南通OLED项目建议书(模板参考).docx
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1、泓域咨询/南通OLED项目建议书目录第一章 项目建设背景及必要性分析8一、 国际OLED产业发展情况8二、 行业概况9三、 提升开放型经济层次,高起点建设江苏开放门户11四、 项目实施的必要性16第二章 市场预测18一、 中国大陆OLED产业发展主要历程18二、 影响OLED材料行业发展的有利和不利因素19第三章 项目建设单位说明21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨27七、 公司发展规划27第四章 项目基本情况30一、 项目名称及建设性质30二、
2、项目承办单位30三、 项目定位及建设理由32四、 报告编制说明32五、 项目建设选址34六、 项目生产规模34七、 建筑物建设规模34八、 环境影响34九、 项目总投资及资金构成34十、 资金筹措方案35十一、 项目预期经济效益规划目标35十二、 项目建设进度规划36主要经济指标一览表36第五章 建筑工程可行性分析39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表40第六章 项目选址分析42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 实施创新驱动战略,建设更高水平创新型城市49四、 壮大实体经济规模,筑牢产业高质量发展根基51五、 项目选址
3、综合评价54第七章 产品规划方案55一、 建设规模及主要建设内容55二、 产品规划方案及生产纲领55产品规划方案一览表55第八章 SWOT分析57一、 优势分析(S)57二、 劣势分析(W)59三、 机会分析(O)59四、 威胁分析(T)60第九章 法人治理68一、 股东权利及义务68二、 董事71三、 高级管理人员75四、 监事78第十章 运营模式分析81一、 公司经营宗旨81二、 公司的目标、主要职责81三、 各部门职责及权限82四、 财务会计制度85第十一章 进度计划方案93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 工艺技术分析95一、 企业技术
4、研发分析95二、 项目技术工艺分析97三、 质量管理98四、 设备选型方案99主要设备购置一览表100第十三章 节能分析101一、 项目节能概述101二、 能源消费种类和数量分析102能耗分析一览表103三、 项目节能措施103四、 节能综合评价104第十四章 项目投资计划105一、 投资估算的编制说明105二、 建设投资估算105建设投资估算表107三、 建设期利息107建设期利息估算表108四、 流动资金109流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表112第十五章 经济效益评价114一、 经济评价财务测算1
5、14营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表119二、 项目盈利能力分析119项目投资现金流量表121三、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123第十六章 招投标方案125一、 项目招标依据125二、 项目招标范围125三、 招标要求125四、 招标组织方式127五、 招标信息发布131第十七章 项目综合评价132第十八章 附表附录134主要经济指标一览表134建设投资估算表135建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表138总投资及构成一览表139项目投资计划与资金筹
6、措一览表140营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表141固定资产折旧费估算表142无形资产和其他资产摊销估算表143利润及利润分配表144项目投资现金流量表145借款还本付息计划表146建筑工程投资一览表147项目实施进度计划一览表148主要设备购置一览表149能耗分析一览表149报告说明在20世纪末OLED技术问世之后,全球范围众多企业纷纷进军OLED产业,早期OLED面板制造商可以分为两个阵营:其一是小分子OLED阵营,以柯达为代表,索尼、三洋、TDK、eMagin、先锋、三星、LG、铼宝、悠景、宏景、NEC等公司都在其中;另一阵营则是高分子OLED,包括爱普生、D
7、uPont、东芝等公司。根据谨慎财务估算,项目总投资53383.89万元,其中:建设投资40745.78万元,占项目总投资的76.33%;建设期利息842.12万元,占项目总投资的1.58%;流动资金11795.99万元,占项目总投资的22.10%。项目正常运营每年营业收入110300.00万元,综合总成本费用87797.88万元,净利润16473.69万元,财务内部收益率23.14%,财务净现值21075.01万元,全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省
8、、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背景及必要性分析一、 国际OLED产业发展情况在20世纪末OLED技术问世之后,全球范围众多企业纷纷进军OLED产业,早期OLED面板制造商可以分为两个阵营:其一是小分子OLED阵营,以柯达为代表,索尼、三洋、TDK、eMagin、先锋、三星、LG、铼宝、悠景、宏景、NEC等公司都在其中;另一阵
9、营则是高分子OLED,包括爱普生、DuPont、东芝等公司。与LCD产业相类似,OLED技术的基础研究可以说起源自欧美,产业化在亚洲。在OLED的产业化进程中,日韩提前布局,赶超欧美,目前全球市场已基本被LG和三星所主导。至今,OLED产业基本经历了以下三个发展阶段:(1)1997年2001年:OLED的试验阶段。OLED从这个阶段开始走出实验室,并开始应用于汽车音响面板、PDA和手机上。但此时产品规格仍很有限(以PMOLED的产品为主),且生产能力不强。日本先锋公司在1997年率先推出了OLED车载显示器,并建立了世界上第一条OLED生产线。随后2001年日本索尼公司和韩国三星公司相继推出1
10、3英寸和8.4英寸OLED技术显示屏样品。(2)2002年2005年:OLED的成长阶段。在这一时期,OLED开始应用在车载显示、PDA、数码摄像机等众多电子产品中。值得一提的是,2003年OLED产业经历了一个炒作时期,超过40家公司表示有意向投资生产OLED。(3)2005年以后:OLED的产业化阶段。在这一时期,OLED技术开始被三星公司应用于手机显示屏。2012年三星和LG均推出了自己的大尺寸OLED有机电视,随着价格和良率方面的改善,OLED有机电视销量呈现明显的上升趋势。二、 行业概况OLED技术是LCD之后的又一代新型平板显示技术。OLED与LCD相比,具有响应速度快、亮度高、对
11、比度高、超轻超薄、功耗低、无视角限制、工作温度范围宽、抗震性能好、可实现柔软显示等优点,能解决液晶显示画面拖尾、耐低温性能差等问题,被业界认为是最有发展前景的新型显示技术之一,也是国际上高技术领域的一个竞争热点。有机发光显示技术在过去十多年的时间里取得了巨大的进展。在发光效率方面,OLED远远高于PDP、CRT的水平,目前荧光小分子器件的发光效率已经超过16lm/W,而磷光小分子器件的发光效率则已接近30lm/W,绿光器件的寿命达到了1万小时以上,红光器件和蓝光器件的寿命也已达到实用化的基本要求。能够推出全彩色OLED的公司和研究单位越来越多,采用低温多晶硅TFT驱动的全彩色器件也已经被开发出
12、来;白光OLED得到了广泛的重视,目前的白光实验片可以在100cd/m2的亮度下保持10万小时之久。中国将OLED视为显示技术赶超的机会,政府加大扶持力度,企业纷纷布局生产。中国政府高度重视OLED产业,加强对OLED产业的扶持政策。国家“十二五”计划明确把OLED产业作为重点发展领域支持,同时作为国家战略性新兴产业支持的关键技术。在十二五产业技术创新规划、十二五科技规划等多个规划中,OLED显示被列入重点技术发展方向;政府通过资金扶持、税收优惠等方式支持OLED显示产业。近期国家发改委和工信部又发布了2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划,在此行动计划中明确做出了要在2016年OL
13、ED产能要达到240万平方米,而且国产化材料配套的种类要达到80%。各地方政府也加大了对于OLED产业的支持力度。广东、四川、江苏、上海都纷纷出台了扶持OLED产业发展的专项规划,并给予相关的资金、税收等方面的扶持政策。中国已初步形成研发、材料、驱动IC、生产的完整产业链,加速布局OLED显示,初步形成了昆山、成都、佛山、厦门等AMOLED产业基地。当前我国OLED产业正处于发展关键时期,具备了一定的技术研发及产业配套能力,多条AMOLED生产线已进入项目建设的关键时期,但OLED产业也面临基础研究不足、产业配套不完善、缺乏具备较强竞争力的龙头企业、在全球行业标准及知识产权领域缺乏话语权等问题
14、,在一定程度上阻碍了我国OLED产业的持续健康发展。三、 提升开放型经济层次,高起点建设江苏开放门户坚定不移主动扩大对外开放,高质量参与江苏“一带一路”交汇点建设,拓展开放新空间,培育开放新优势,有效提升外资外贸质效,大力发展高层次开放型经济,高起点、大手笔建好江苏开放新门户,成为支撑双循环发展的重要通道和有力支点,加快形成陆海联动、东西互济的双向开放新格局。(一)推动外资外贸提质增效优化外贸发展方式。实施高质量贸易促进计划,加快对外贸易提质增效,促进进出口、货物和服务贸易、双向投资与贸易协调发展。开展市场采购、跨境电商等新业态进出口业务。深化市场采购贸易方式试点,支持中国(南通)跨境电商综试
15、区建设,支持探索“市场采购+跨境电商”模式,支持南通国际家纺产业园区争取设立国际邮件互换局,为跨境电商企业提供通关、结汇、退税、邮包寄递等一站式服务,推动传统内贸市场国际化转型,培育一批数字服务贸易集聚区。拓展海外仓建设,完善供应链配套。搭建线上综合服务平台,提升通关、物流、税收、融资、保险等综合服务能力。加快海关特殊监管区域转型发展,依托综合保税区打造内外贸协同发展高地。支持如皋港保税物流中心升级为综合保税区、海门港新区建设保税物流中心(B型),促进保税物流中心和港口联动发展。创新加工贸易模式,向品牌、研发、分拨和结算中心等产业链高端延伸。实施积极的进口促进战略,鼓励企业扩大先进技术设备和关
16、键零部件进口。争取国家支持,建设原油、天然气、石材、铜精矿等重要资源进口储备基地,稳步扩大资源性产品进口。放大“南通名品海外行”等品牌活动影响力,拓展多元化国际市场。(二)积极参与“一带一路”建设优化走出去战略布局。放大“新侨之乡”品牌影响力,支持本土龙头企业走出去,带动优势产业全球布局,培育一批具有国际竞争力的跨国公司,提升出口基地发展能级。鼓励企业提升产品核心竞争力,扩大高技术产品出口规模。支持企业和行业组织参与国际标准制定,推动产品价值向国际市场价值链的中高端迈进。积极引导推动企业生产经营模式由代工生产向原始设计、原始品牌制造方向转变。聚焦“一带一路”国别市场,加大对东盟、中东、拉美、非
17、洲等新兴市场开拓力度,加快海外布局设点、拓展新业务,开拓新市场。鼓励企业通过境外上市、境外发债等融资途径,开展境外高新技术研发、并购世界知名品牌、建立国际营销网络、开发资源能源等业务。积极推动与日韩、欧洲等国家和地区的产业合作、人文交流,加强国际友城建设,完善海外通商服务网络,优化警侨联动服务体系,高质量服务国家总体外交。(三)促进园区经济高质量发展深化园区管理体制改革。突出开发区经济发展主战场地位,放大产业项目承载主阵地功能,发挥招商引资主力军作用,加快培育高质量发展新动能。加速产业向园区集聚、集约发展,聚焦园区主责主业,强化土地等要素资源集约利用,提高产业集聚度和产出效益。推动省级以上开发
18、园区在全国全省争先进位,打造一批具有鲜明标识度、强大竞争力的现代产业园区,争创一批国家开发区,支持海门港新区、如皋港工业园区、石港科技产业园、老坝港滨海新区创建省级开发区。依托我市国家级开发区、国际合作园区及其他重大开放平台,积极争创江苏自贸试验区联动创新发展区,开展富有创造性的差异化探索和创新实践。推行开发区全链审批赋权改革,赋予园区更大自主权,提高行政审批效率。优化完善开发区考评指标和办法。加速园区融合和资源整合,优化园区资源要素配置,推进“一区多园”深度融合发展,对区位相邻、产业相似的各类园区进行实质性整合,逐步从“量的积累”转向“质的飞越”,从“体量优势”转向“质量优势”。加快推进通州
19、湾合作园区规划共建,使有条件的承载地率先产生成果、发挥集聚和示范作用。(四)打造双向开放新门户积极服务构建国内大循环。发挥南通实体经济、科教资源和市场空间等优势,深化多层次、多领域开放合作,在服务构建国内大循环中打造新动力源。立足长三角、长江经济带沿线市际交流合作,促进要素在更大范围畅通流动,提高经济在更广领域循环效率。构建产业链、供应链、创新链等多层次合作体系,提高上下游关联产业的协作能力。加强与重要资源基地的货运联通,保障基础产业安全运行。按照市场化方式发展飞地经济,探索成本分担、利益共享和指标分算的可行机制。依托长江黄金水道,加强与成渝、长江中上游等城市开展港口、产业、公共服务等协作。拓
20、展深化与京津冀、粤港澳等区域合作,畅通创新创业、人才等交流渠道。深化对口支援帮扶合作,聚焦稳定和民生,着重改善受援地基础教育、医疗服务能力,推动东西部扶贫协作由“输血式”向“造血式”转变。(五)加快跨江融合发展深度融入苏南发展板块。全面学习苏南在园区发展、产业培育、营商环境等方面的先进经验,构建同质化发展生态。主动承接苏南产业转移、成果转化,实现与苏南产业链分工协作、融合发展。学习借鉴苏南自主创新示范区体制机制创新经验,探索跨江合作园区协同发展新模式,提高承接信息产业、研发设计、总部经济等高端产业和业态能力。支持苏锡通科技产业园加快探索省域一体化发展路径,在跨江融合发展体制机制上形成经验成果。
21、支持各县(市)区、重点园区与苏南重点产业平台对接合作,实现产业平台紧密型合作全覆盖。引入国有资本、社会企业参与园区共建,打造若干跨江产业合作“区中园、园中园”,推动产业深度对接、集群发展。(六)实施向海发展战略打造绿色产业集聚带。依托沿海综合交通廊道和海岸线,充分发挥大通州湾沿海集聚效应,重点发展节能低碳绿色环保的钢铁新材料、石化新材料、生物基新材料等沿海临港高端产业,建成国家级新材料产业基地。加快推进中天精品钢等重大项目建设,打造江苏绿色精品钢产业基地。按照全省石化产业发展重心由沿江向沿海地区转移形成“两基地一空间”的布局,打造通州湾石化产业发展新空间。瞄准江苏省装备制造关键环节和重点领域,
22、做强做优船舶及海洋工程装备、智能港口机械、智能制造装备等高端装备产业,吸引国内外装备制造核心骨干企业建立生产与研发基地,建成国家高端装备产业研发基地和制造基地。打造新兴产业基地,率先突破重特大项目,重点集聚百亿级乃至千亿级临港大项目,建设富有沿海特色高质量产业带。(七)打造大通州湾发展新引擎统筹大通州湾生产力布局。以世界眼光高起点布局,把沿海前沿区域放在全国、全省区域发展战略布局中来定位,着力打造“一带一路”和长江经济带最便捷最经济的出海口,成为长三角重要的产业承载地和增长新空间,实现江海联动、河海联通、陆海呼应,促进要素在更大范围流动配置。统筹优化大通州湾生产力布局,推动港产城融合发展,实施
23、标志性工程,打造江海新引擎、智造新高地、美丽新湾城。按照国际一流标准建设通州湾长江集装箱运输新出海口,加强智慧化、现代化港口基础设施建设,构建“铁路连港区、内河到码头、港口通大洋”集疏运体系,加快开工建设20万吨级深水航道,起步港区、主体港区开港运营,打造江苏远洋集装箱运输核心港区、上海国际航运中心北翼重点发展港区。加快建设沿海绿色产业集聚带,建成万亿级绿色高端临港产业基地。支持通州湾发展石化新材料、现代纺织等重点产业,海门港打造钢铁产业基地和循环经济产业链,吕四港建设我国东部沿海重要粮油运输中转基地。以通州湾示范区和海门港新区为核心,高品质推进通州湾示范区核心商贸城建设,打造服务沿海地区发展
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