事前绩效评估项目预期绩效报告(可编辑修改word版).pdf

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1、事前绩效评估项目预期绩效报告 一、项目基本情况 本项目位于门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等地区，为方便居民日常健身及活动安全，需要对现状地区所属公 进行维修改造。主要内容包括：拆除破损地面工程、新做防滑火烧板地面工程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不锈钢栏杆拆除工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏杆并安装等零星修缮工程。二、项目实施相关性 通过今年年初对我单位管辖范围内公绿地进行自查，发现公 内的安全隐患较多，管理难度加大。我单位特申请于今年 4 月对门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等现

2、状地区所属公 进行维修改造。该项目资金 1780737.52 元。计划开工日期 2016 年 4 月 1 日，计划竣工日期 2016 年 6 月 29 日。三、项目绩效目标 总绩效目标：对公破损设施进行维护维修，涉及修缮公数量12 个，即立思辰公、石门营公、葡山公、光荣院公、石龙医院、福亭公、铁路遗址公、京门铁路广场公、福鼎公、晨曦公、葡东公、长城公。通过项目实施，美化公环境，解除安全隐患，为游人提供一个安全舒适的游环境，活跃居民生活，促 进和谐社会的发展。产出指标 1、产出数量指标：对辖区内 12 处管辖公进行维修，包括立思辰公、石门营公、葡山公、光荣院公、石龙医院、福亭公、铁路遗址公、京门

3、铁路广场公、福鼎公、晨曦公、葡东公、长城公。2、产出质量指标：维修项目完成，达到可使用状态，保证游人安全。保证可使用年限达到 5 年以上（除人为损坏外）3、产出进度指标：计划 4 月进行项目预算评审，5 月进行项目招投标及合同签订工作，6-8 月进行项目实施，9 月进行项目验收达到可使用状态。4、产出成本指标：总成本控制在 178.073752 万元以内，合理安排预算支出。效果指标 1、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，提供休闲观光场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。2、环境效益指标：公破损设施的维修在一定程度上保护了 内绿地，美化了区域环境，提高了城市美观度。3、可持续

4、形象指标：公的维修美化可促进整个区域生活环境提高以及城市可持续发展。4、服务对象满意度指标：通过调查，使公内游人及周边居民对我公环境等满意度达到 95%以上 四、项目实施方案的有效性 1、项目决策依据 我单位的职能就是对辖区内公绿地进行维护和养护，为游人提供一个安全优美的游环境。此次维修的 12 个辖区公，通过了前期实地巡视检查论证，破损设施确实存在有安全隐患，并且严重影响了区美观。因此，公主管单位把此项工程作为了本单位 2016 年的重点工作进行立项实施。2、项目决策程序 此次维修的 12 个公建立以来就被上级主管单位划拨给我单位进行日常养护和维护，因此维修工作本来就属于本单位的工作职能范围

5、。这次公大范围维修工作我单位也作为了项目主体。3、组织机构 成立项目实施小组，组长为公主任（项目总负责），副组长为 2 名公主管副主任（协调管理各自管辖公维修事宜），成员为 12 个小公班长（具体到每个公责任人）、财务室（负责预算的管理以及档案的收集）4、制度建设 为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据会计法和北京市及门头沟区财政局有关财务制度规定，以上级主管单位区林绿化局财务制度为指导，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制 度。计划 4 月进行项目预算评审，5 月进

6、行项目招投标及合同签订工作，6-8 月进行项目实施，9 月进行项目验收达到可使用状态。5.过程控制 在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循招投标手续；在项目验收上聘请监理；在日常管理上，制定滨河世纪广场公 2016 年公 维修管理制度、2016 年公突发事件应急预案，做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。五、项目预期绩效的可持续性 公成立了项目管理小组，对该项目进行全程监督管控，制定了项目实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程安全顺利完成。项目实施过程中对环境等方

7、面的影响在项目建设初期就实地测量控制，确保部队环境造成二次破坏达到可持续的目的。工程完工后将大大改善公设施环境，保障游客安全，达到项目完成的可持续性。项目完成后，该项目小组将继续对项目完工后的群众反映以及工程影响等情况进行检查登记，做到监管到位并有可持续性。项目实施初期，我们制定了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制度也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，遇到突发事件也有应急预案，做到了制度在先，有据可依。六、预算依据 公维修预算是 178.073752 万元，通过实地勘察及工程预算信息造价，做了工程预算书及预算图纸。工程具体实施前进行预算评审，并履行招投标程序，再进行合同签订和项目的实施。由我单位根据项目实施进度，安排资金支出计划。滨河世纪广场公 2016 年 4 月 15 日