2023年内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗欧沐沦街道办事处2023年度.docx
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1、2023年内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗欧沐沦街道办事处2023年度 第一篇:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗欧沐沦街道办事处2023年度 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗欧沐沦街道办事处2023年度决算公开报告 书目 第一部分 部门基本状况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成状况 其次部分 2023年度部门决算状况说明 一、关于2023年度预算执行状况分析 二、关于2023年度决算状况说明 一关于收支状况总体说明 二关于2023年度收入决算状况说明 三关于2023年度支出决算状况说明 四关于2023年度财政拨款收入支出决算总体状况说明 五关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 六
2、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明 七关于2023年度财政拨款“三公经费支出决算状况说明 1、“三公经费财政拨款支出决算总体状况说明 2、“三公经费财政拨款支出决算具体状况说明 三、其他重要事项的状况说明 一机关运行经费支出状况 二政府选购支出状况 三国有资产占用状况 四预算绩效管理工作开展状况 第三部分 名词说明 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算
3、表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本状况 一、部门职能 欧沐沦街道办事处是阿鲁科尔沁旗人民政府的正科级派出 机构。 1、负责党的路途、方针、政策和国家有关城市建设与管理的法律、法规、规章及政策的实行,加强民主和法制建设,保证社区居民享有民主政治权利,以保证城市安定团结的政治局面,创建良好的社会环境。; 2、运用经济的、法律的和行政的手段,对街道区域市场经济进行宏观调控,制定本街道区域内经济和社会进展规划并组织实施; 3、管理本街道区域内的财政、民政、治安、支配生育、文化体育和科技工作;关心城市主管部门搞好城市建设、环境卫生、园林绿化、市容市貌等管理工作; 4、建立健全街、居两级工
4、作网络,完善街道、居委会社区服务功能,组织、指导社区居委会,面对社区老年人、残疾人、儿童、贫困户、优抚对象开展社会救助服务;面对社区居民开展便民利民服务;面对驻社区单位开展社会化服务;面对下岗失业人员开展再就业服务,以不断满意全体社区成员的服务需求; 5、协调驻街道旗直以上机关、企业、事业、学校、部队等单位之间以及街道与各单位的关系,主动完成旗人民政府总体部署和工作任; 6、指导社区居民委员会协作街道办事处完成政府的各项工作任务,指导社区居委会完成法律给予的各项权利与义务,关心社区居委会自我管理、自我教化、自我服务的作用,促进社区居民民主政治建设; 7、协作有关执法单位和部门对辖区内的各经济组
5、织、企业、个体户的经营活动进行监督,对工商市进行监督,对城市建设和市容管理进行监督。 其次部分 2023年度部门决算状况说明 一、关于2023年度预算执行状况分析 2023年一般公共预算财政拨款收入1362.73万元,实际收到一般公共预算财政拨款收入1362.73万元,2023年一般公共预算财政拨款支出1362.73万元,其中一般公共服务支出387.08万元,社会保障和就业支出331.61万元,医疗卫生与支配生育支出109.43万元,农林水支出468.37元,商品服务业等支出40万元,住房保障支出26.24万元,实际一般公共预算财政拨款支出1362.73万元,其中一般公共服务支出1362.73
6、万元,社会保障和就业支出331.61万元,医疗卫生与支配生育支出109.43万元,农林水支出468.37元,商品服务业等支出40万元,住房保障支出26.24万元。 二、关于2023年度决算状况说明 一关于收支状况总体说明 本部门2023年度收入总计1362.73万元,其中:本年收入合计1362.73万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1362.73万元,其中:结余支配0万元,年末结转和结余0万元。与2023年度相比,收入总计增加181.37万元,增长15.35%;支出总计增加181.37万元,增长15.35%。主要缘由:是2023年上级项目相比上年度增加所致。 二
7、关于2023年度收入决算状况说明 本部门2023年度收入合计1362.73万元,其中:财政拨款收入1362.73万元,占100%; 三关于2023年度支出决算状况说明 本部门2023年度支出合计1362.73万元,其中:基本支出625.53万元,占45.9%;项目支出737.21万元,占54.1%; 四关于2023年度财政拨款收入支出决算总体状况说明 本部门2023年度财政拨款收入总计1362.73万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1362.73万元,其中:年末结转和结余0万元。与2023年度相比,收入增加181.37万元,增长15.35%;支出增加529.09万元,增长15.35%。
8、主要缘由:是2023年上级项目支出相比上年度增加所致。 五关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1362.73万元,其中:基本支出625.53万元,占45.9%;项目支出737.21万元,占54.1%。 六关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明,本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出625.53万元,其中:人员经费381.75万元,主要包括:基本工资154.46万元、津贴补贴107.43万元、绩效工资64.55万元、其他工资福利支出1.68万元,退休费15.29万元、住房公积金26.25万元、采暖补助9.0
9、8万元,较上年增加232.24万元,主要缘由是:欧沐沦街道办事处是2023年6月分成立,2023年是半年数据,所以工资福利支出等增加所致;日常公用经费243.78万元,主要包括:办公费36.44万元,印刷费12.91万元,水费0.89万元,电费1.77万元,邮电费4.92万元,取暖费19.94万元,差旅费14.02万元,修理护费29.93万元,培训费1.32万元,公务接待费14.06万元,劳务费67.09万元,工会经费5.64万元,公务用车运行维护费22.12万元,其他交通费用5.98万元,办公设备购置6.74万元,较上年增加111.92万元,主要缘由是:欧沐沦街道办事处是2023年6月分成立
10、,2023年是半年数据,所以2023年日常公用经费有所上涨。 七关于2023年度财政拨款“三公经费支出决算状况说明 1、“三公经费财政拨款支出决算总体状况说明 本部门2023年度财政拨款“三公经费预算为38.2万元,支出决算为36.3万元,完成预算的95.03%,其中:因公出国境费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.19万元,完成预算的97.97%;公务接待费支出决算为14.11万元,完成预算的90.73%。2023年度财政拨款“三公经费支出决算与预算差异状况的缘由:公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出节省所致。 2、“三公经费财政拨款支出决算具体状况
11、说明 本部门2023年度财政拨款“三公经费支出36.3万元;公务用车购置及运行维护费支出22.19万元,占61.13%;公务接待费支出14.11万元,占38.87%。具体状况如下: 公务用车购置及运行维护费支出22.19万元。其中:公务用车运行维护费支出22.19万元,用于公务用车运行维护费支出,车均运维费11.1万元,较上年增加9.75万元,主要缘由是公务用车购置及运行维护费2023年是半年数据,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,旗政府划拨车1辆,因没有划拨手续,账面没有入账。 公务接待费支出14.11万元。其中:国内公务接待费14.11万元,接待141批次,共接待972人次。主要用于国内
12、公务接待费。 二国有资产占用状况 截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,1辆没有划拨手续未入账。 第三部分 名词说明 一财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其帮助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教化收费等资金在此反映。 三经营收入:指事业单位在专业业务活动及其帮助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、“事业收入、“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息
13、收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 五用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入、“事业收入、“经营收入、“其他收入等缺乏以支配当年支出的状况下,运用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。 六年初结转和结余:指单位上年结转本年运用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金
14、和专用基金。 七结余支配:指单位当年结余的支配状况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知财教32号规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 八年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 九基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出和“对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出和“对个人和家庭的补助外的其他支出。 十项目支出:指在基本支
15、出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。 十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其帮助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二“三公经费:指用财政拨款支配的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税;公务用车运行维护费反映单位按规定保存的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。 十三机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的
16、事业单位运行用于购置货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四工资福利支出支出经济分类科目类级:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动酬劳,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五商品和服务支出支出经济分类科目类级:反映单位购置商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。 十六对个人和家庭的补助支出经济分类科目类级:反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七其他资本性支出支出经济分类科目类级:反
17、映非各级进展与改革部门集中支配的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:刘凤云 联系电话:0476-7226613 其次篇:阿鲁科尔沁旗欧木沦河右岸天山镇堤防工程建设管理浅析(戴晓鹏) 阿鲁科尔沁旗欧木沦河右岸 天山镇堤防工程建设管理浅析 长春工程学院 水利水电工程 2023级 戴晓鹏 欧木沦河天山镇堤防工程竣工到如今,从整个工程来看,工程设计合理,施工质量优良,起到了城镇防洪的效果,同时,该防洪工程充分考虑了天山镇的总体规划,到达
18、了美化城镇的效果,为天山镇又增加了一道靓丽的景观。通过近一年的运行,该工程为天山镇城区居民节假日休闲、消遣供应了便利的场所。 欧木沦河右岸天山镇堤防工程全部批复的建设项目已建设完成,并已顺当通过验收,按属地管理的原则,该工程所建工程设施应刚好移交给城建管理部门负责管理、维护,以利于该工程更好的发挥城镇防洪和美化城镇的效益,进一步为天山镇经济进展与腾飞发挥作用。 堤防工程 建设管理 工程概况 1、基本状况 天山镇是阿旗人民政府所在地,是全旗政治、经济、文化中心,天山镇东侧、东南侧是欧木沦河,西面是天山西河,两河在天山镇东南1公里处汇合。由于欧木沦河河道窄小弯多,比降陡,每遇汛期,洪水猛涨出岸,对
19、天山镇的村庄、耕地、道路以至工业、民用设施造成极大的洪水危害。旗委、旗人民政府对此高度重视,自治区、市级有关领导也对此特殊关注。 2023年8月,阿鲁科尔沁旗水务局托付赤峰市水利勘测设计院进行“天山镇城市防洪工程可行性探讨报告的编制,2023年10月,“可研报告通过了自治区水利厅的评审,根据自治区专家组的评审看法,依据天山镇城市防洪工程逐步实施支配,2023年4月15日,赤峰市水利局以赤水建管字26号文件批复了关于阿鲁科尔沁旗欧木沦河右岸天山镇堤防工程初步设计,批复建设堤防工程0.9公里。 2、工程建设内容 该工程位于欧木沦河右岸天山东大桥下游,新建堤防工程0.9公里,护坡0.9公 1里。首端
20、与天山东大桥相接,尾端至原天山育肥场东。结合天山镇总体规划,该段为环城公路的一部分,所以设计堤顶宽8米,内边坡1:2.5,外边坡1:2,在设计水位以下,设0.08米厚混凝土护堤,设计水位以上至堤顶,接受设计边长为15厘米的混凝土预制六棱型空心块护堤,并在堤顶铺筑碎石路面,在坝肩处砌筑浆砌石基础的砖砌体城墙式坝肩石。结合城市美化的需要,在堤防背水侧坝肩处修建仿古景点三处,主要街道与堤防对应处修建上堤台阶5处。为排泄镇内积水,设涵管式泄水闸2座,配置3吨启闭机2台,木闸门2扇。 3、工程参建单位 该工程设计单位为“赤峰市水利勘测设计院,监理单位为“赤峰市禹龙水利水电工程建设监理有限公司,质量监督单
21、位为“赤峰市水利建设工程质量监督站,施工单位为“内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗长兴水利工程有限责任公司。 项目施工及工程量 该工程于2023年7月18日开工建设,2023年9月20日竣工。共完成土方填筑4.45万立方米,土方开挖1.42万立方米,铅丝石笼0.313万立方米,浆砌石0.045万立方米,200#混凝土0.084万立方米,200#混凝土预制六棱体空心块0.022万立方米,钢筋制安3.6吨。 工程总投资269.04万元,其中:国家支配内专项资金100万元,以工代赈资金100万元,地方自筹资金69.04万元。 建设管理 欧木沦河堤防工程的建设,依据国家对水利工程项目的要求,严格执行了基本
22、建设管理制度,实行了项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。 该工程项目批准后,旗委、旗人民政府对工程建设特殊重视,托付阿旗水务局组建了工程建设管理处,具体负责该项目的建设管理。管理处下设技术组、质检组、平安检查组,常驻工地进行工程建设管理,协调监理单位对工程进行质量限制,与监理单位形成了一个严密的质量检查体系。设计单位也派代表进驻工地进行现场服务,质量监督单位定期或不定期监督检查。施工单位也组织精干力气构成项目施工管理机构,各负其责、各尽其职,为工程顺当实施及创建优良工程奠定了坚实的基础。 工程质量评价及验收状况 为保证该工程建设质量,参建单位建立了严格的质量限制体系、质量管理体系
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