责定稿 仓库员工岗位职责 一、总 则 1、为明确仓库各岗位的职责，提升仓库的管理服务水平和仓管员工作的主动性，建立合理的工作机制及公允的考核体系，特制定本方法。 2、本方法适用仓库主管、仓管员、记账员。 二、仓库管理的基本任务 1刚好、精确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一样，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并刚好跟踪作业物料的发送，关心财务部对选购与车间生产本钱的核算、限制和监督； 3与选购员亲热协作，做好车间生产、自助售卖机和企业类等物料需求

2、支配、并刚好向财务部和选购部反馈物料的短缺或过量选购等异样状况； 4对物料管理的有序性、平安性、完好性及有效性保质期负责。对存货实行分区存放管理，确保库容库貌整齐；定期向支配部报告存货状况及呆滞积压物料的明细表，按要求定期填制提交报废物料的处理申请表。5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 6确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。 三、岗位职责 一仓库主管岗位职责： 仓库主管作为仓库管理工作的干脆责任人，负责仓库的日常事务综合管理包括对仓库进行工作指导、检查、监督。具体职责如下； 1、主动贯彻执行公司有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设

3、，提高仓管员的团队意识； 2、严格限制库存，优化库存管理, 对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议； 3、负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调； 4、根据工作考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 5、负责对新进的员工进行业务培训； 6、公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为： 检查仓管员是否按时、按量发料，跟踪库存状况，对超额库存、负库存等非正常状况在一个工作日内分析、处理和上报； 7、定期对所管物料中的呆滞物料、不合格品进行上报，清理； 8、做好仓库与销售部、支配部、生产车间等部门业务的连接和协调； 9、完成上级交办的其

4、他工作任务。 二、仓管员岗位职责： 1、确保帐、卡、物三者一样及系统处理的刚好性与精确性，严格限制负库存；做好物料状态标识，降低错发物料风险； 2、对分管物料的储存质量、呆滞状况、不合格物料进行动态跟踪，按仓库主管的要求刚好反映物料积压、呆滞及不合格品状况，并主动处理上述物料； 3、严格按要求接收订单物料，坚持原则性又要讲求灵敏性，关心相关部门对分管物料库存的限制； 4、负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整齐，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并实行有效措施确保分管物料的平安性、完好性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道； 5、完好、刚好传递各种原始单据，并

5、按要求对单证归档管理； 6、处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为一线部门服务的意识，保证生产、销售出货顺畅。刚好将物料短缺、呆滞和过量选购状况向仓库主管及选购部门反映； 7、主动关心仓库主管工作，并接受其工作指导、监督与考核； 8、完成上级交办的其他工作任务。 三仓库记帐员工作职责 1、负责物料选购、入库、出库等业务的录入、制单与打印、入库单据的分发、传递和整理。 2、对选购价格、销售价格进行核对和备案。 3、熟识各类物料进、销、存管理规定，并严格把关。 4、做好发外业务的数据录入与业务跟进，保证发外物料数据的精确性，并做好动态跟进与核对，对过期未回收的物料要刚好追踪上报

6、。 5、负责物料流转手续及流程的把关和完善，对存在的问题要刚好反映并提出合理化建议。 6、定期和不定期与仓管员核对实物，刚好按规定调整库存差异。 7、完成上级交办的其他工作任务。 其次篇：仓库岗位职责 成品库管理员岗位职责 1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部供应刚好、精确的报表。2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一样。3.须根据成品入库单、发货单刚好登记成品明细帐，必需做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。 4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核

7、对，如有缺少刚好上报部门领导及车间生产支配。5.负责成品库全部出入库单据的妥当保管。 6.觉察出入库单据上的数量与实物不相符时，刚好上报部门主管。7.负责成品发货先进先出的原则。 8.完成上级领导临时交办的其他工作和关心完成其他库房人员的工作任务。 9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。10.对成品出入库报表上交的刚好性和数据的精确性负责。11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最终1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的精确性和对异样状况的合理分析。 12.对未执行成品先进

8、先出的原则给厂造成不必要的损失负责。13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。 成品仓库发货包装岗位职责 1.负责成品发货先进先出的原则。 2.负责成品分包数量的精确性及成品包装上合格证的检查。3.依据成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。4.成品的混装支配，并在外包装上贴上装箱清单。5.支配装车人员将货物运到指定地方。6.成品装车时要在现场支配及监督。 7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最终1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的精确性和对异样状况

9、的合理分析。 8.完成上级领导临时交办的其他工作和关心完成其他库房人员的工作任务。 原材料仓库岗位职责 1.刚好、精确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一样，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并刚好跟踪作业物料的发送，关心财务本钱管理组对物料选购与车间生产本钱的限制和监督。 3.与车间领料及选购员亲热协作，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并刚好向生产部反馈生产物料的短缺或过量选购等异样状况。 4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必需查看物资的库存数量，库存数量缺乏的刚好申报选购支配单上

10、报部门主管。 5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必需核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；其次联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，刚好交财务登记台账。 6对不能运用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不行用的，由主管领导批准，刚好作报废处理。7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。 8.仓管员须根据材料入库单、领料单刚

11、好登记仓库材料明细帐，必需做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最终1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。10做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 11.完成上级领导临时交办的其他工作和关心完成其他库房人员的工作任务。 仓库半成品岗位职责 1.刚好、精确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一样，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程

12、要求收发物料，并刚好跟踪作业物料的发送，关心财务本钱管理组对半成品选购与车间生产本钱的限制和监督。 3.与车间领料及选购员亲热协作，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并刚好向生产部反馈生产半成品的短缺或过量选购等异样状况。 4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必需查看物资的库存数量，库存数量缺乏的刚好申报选购支配单上报部门主管。 5.对不能运用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不行用的，由主管领导批准，刚好作报废处理。6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认

13、，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。 7.仓管员须根据材料入库单、领料单刚好登记仓库半成品明细帐，必需做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最终1日组织盘点，盘点 完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。9.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 10.完成上级领导临时交办的其他工作和关心完成其他库房人员的工作任务。 仓库入库员岗位职责 1.负责生产车间的成品入库及运输工作。

14、 2.核对入库成品图号、品名、规格、数量及填写入库单。3.依据成品仓库管理员的要求，将整件成品堆放到指定区域内。4.完成上级领导临时交办的其他工作和关心完成其他库房人员的工作任务。 仓库主管岗位职责 仓库主管作为仓库管理工作的干脆责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，主动协作公司制度的执行，确保仓库财产的平安和完好；保证物料收发刚好；相关信息传递刚好、数据精确。具体职责如下； 一、对内的职责 1主动贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库员工学习公司相关文件及仓库管理的培训，加强仓库集体团队建设，提高仓库员工的团队意识； 2负责仓库区域的划分、人员的

15、分工和仓管员日常工作上的指导协调； 3根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 4公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为： 1供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否刚好、单据传递是否刚好；2仓管员的服务质量、看法； 3仓管员是否收发物料刚好，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生； 4检查仓库现场，库容是否整齐；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一样；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位； 5组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异缘由；6要求仓管员按时完成对各自所

16、管物料进行分类，呆滞物料的统计、缺少物料的统计等基础工作；7负责仓管员的考勤工作；8负责其他考核项目。 5定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(三个月)、不合格品(一个月)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理看法进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应刚好通知退货； 6每月会同选购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。7.每月不定期的对各仓库进行抽检，是否帐、物、卡相同。8.每月最终一天对仓库进行盘点。 二、对外的职责 1负责仓库与质检部、生产车间、选购部等外部门业务的连接和协调； 2每天刚好编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门； 3

17、每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展状况； 4负责将有关仓库数据信息刚好报财务部，具体报送的有：1每月收入、发出汇总表每月最终一天；2呆滞物料统计表每月最终一天；3月度仓管员的内部考核表每月最终一天；4每月选购订单的执行完成状况汇总。 第三篇：仓库岗位职责 仓库岗位职责简述 一、仓库主管助理 1、监督合作方卸货和发货，觉察问题刚好协调郭进。 2、若觉察合作方对我库操作流程不正确刚好协调。 3、协调好仓库、合作方以及客户上海钢银电子商务有限公司三方的关系。 4、检查到货物资是否影响销售标准。 5、每日巡库时，检查库区是否多出物资或物资错放库区。 6、每日核查库存是否一样，若觉察问题刚好

18、解决。 7、每月底与客服部葛涛核对物资库存表，觉察问题刚好解决并上报至主管。 8、由于本库为室外库，每日巡库时觉察物资外观氧化严峻应刚好反馈总公司李海清并告知客户上海钢银电子商务有限公司。 9、监督仓库单证员严格执行我的钢铁网徽商库出入库流程，10、严格审核单证员系统录入单据，觉察漏字、错字以及手续单据不全刚好处理。 11、每月考核单证员的工作绩效。 12、每七个工作日将款项汇于公司账户并把客户提货方发票信息收据联第三联寄于总公司财务部。 13、每七个工作日将库存信息告知上海钢银电子商务有限公司销售部谢经理。 13、严格执行仓库发货流程。 14、降低办公室用品的损耗。 15、每月合理预报办公用

19、品。 16、看管好办公区域办公物资。 17、熟识各岗位操作流程.18、帮助各岗位员工操作流程。 19、完成领导其他支配的事项。 二、单证员入库 1、收到入库通知单检查数据是否清晰，若不清晰刚好告知主管助理。 2、物资到货时，监督合作方操作是否正确规格投放不统一、严峻违背先进先出原则、若觉察合作方卸货时觉察物资损坏拍照取证并刚好告知主管助理。 3、细致核实合作方客服部葛涛开具的入库单，不清晰、输录信息等问题拒以签字。 4、核实单据质量保证书、发货明细、入库通知单、入库单等是否完好。 5、单据的漏少刚好告知主管助理并索取单据。 6、严格执行我的钢铁网徽商库出入库流程。 7、单据齐全后方可录入系统，

20、细致核对觉察错误刚好改正。 8、录入单据要刚好。 9、单据录入完成，做好归档工作。 10、制作入库台账，发至主管助理处汇总。 11、录入完系统后，制作入库检验单发至公司总部宴鹏 12、熟识各岗位发货流程。 13、完成其他领导支配的事项。 三、单证员出库 1、检查单据手续是否齐全，2、核实提货方司机的三证身份证、驾驶证、行驶证是否一样，若觉察问题停止操作。 3、提货方司机三证一样，各复印一份归档。 4、主动把物资质量保证出原件复印一份交予提货方司机。 5、核实单据上的信息与系统信息、实发信息是否一样，觉察问题应停止发货并告知主管助理。 6、确认提货通知单信息，并核实与系统信息是否一样，若觉察问题

21、告知主管助理并停止操作。 7、细致录入单据，觉察问题刚好改正。 8、手续齐全后，告知收费员相应的费用。 9、待费用收取完后，与提货方司机一同去现场发货。 10、监督合作方装货时操作是否正确，若觉察问题告知合作方现场发货负责人郭进 11、若发货同时现场物资出现损坏现象应予以拍照取证，并告知主管助理。 12、制作出库台账，发送至主管助理汇总。 13、待发货完毕后次日到出口岗亭处取前日的第五联，并检查单据上各经办人签字是否齐全，若觉察问题刚好告知仓库主管。 14、单据第五联收回后、录入系统实体操作并将出库单据整理归档。 15、严格执行先进先出的原则。 16、熟识各岗位操作流程。 17、完成领导支配的

22、其他工作。 四、单证员收费 1、严格执行我的钢铁网徽商库出入库流程。 2、待手续齐全后，依据正确流程收取相应的出库费，若提货时发生在节假日及周末每吨加收5元加班费。 3、收取费用时“四舍五入取整数。严禁与提货方司机发生争吵，灵敏收费 4、收费过程中若出现其他问题，刚好告知主管助理。 5、若收取假票自行担当后果。 6、收费完毕后开具收据，收据信息要求填写完好。 9、收据填写完毕后，交予客户提货司机其次联，并告知14个工作日后换取发票。 10、核实各单据齐全，打印出库单并在单据上注明页码数。 11、留存第一联，后四联交予提货方司机并告知收发员收费完毕。 12、妥当保管收取的费用及开票收据，每7个工

23、作日将款项汇于公司账户并将客户开票收据寄于总公司财务部。 13、待收到发票后通知客户换取发票。 14、熟识各岗位操作流程。 第四篇：仓库岗位职责 仓库岗位职责 第一章总则 部门职责：负责公司全部产品、原材料的整理归纳，数据统计库存更新，出入库验收等等； 部门名称：仓管部门； 干脆上级：供销部； 服务对象：公司全部部门及人员和实体客户； 管理权限：受总经理托付，供销部管辖，行使对公司产品及原材料的入库、出库验收管理，产品原材料摆放标示，担当执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务； 管理职能：负责公司产品、原材料的库存实时更新，出入库验收的管理和实施的专职管理部门，对所担当的工作负责； 其次章

24、 工作概要 1、严格执行入库手续，物料或产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一样，物料入库时还要核对是否按选购订单的数量和要求的交货日期交货。存货入库后应刚好入账，精确登记； 2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝担忧全因素。并设物料卡，标识清楚； 3、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料； 4、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊状况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货； 5、车间领用物料或成品发货后应刚好登记，做好出库验收； 6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交

25、报表，做到账目、票据一样为使仓库存货账实相符，必需做好日常盘点和月末盘点工作； 7、随时了解仓库的储备状况，有无库存缺乏或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报； 8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理； 9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。 10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接运用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作； 11、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件听从； 12、仓管人员要妥当保管好原始凭证，账目表以及各类文件，要保守商业隐私，不得擅自将有关文件带出厂外

26、； 13、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂状况严峻的，应追究其法律责任； 14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必需签字确认； 第五篇：仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责 职能：负责酒店物资的管理，做好物资出入库发放、登记，做好月末库存商品盘点，保证所管物资的数量、质量。 1、负责物资入库，按规定严格把好数量关、质量关、价格关。 2、负责物资出库领用，领料单须有部门负责人签字。严格限制发放范围、数量，如有超出，刚好反映核实处理。 3、严禁酒店物资违规发放，更不

27、准擅自外借，如有觉察，严峻处分。 4、负责酒店布草的洗涤及洗涤费的记录汇总。 5、负责进出物资出入库日记账的登记，按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表，并于财务核对，精确反映物资收发存工作，做到账实一样，随时接受检查。 6、经常盘查常用物资，如有缺少应刚好申购，并负责将各部门的申购单刚好转交给选购员并催促物品刚好到位。对食品类物资留意保质日期，留意食品卫生，削减积压，避开奢侈。 7、验收后的物资，必需按类别，根据物品的数量、性质固定位臵整齐摆放，在货架上粘贴注明货物名称的标签，正确发放，并留意留通道，便于收发、检验、盘点、清查。 8、对部门领用低值易耗物品的运用状况负责进行跟踪调查，若有

28、运用不当、不妥的状况，要刚好提出改良，在下一次重新领用时要将旧物回收，做到以旧换新，确保每项易耗物品的运用到达正常年限。 9、对洗洁精、洗衣粉等清洁洗涤用品的领用，负责核实每日运用量后，同时对运用消耗状况进行跟踪。 10、负责鲜货、蔬菜、餐料验收监督，严格把好质量、数量验收 关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还要求供货补足。 11、商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量削减损耗，严格审核入库领用手续是否齐全，对于手续不全者，一律拒发、拒收。 12、仓库要保持通风枯燥，根据仓库的环境、气温转变、通风条件，调整干、湿度和温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉

29、烂变质。 13、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚，并于月底刚好结出月末库存数，上报财务部。 14、严格执行仓库的平安制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行平安检查，觉察隐患刚好处理，保证物资和库房的平安。 15、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不撤离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。 仓库商品物资月末盘点、费用汇总 核实工作流程 1、每月末，保管员对仓库物资进行全面盘点。核实汇总上月入库、出库商品单据，汇总商品明细分类账簿，核实账面数与实物数相符。 2、完成物资盘点后，制作月度

30、盘存表:部门杂项消耗明细表、客房部一次性消耗品明细表、小商品消耗明细表、酒水调料消耗明细表、餐厅杂项消耗明细表。 3、消耗明细表由保管员交部门负责人核实签字认可，核实签字 后的消耗表作为计算各部门费用根据。 4、保管员每月最终一天在餐厅收市后对后厨半成品进行盘点，盘点后的半成品本钱报会计人员作冲减当月餐厅营业本钱根据。 物资保管、赔偿制度 1、全部物品除已安装配备到经营场所的固定资产及低值易耗品由财务部保管组保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。 2、物品到货时，保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放，便于发放。 3、收货留意事项： 1收货数量与供应商供应

31、的送货单数量有差异时，应要求供货商刚好补足，补足后，开具商品入库单，并将客户联交与供货商。 2收货时质量、价格出现与前批货物有差异时，保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明，并上报至财务经理处，由财务经理限制支付货款时要求供货方降低价格或退货。 4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字，严格限制发放范围、数量，部门领用如有超出正常范围、数量，应刚好反映核实后再发放。发放时要认真核对品种数量发货，不能出现错发。 5、保管人员应进行物品出、入库日记账的登记，按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务核对，精确反映物资收发存工作，做到账实一样，

32、随时接受检查。每月最终一天对物品进行盘点，觉察缺少应查明缘由，如是保管员工作失职出现缺少，损失由保管员担当。赔付按物品原价赔偿。 6、保管员应经常盘查常用物资，如有缺少应刚好申购，并负责 将各部门的申购单刚好转交给选购员并催促物品刚好到位。物品应按先进先出的原则发货。保管员应随时驾驭所管物品质量状况，对食品类物资留意保质日期，留意食品卫生，削减积压，避开奢侈。 7、严禁保管员将物资违规发放，更不准擅自外借，如有觉察，严峻处分。 8、负责布草更换清洗的保管人员，做好每日布草的洗涤及洗涤费的记录汇总核实签字工作。 9、物品的管理要做到三防。防霉防虫防鼠。仓库要保持通风枯燥，根据仓库的环境、气温转变

33、、通风条件，调整干、湿度和温度。 仓库卫生、平安制度 1、仓库应严格执行平安制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行平安检查，觉察隐患刚好处理，保证物资和库房的平安。 2、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。 3、由于保管人员工作失职，出现火灾至财产物资损失，物品损失费原则上由保管员按进价赔付。对损失金额较大的由财务部负责人根据状况上报董事会处理。 各类废旧物品出售制度 1、为了加强对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定： 2、全部的报损设备、家具、各种废品的处理，

34、全部统一由财务 部负责。 3、各部门破损的设备、家具等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责修理。如经过鉴定不能修理的，由财务部统一处理(有关部门协作)。 4、对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)、客房破损床上用品、客房回收的可出售的消耗品等废品，各部门选派一名员工特地负责，要处理的废品由财务部负责处理，财务部收妥废品款项开具收据后方可出门，否则，保安部不能允许任何物品或废品出门。 5、处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中30留有关部门运用，70留财务部作款待所营业外收入入账。年末将30%收入汇总上报董事会同意后返还给各部门作为节省嘉奖金发放。 6、保安部必需严格把关，决不允许没有任何正值手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。 7、上述由财务部会计收银组负责统筹、协调、监督执行。