质量保证体系及保证措施.pdf

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1、质量保证体系及保证措施 1.质量方针及目标 1.1 质量方针：培养优秀人才；实施科学管理；创建优良产品；提供优质服务。1.2 企业质量目标：工程竣工验收合格率：100%；分项工程合格率：100%；工程回访服务率：100%；工程合同履约率：100%；用我们的宗旨和行动，保证工程质量达到或超过合同要求，赢得顾客的信任。1.3 本工程质量目标 1、本工程质量目标为：合格 1)全面满足统一验收质量检验评定标准之规定。3、工程签定合同后，全面达到工程施工合同中关于工程质量的约定等级。4、工程交付使用后，按照保修合同要求，做好工程保修和工程质量回访，提供优质服务。2.质量保证体系 企业质量管理体系组织结构

2、图：总经理 管理者代表 副总经理 生产经营部 办 公 室 安全设备部 副总经理 财 务 部 材 料 部 总工程师 技术质量部 项目经理部 3.质量保证措施 3.1 严格执行下列质量管理制度 1、质量活动日制：每周三定为质量活动日，在当天组织质量专题会，实施质量联检、评比。2)质量否决制：坚持质量一票否决制，管理人员所负责质量方面出了问题，扣发奖金；施工分项没有达到规定标准，不预拔付工程款、工程量不得确认；质量没把握，不得继续施工。3)坚持样板制：所有工序施工前，必须先作样板，经各有关人员验收合格后，方可进行工序的大面积施工。4)坚持“三检制”：班组要设自检员，施工队设专检人员，每道工序都要坚持

3、自检、互检、交接检，否则不得进行下道工序。5)坚持方案先行制：每项工作有实用有效的书面技术措施，否则不得施工。6、坚持质量合格证制：每个部位施工完，应由质检人员进行检查，标出作业人员、质量数据及质量等级，合格部位贴上质量合格证，不合格者返工重做。7、坚持审核制：每一项工作至少有一个人进行审核，特别对技术措施及施工实施，必须多道把关、双重保险。8、坚持标准化制：对工作做法，日常工作程序要制定标准。使之整齐划一，不得人为必改动。做到事事的标准，人人按标准。9、坚持质量目标管理制：根据本工程质量目标合格，制定详细的阶段目标及分部、分项工程质量目标，确保质量总目标的顺利实现。3.2 主要保证措施 1、

4、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，为用户着想，为业主服务，坚决服从监理工程师的监理和指导，认真组织施工，确保工程优良。6)执行项目法人责任制，项目法定代表人对工程全权负责。按企业质量保证手册，程序文件的要求，建立岗位责任制和相应的管理制度。7)认真执行三检制(自检、互检、交接检)。质检机构按三级设置(班组初检，工长复检，项目部终检)，各级相应配置专(兼)职质检员，各级质量机构严格把关，严格行使质量否决权。4、项目部技术负责人组织有关人员开工前拟定详细的工程质量计划，工程质量检查项目划分及其质量计划报送监理工程师审批。施工全过程采用零质量问题全过程质量控制，以工作质量保证工程质量。凡达不到工

5、序质量标准的坚决返工，以工序质量保证分项、分部工程质量，最终保证单位工程质量和整个工程质量。5、过程控制（1）严格原材料、构件、中间产品质量和机电、电气设备及金属结构进场的检验和试验制度，坚决杜绝使用不合格材料、构件、设备。（2）在工程施工中采用零质量问题管理法，对工序管理点进行控制，其作法是：画出工序的质量控制程序图（见后附），在图上标明控制点，再在控制点明细表上写出各点的质量要求，按各点容易出现的质量通病，预先写出预防措施。按预防措施要求把质量问题提前消灭，不容其出现。6、认真贯彻执行建筑安装工程质量管理若干规定，建筑安装工程质量检验评定标准和企业质量保证手册和程序文件，及时进行隐蔽工程，

6、分部分项单位工程的检验评定，做到工程进展与资料同步进行，并报请监理工程师进行验收。7、在本工程中全面贯彻 ISO9002 质量管理精神。严格控制好材料质量、采购质量、过程中各环节的质量控制，严格材料的检验和试验制度。单项工程每道工序皆以优良为目标，否则返工重新施工。8、项目部制定检查计划，报上级主管部门批准后严格执行，上级主管部门重点控制，项目质检员每道工序（预检、隐检、评定）均检查，达不到优质标准，推倒重来。9、施工中加强对操作人员教育，学习规范、规程、图纸要求及国家验评标准。10、质量工作为碰头会及各种会议的议程之一，党政工团齐抓共管，各部门工作围绕着本工程创优而开展工作。11、项目技术负

7、责人领导技术人员与操作人员提前研究质量通病，并制定防治措施，使之消灭于未然。12、在职工中开展全面质量管理知识教育，努力提高职工的质量意识，建立班组 QC 小组，开展 QC 小组活动，实行质量目标管理，以一流的质量、一流的速度，一流的技术、一流的管理创建优质工程。在施工中，我们将在本工程中选择钢筋、模板、砼工程，回填、砌体、装修、防水、水、电设备安装与调试工程，进行 QC 小组活动。活动中由项目技术负责人负责指导并付诸实施。（1）在砌体工程中，我们准备重点解决砌体工程的垂直度平整度、轴线位移、灰缝的饱满度等问题。（2）在模板工程中，我们准备重点解决模板工程的接缝不严；柱、梁交接处的变形；漏浆；

8、跑模；胀模等问题。（3）在钢筋工程中，我们准备重点解决钢筋保护层不够；钢筋位移；钢筋加工尺寸不准等问题。（4）在墙面抹灰工程中，我们准备重点解决墙面垂直度超差；阴阳角不直；墙面不平整；空鼓、裂缝等问题。（5）在装修工程中，我们准备重点解决平整度超差、分缝不均、套割不规矩、破活位置不正确；门窗启闭不灵活等问题。（6）在防水工程中，我们准备重点解决防水卷材搭接长度不够，粘结不牢，管根周围渗漏等问题。13、认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前一天，由技术人员进行技术、工艺、质量的详细交底，交接双方必须在书面交底资料上签字。对新材料，使用前先进行试验，掌握其性能特点后再大面积施工。采用新

9、工艺前，首先对操作人员进行技术培训，考试合格后方能上岗。14、认真做好施工记录、地基验槽记录、隐蔽工程记录等，及时办理各种验收签证手续，定期检查工程质量，保证资料的收集、整理、审核与工程同步进行。15、原材料进场必须有材质证明或复验报告，各种器材、成品、半成品进场必须有产品合格证，无证材料一律不准进场，对有疑议的材料先进行复验，试验合格后再使用。16、推行“质量零缺陷工程”管理模式，实现“所干必优，一次成优”的目标。17、在本工程的现浇楼梯施工中，为了保护楼梯踏步，在踏步上预埋10 钢筋；楼梯踏步板及其周围的墙体与其它部位的墙体采用错层施工，避免后期的剔凿处理；4.质量保证机构运行管理措施 4

10、.1 设计变更及技术洽商管理工作程序（负责人：项目技术负责人）（1）项目中甲方提出的设计变更及技术洽商，由项目技术负责人组织有关人员进行审核。（2）项目中施工单位提出的设计变更和技术洽商，由专业技术员负责编制，并按变更在图纸中做出标识，由项目技术负责人审批，然后交与建设单位监理单位和设计单位签认。（3）对于变更施工组织设计方案或严重影响材料及进度等的重大变更，应在项目部有关人员的进一步核实后，由项目经理上报分公司经营科评审。（4）设计变更和技术洽商等资料由项目部内业员统一收集归档，并及时分发至有关执行人员和上级有关职能部门。（5）在接到设计变更和技术洽商后，由项目部项目技术负责人组织有关人员制

11、定施工方案、技术措施，及时召开材料进度的调度会，并由技术员定出书面技术交底。4.2 图纸及资料的管理（负责人：内业员）（1）项目经理部要指定一名专职的内业员。（2）施工图纸由内业员负责接收、登记和标识，由项目技术负责人指定发放。图纸变更和图纸做废时，由内业员负责收回并销毁。（3）竣工技术资料由内业员负责收集整理编制，项目技术负责人审核。（4）内业员应保证施工过程中使用有效文件和资料。4.3 物资采购管理工作程序（负责人：材料员）（1）项目部自购物资由采购员主要负责。由物资管理部采购的物资，其物资供应商由物资科评定，项目经理部自行采购的物资由项目副经理负责组织评定，建立合格物资供应商名册。对于甲

12、方提供的物资或指定的供货商，根据我单位规定，先行纳入合格供货方名录，再根据有关文件进行考察、评定、定货、验收等工作。（2）对违反合同要求，供货质量低劣的物资供应商要按有关规定进行处理直至除名，对甲供产品及指定供应商，会同甲方协商处理。（3）工程材料需用计划由专业技术人员负责提供，经项目技术负责人师审批后交采购员。4.4 劳务分承包管理工作程序（负责人：项目经理）（1）外包队的选择应由项目经理主要负责，由项目经理负责组织项目部有关人员考查并选定外包队。（2）选定后报生产经营部，并办理一切必要的手续。（3）项目部对外包队进行培训教育，用工结束时，对该外包队进行评定，上报有关部门备案。4.5 产品标

13、识和可追溯性管理工作程序（负责人：施工员）（1）运至现场的原材料，周转材料成品半成品的标识由仓库管理员负责，施工过程的标识由专业工长负责，砼砂浆的标识由试验员负责，施工设备和计量器具由项目经理部指定专人标识。（2）入库存放材料要填写验收记录，注明材料的品种、规格、出厂日期、材质证明、入库验收单，填写标签标牌进行标识。（3）由项目经理部项目总工确定有可追溯性要求的物资和过程 A在本工程中确定的可追溯性的物资为：防水材料、钢筋、水泥砂子石子、商品砼 B本工程确定的可追溯过程为：地基处理，基础垫层，防水层，绑扎钢筋，预埋件，外装修。4.6 施工过程控制管理工作程序（负责人：施工员）（1）施工准备阶段

14、 A由项目技术负责人组织图纸预审，在相关单位的组织下负责编制施工组织设计，上报技术科审核，企业总工程师批准，组织技术员及工长对已批准的施工组织设计学习培训，使各专业的技术员和工长明确施工方法和质量要求。B由测量员负责座标点和水准点的接收，负责定位放线，并进行水准点保护，由项目总工通知生产经营部复核，作好书面记录。C砼浇筑前，由项目技术负责人组织砼开盘签定，钢筋模板等专业负责人签字认可。（2）施工阶段 A由项目技术负责人确定项目的质量管理点，制定监控措施，由质检员负责执行。B项目技术负责人前向相关人员进行技术交底，并由相关的技术员填写交底记录。C坚持日常的机械设备的定期维护修理制度，坚持每天的三

15、检制，和每周半天的保养时间，对检查出的问题，项目部及时解决，确保机械设备状况良好。D班组完成工序后，组织自检员进行专项检查，最后由项目经理组织工长相关班组交接检查，并签署检查结论，作为下道工序施工的依据。E装修工程施工前，由技术员编制样板方案，项目技术负责人审批后，进行样板施工，由项目技术负责人组织按建筑安装工程质量检验评定标准检查验收，并填写验收记录。F隐蔽工程验收由生产副经理组织项目技术负责人、技术员、质检员建设单位或监理单位参加，按要求进行签认。G当施工质量不符合规定要求时，质检员有权令其停止施工、整顿，达到合格后再继续施工。H列出本工程推广应用的“三新”项目，由技术员负责交底、指导，必

16、要时进行技术培训。I由项目经理组织编制项目月进度计划，并验收计划落实情况，明确保证计划的措施。J安全员负责督促落实安全生产责任制，对特殊作业人员持证上岗情况进行检查，并整理，保存有关的安全检查记录。K项目经理组织负责施工过程的成品保护，保证成品不受污染、损坏。4.7 过程检验和试验管理工作程序（负责人：质检员）（1）所有进场和入库物资由材料员负责验证，对有复试要求的材料使用前由试验员负责进行复试复验。没有验证和复试的材料不准使用。本工程需复试的材料有:A用于结构施工的水泥 B用于结构施工的钢筋 C防水材料 D用于结构施工的砂子石子 E用于结构施工的红机砖、加气砼砌块（2）物资质量证明和复试报告

17、由材料员收集，由内业员归档管理。（3）需要使用来不及验证或复试的物资，在使用之前，应由项目技术负责人签署书面指令，并由材料员作书面记录。结构工程不允许紧急放行。（4）特殊过程的检验和试验措施由项目总工组织编制，由质检员和试验员负责执行。（5）根据工程进度和试验项目，由项目经理及时组织过程的检验和试验，保证合格后转入下道工序。（6）分项分部工程完成后，由工程负责人组织有关人员按建筑安装工程验评标准进行分项分部工程质量评定，并填写质量检验评定记录，由质检员核定。（7）开工前由技术负责编写检验试验计划，总工审批，施工过程由试验员按实际计划对所需施工试验项目抽取试样，填写试验委托单，以项目总工签字确认

18、，送试验室试验。（8）由试验员及时从试验室签领试验报告单，交项目技术负责人分析确认，通知试验员进行试验状态标识，并将报告单交内业员存档管理。（9）工程完工后，项目部组织专业人员按照设计图纸设计变更和施工规范对工程进行全方位检查，整理保证资料，填写工程报竣自检报告单。（10）职能部室对工程进行综合评定合格后，报业主监理设计等单位进行最终的检验工作，最后由质检站进行核验。4.8 检验测量和试验设备管理工作程序（负责人：试验员）（1）由专人负责检验测量和试验设备的管理，建立健全各项质量记录，保证使用的设备均在有效使用期内。（2）开工之前，应将检验测量和试验设备送至认可的试验室进行检测，保证其结果的有

19、效性。（3）发现设备失准时，由项目技术负责人组织对已测定的结果的有效性进行评定，同时将设备送至有关单位进行调正，保证施工的连续性。4.9 检验和试验状态管理工作程序（负责人：试验员）（1）由材料员负责对材料检验和试验状态进行标识，保证标识完好准确。（2）由机械负责人负责机械设备的检验和试验状态的标识和管理。（3）由质检员负责工序分项分部工程的预检，隐检等过程标识记录（资料）的签认，由内业员收集整理。（4）由试验员负责施工试验项目标识的管理。（5）由项目技术负责人对产品的检验试验状态标识负责全过程的监督管理。4.10 不合格品控制管理工作程序（负责人：质检员）（1）如果施工过程中发现不合格的材料

20、时，同材料员负责对不合格材料进行标识，记录隔离，并以书面形式报告项目经理，由项目经理组织一般不合格材料的评审，并制定出处理措施。重要的材料（如钢筋、水泥等）发现质量不合格时，由项目技术负责人组织评审，制定处理措施。（2）不合格材料的让步接收与降级使用，由材料组长报物资管理部批准，并与建设单位或监理单位签定书面协议。（3）施工过程发生不合格时，由质检员对不合格过程进行记录，签发质量问题通知单。不合格过程未彻底纠正并重新检验合格之前，不得进入下道工序。（4）对于施工过程出现质量不合格时的评审，可根据问题轻重由项目技术负责人召集会议，项目经理技术员质检员工长班组长及总工参加，确定整改措施，制定防范措

21、施，防止再次发生。（5）整改措施由技术员按会议精神编制，经项目技术负责人批准后实施。监督检查整改结果，由技术员质检员负责检查验收。4.11 纠正和预防措施管理工作程序（负责人：施工员）（1）项目经理负责建立质量保证机构，制定质量管理细则。每月主持召开质量分析会，对重点部位要事先提出，制定预防措施。（2）针对施工中一般性问题，由技术员编制预防措施，项目技术负责人审批，技术员质检员施工员负责施工中的检查和落实。对于项目部在工程中确定的质量管理点，要由项目技术负责人编制预防措施，报企业总工、生产经营部审批，由项目经理技术员质检员和施工员负责实施和检查监督。（3）对于防止材料发生问题的预防，由项目技术

22、负责人提出材料的质量标准，材料部门负责制定预防措施，物资管理部负责实施过程中的抽查和监督。（4）为确保施工质量达到计划目标，施工机械设备的质量机械管理员负直接责任。（5）检验测量试验设备造成质量问题的预防措施由项目技术负责人直接编制，并监督实施。4.12 搬运贮存防护和交付管理工作程序（负责人：材料员）（1）材料部门负责材料进场，入库检验，一般标识，分隔存放，填写检验单和进料登记台帐。对于材料从进场到使用之前的保护，材料部门要有明确的文字要求。（2）成品保护工作由项目经理直接负责，成品保护措施由项目技术负责人组织有关人员讨论制定。措施由技术员以技术交底形式传达到质检员工长班组长，直到操作工人。

23、（3）项目技术负责人在工程完工后，组织项目有关人员验收，并经生产经营部验收合格之后，约请建设、监理、设计单位联合验收。待合格签定后，质检员将单位工程竣工验收单送生产经营部。（4）由甲方约请质量监督站进行核验。4.13 质量记录的控制（负责人：内业员）（1）项目质量记录由内业员负责收集、整理。（2）质量记录的保存，移交执行企业有关文件。4.14 内部质量审核（负责人：项目技术负责人）配合上级部门的内部质量审核，如实反映存在的问题。4.15 培训（负责人：项目经理及安全员）由项目经理及项目技术负责人组织对入场人员的三级安全教育，质量要求教育及技术交底。具体执行由安全员、质检员和技术员负责。4.16

24、 服务（负责人：项目经理）由项目经理负责项目竣工后的回访、保修，并建立回访保修记录。4.17 本项目的质量管理点（负责人：项目技术负责人）根据本项目的特点，由项目技术负责人组织制定项目计划管理点，明确责任人和控制措施。4.18 统计技术的应用（负责人：项目技术负责人）（1）必须明确本项目使用的统计技术和要求，以便控制过程，保证产品和最终质量。（2）施工前，由项目技术负责人填写统计技术应用申请表，确定统计技术应用的范围和项目。（3）由生产经营部进行施工中的检查。5.质量通病的防治 我单位通过采取技术、管理措施，已经解决了大部分质量问题，有较为成熟的施工技术及经验，在施工中取得了显著的成效，取得过

25、市级优质工程。在此对重点的质量管理点，重审防治措施如下：8)回填土质量问题防治：回填土亦出现不均匀沉降、裂缝等现象，其原因主要为：回填前基底未清理干净；回填土质不合格；不分层夯填或分层太厚、边角漏夯；夯填密实度达不到要求；边回填边取点，取点代表范围不清；回填土含水量较大，夯成橡皮土；回填土颗粒太大。防治措施：回填土施工前，基底的草皮、树根、淤泥、冻土等清除干净，提前绘制回填土取样图，严格按取样图上的点位取样；施工前要做土壤击实试验，确定回填土样的最佳含水率，回填土含水量大时采取晾晒或掺白灰后再回填。含水量小时掺加适量水再回填以保证回填土的最小干容重。回填土必须分层夯实，分层厚度不得大于要求厚度

26、，分段时，要按规范把接搓处理好。9)砼表面出现裂缝、已浇筑的楼地面、楼梯被踩踏高低不平。原因：施工管理人员在施工过程中，没有按砼养护的措施落实执行；覆盖的材料准备不足，没有全部覆盖，用塑料布覆盖养护时，表面覆盖封闭不严，没有起到养护的目的，用水浇养护时，水源、工具不能满足养护的需要，每天浇水的次数不能保证砼表面处于湿润状态，浇水的天数不够；砼表面涂刷养护液时，有漏刷现象，起不到封闭作用；刚浇筑的楼面和楼梯段砼，没有采取措施，过早上人踩踏作业。防治措施：必须重视和加强砼的养护工作，砼在浇筑完毕后的 12h 内对砼加以覆盖和浇水。结合本工程特点，确定对板、墙采用养护液养护，拆模后应及时涂刷，砼表面

27、涂刷必须均匀一致，不得漏涂。对梁、柱部位采用塑料布覆盖养护法，砼外露部分必须全部覆盖严密，保持塑料布内有凝结水；对现浇楼楼采用浇水养护措施，每天浇水的次数，以砼处于湿润状态来确定，养护时间不少于 7 天；已浇筑的砼楼地面及楼梯踏步要作好保护，在砼强度达到 1.2Mpa 以上后方可上人，避免将表面踩踏，高低不平。10)砼结构出现麻面、蜂窝、露筋、烂根、孔洞、缺棱掉角等缺陷。原因：砼配合比计量不准，砂石级配不好；模板表面粗糙或粘有水泥砂浆等杂物，清理不干净，脱模剂涂刷不均匀或漏刷，拆模过早，模板粘连；模板接缝拼装不严，缝隙过大造成漏浆；砼振捣时间不够，振捣不实，气泡未排出；砼浇筑自高处倾落自由高度

28、超过 2m，未采取措施，砼离析，石子成堆；砼浇筑层厚度超过规定，一次下料过多，分层不清，振捣不实或漏振；柱墙浇筑前清理不净，湿润不好，开始浇筑时未在询问铺浇 50-100mm 的同砼配合比的砂浆，造成烂根；钢筋骨架绑扎不准，钢筋紧贴模板，砼保护层垫块移位或垫块太少造成露筋；结构断面小，钢筋过密，砼石子粒径大；浇筑前模板未湿润，拆模过早。防治措施：要求商品砼厂家严格控制产品质量，确保配合比是由有资质的试验室设计，所用材料经检验合格，砼搅拌时严格按配合比投料、计量；搅拌时间按规范规定执行；砼搅拌后及时运至浇筑地点，运送时防止水泥浆流失，若有离析现象，应在浇筑地点进行人工二次搅拌；泵送砼保证砼泵连续

29、工作；输送管道铺设宜直，转弯宜缓，接头严密；模板安装前清理干净、涂刷脱模剂，模板接缝严密，支撑牢固；洞口模板与墙模连接可靠、紧密，底模要设排气孔；砼施工缝必须剔凿清理干净，浇筑前先填 50-100mm 与浇筑砼同成份的水泥浆。木模提前浇水湿润；砼浇筑时砼自由倾落高度不得超过 2m，浇筑高度超过 3m，采用串筒或溜槽。浇筑砼时设专人观察模板、钢筋、预留孔洞、插筋、埋件等有无移动、变形或堵塞，发现问题及时处理。钢筋密集处用小石子或豆石砼浇筑；拆除侧模时，砼强度应达到1.2Mpa 以上才能进行。11)屋面卷材防水层空鼓 原因：在卷材防水层中粘接不实的部位，窝有水份和气体，当其受到太阳照射或人工热源影

30、响后，体积膨胀，造成鼓泡；屋面卷材防水层出现鼓包主要原因是基层潮湿所致。预防措施：防水层施工前基层必须清理干净、干燥；认真涂刷冷底子油，涂层要均匀，厚度约为 0.150.2mm，不得有漏涂、露底、麻点；设置排汽道将水分导出防水层。12)卫生间地面渗漏水 原因：厕浴间地面倒泛水，地漏失去作用，造成地面积水。立管部位填堵不严、防水层施工不好，造成管根渗水。预防措施：保证楼地面基层标高标准，抹地面前，以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度，抹面时用刮尺刮平。注意不留坑洼。水暖工安装地漏时注意标高标准，宁可稍底，也不要超高。重视管孔、洞的预留，防止漏做。技术交底明确、专人负责。严格按施工要求填堵孔洞（用不低于结构标号的微膨胀砂浆或豆石砼）。管周防水处理：砼硬化干燥后，清除管壁的灰浆和油污，在管立面做 100mm 高的防水涂料。13)排水管道堵塞 预防措施：管道甩口及时封堵严密，防止杂物进入管道；首层立管检查口安装后及时安装防堵铁簸箕，防止施工杂物通过立管进入底层水平干管中；管道安装时认真清扫管膛中杂物；管道安装保证最小坡度，不得倒坡。