纸品产品实现过程控制程序.pdf

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1、 纸品产品实现过程控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30/系统文件新制定 4 A/0/批准：审核：编制：纸品产品实现过程控制程序 程序内容：1 营业部、生产部、品质部参照样办管理控制程序对样办进行开单、生产、检验、确认等过程控制，确保生产出合格的样办。2 营业部、品质部按照客户需求评审控制程序，对客户的订单进行三级评审，开出符合客户要求的生产单交付给生产部生产。3 采购部采购，根据仓库提供的原纸日报表和营业部、生产部所反馈的订单需求及相关采购信息，根据供应商考核控制程序的要求，选择合格的供应商，按照采购作业控制程序采购回满足生产要求的

2、原辅材料。4 生产部根据营业部下达的生产单指令，按照 生产计划和进度控制程序 及 生产计划编排工作指示，对原、辅料进行跟踪，制定生产计划，控制和协调各机台、班组作业进度，保证按时完成生产任务。5 生产部、品质部按照制程检验控制程序和成品检验控制程序，对所有产品进行质量控制，确保生产的产品合格。6 储运部按照仓储/搬运/防护与交付控制程序，做好货物的收、发、存、防护及交付等工作，确保以最低的运输成本，最优质的服务，来获得客户的好评。7 品质部按照客户投诉退货处理程序，对客户收货、使用后所发生的质量问题，进行调查和处理，分析原因并提出纠正、改善措施。8 营业部跟单员不定时地用电话与客户沟通，了解服务状态，填写客户满意度调查表，并将客户的意见反馈到各相关部门，做好售后服务跟踪工作。相关文件：样办管理控制程序 CH-QEP-10 客户需求评审控制程序 CH-QEP-11 供应商考核控制程序 CH-QEP-12 采购作业控制程序 CH-QEP-13 生产计划和进度控制程序 CH-QEP-14 成品检验控制程序 CH-QEP-24 客户投诉退货处理程序 CH-QEP-27 生产计划编排工作指示 WI-PR-02 仓储/搬运/防护与交付程序 CH-QEP-19 相关表格 原纸日报表 RE-ST-10 客户满意度调查表 RE-SA-08