焦化冶金企业安全生产标准化评定标准.pdf

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1、冶金企业安全生产标准化评定标准焦化 考 评 说 明 1.本标准仅适用于钢铁联合企业中的焦化企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及安全监管部门监督审核等相关工作,独立的焦化企业可以参照执行;2.依法生产的焦化企业,在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故的,可以参加安全生产标准化等级考评;3.本标准共有 13 项考评类目 A 级元素、47 项考评项目 B 级元素和218 条考评内容核心内容;4.在评定标准表中的自评/评审描述列中,企业及评审单位应根据评定标准的有关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表见附表中逐条列出;5.本评定标准中累计扣分

2、的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分;有特别说明扣分的在考评办法中加粗的内容,应在该类目内进行扣分;6.本评定标准共计 800 分,最终标准化得分换算成百分制;换算公式如下：标准化得分百分制=标准化工作评定得分800不参与考评内容分数之和100;最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数;7.标准化等级分为一级、二级、三级,其中一级为最高;评定所对应的等级应同时满足标准化得分和安全绩效要求,取其中较低的等级确定最后标准化等级见下表;评定等级 标准化得分 安全绩效 一级 90 考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故 二级 75 考核年度内未发生一次死亡两人或累计死亡两人及以上的生产安全事故

3、三级 60 考核年度内未发生较大事故或累计死亡三人及以上的生产安全事故 8.焦化企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照冶金企业安全标准化考评办法试行安监总管一200823 号中第六至十条的有关要求执行;冶金企业安全生产标准化评定标准焦化 自评/评审单位：自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 一、安全生 产 目标 目标 建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容;4 无该项制度的,不得分；未以文件发布生效的,不得

4、分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣 2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的,扣 2 分;按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标;4 无年度安全生产目标与指标计划的不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的,视为没有,不得分;监 测 与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法;2 无年度安全生产目标与指标分解的,不得分；无实施计划或考核办法的,不得分；实施计划无针对性的,不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣 1 分;按照制度规定,

5、对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料;3 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的,扣 1 分；检查和监测资料不齐全的,扣 1 分;定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核;根据考核评估结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划;评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存;3 未定期进行效果评估和考核的含无评估报告,不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的,不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣 1 分；记录资料保存不齐全的,扣 1 分;小计 16 得分小计 考评 类目 考评 项目 考评内

6、容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 二、组织机 构 和职责 组 织 机构和人员 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度;3 无该项制度的,不得分；未以文件发布生效的,不得分；与国家、地方等有关规定不符的,扣2 分;按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员;3 未设置或配备的,不得分；未以文件进行设置或任命的,不得分；设置或配备不符合规定的,不得分;根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构;3 未设立的,不得分；未以文件任命的,扣2分；未包括主要负责人、部门负责人等的,扣 1 分;安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解

7、决安全生产问题;会议纪要中应有工作要求并保存;4 未按期开会的,不得分；无会议记录的,扣 2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分；有未完成且无整改措施的,每一项扣 2 分;职责 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度;3 无该项制度的,不得分；未以文件发布生效的,不得分；制度中每缺一个环节内容的,扣1分;建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核;3 无安全生产责任制,不得分；未以文件发布生效的,不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制,扣 1 分；责任制内容与岗位工作实际不相符的,扣 1 分；没有对安全生产责任制落实

8、情况进行考核的,扣 1 分;对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训;2 无该培训的,不得分；无培训记录的,不得分；每缺少一人培训的,扣 1 分；抽查人员责任制不清楚的,每人扣 1 分;定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新;3 未定期进行适宜性评审的,不得分；没有评审记录的,不得分；评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣 2 分；更新后未以文件发布的,扣 2 分;小计 24 得分小计 三、安全 安 全 生建立安全生产费用的管理制度;4 无该项制度的,不得分；制度中职责、流程、考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 投入 产费用 范围、检查等

9、内容,每缺一项扣 1 分;保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账;4 未保证安全生产费用投入的,不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2分；无安全费用使用台账的,不得分；台账不完整齐全的,扣 2 分;制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1 完善、改造和维护安全防护设备设施；2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；4 职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检；5 设备设施安全性能检测检验；6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；7 安全标志及标识；8 其他与安全生产直接相关的物品或者活动;12

10、无该使用计划的,不得分；计划内容缺失的,每缺一个方面扣 2 分；未按计划实施的,每一项扣 2 分；有超范围使用的,每次扣 4 分;相关保险 建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度;4 无该项制度的,不得分；未以文件发布生效的,扣 2 分;缴纳足额的工伤保险费或安全生产责任保险费;4 未缴纳的,不得分；无缴费相关资料的,不得分;保障受伤员工获取相应的保险与赔付;4 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的,每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的,不得分；伤残等级鉴定每少一人,扣 2 分；赔偿每一人不到位的,本项目不得分;小计 32 得分小计 四、法律 法 律 法建立识别、获取、评审、

11、更新安全生4 无该项制度的,不得分；缺少识别、获取、考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 法 规 与安 全 管理制度 规、标准规范 产法律法规与其他要求的管理制度;评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,扣 2 分；未以文件发布生效的,扣 2 分;各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向主管部门汇总;4 每少一个部门和基层单位定期识别和获取的,扣 2 分；未及时汇总的,扣 1 分；未分类汇总的,扣 1 分;企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求,并发布其清单;4 未定期识别和获取

12、的,不得分；工作程序或结果不符合规定的,每次扣 2 分；无安全生产法律法规与其他要求清单的,不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的,扣1 分;及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中;5 未及时融入的,每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣 2 分;及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核;5 未培训考核的,不得分；无培训考核记录的,不得分；每缺少一项培训和考核,扣 1 分;规 章 制度 建立文件的管理制度,确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力;4 无该项制度

13、的,不得分；未以文件发布的,不得分；缺少环节内容的,每项扣 2 分;按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相16 未以文件发布的,不得分；每缺一项制度,扣2 分；制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣 2 分；无制度执行记录的,每项制度扣 2分;考评 类目 考评 项目 考评

14、内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 关方及外用工单位管理、职业健康管理、劳动防护用品具和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等;将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核;4 未发放的,扣 2 分；无培训和考核记录的,不得分；每缺少一项培训和考核的,扣 1 分;操 作 规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操作规程;6 无岗位安全操作规程的,不得分；岗位操作规程不齐全的,每缺一个,扣 1 分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的,每个扣 1 分;向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核

15、;6 未发放至岗位的,不得分；每缺一个岗位的,扣 1 分；无培训和考核记录等资料的,不得分；每缺一个培训和考核的,扣 1 分;评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估;6 未进行的,不得分；无评估报告的,不得分；评估报告每缺少一个方面内容,扣 2 分；评估结果与实际不符的,扣 2 分;修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用;6 应组织修订而未组织进行的,不得分；该修订而未修订的,每项扣 2 分；无修订的计划和记录资料的,不得分;文 件 和档案

16、管理 建立文件和档案的管理制度,明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等;3 无该项制度的,不得分；未以文件发布的,不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的,扣 1 分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,扣 1 分;确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力;4 未按文件管理制度执行的,不得分；缺少环节记录资料的,扣 2 分;对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评3 未实行档案管理的,不得分；档案管理不规范的,扣 2 分；每

17、缺少一类档案,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等;小计 80 得分小计 五、教育培训 教 育 培训管理 建立安全教育培训的管理制度;4 无该项制度的,不得分；未以文件发布生效的,不得分；制度中缺少一类培训规定的,扣2分；有与国家有关规定主要指国家安全监管总局第 3号令、第 30 号令不一致的,扣 2 分;确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训

18、需求,制定各类人员的培训计划;4 未明确主管部门的,不得分；未定期识别需求的,扣 2 分；识别不充分的,扣 1 分；无培训计划的,不得分；培训计划中每缺一类培训的,扣 1分;按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进;做好培训记录,并建立档案;8 未按计划进行培训的,每次扣 2 分；记录不完整齐全的,每缺一项扣 2 分；未进行效果评估的,每次扣 2 分；未根据评估作出改进的,每次扣2 分；未进行档案管理的,不得分；档案资料不完整齐全的,每次扣 2 分；;安 全 生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员,应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,经培训

19、考核合格后方可任职;6 主要负责人未经考核合格就上岗的,不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的,每一人扣 2 分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定国家安全监管总局令第 3 号要求的,每次扣 2 分;岗位操作人员教育培训 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核,考核不合格人员,不得上岗;对新员工进行“三级”安全教育;8 未经培训考核合格就上岗的,每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的,每人次扣 2 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描

20、述 实际 得分 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训;岗位操作人员转岗和离岗三个月以上重新上岗者,应进行车间工段、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作;的,每人次扣 2 分；未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣 2 分;特 种 作业和特种设备作业人员教育培训 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业;8 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的,每次扣 2 分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,每次扣 2 分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的,每人

21、次扣 2 分；证书过期未及时审核的,每人次扣 2 分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的,每人次扣 1 分;其 他 人员教育培训 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领;4 未进行安全教育和危害告知的,不得分；内容与实际不符的,扣 2 分；未提供相应劳保用品的,不得分；无专人带领的,不得分;安 全 文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作;6 未开展企业安全文化建设的不得分,安全文化建设与企业安全文化建设导则 AQ/T9004 不符的,每项扣 2 分;小计 48 得分小计 六、生产设备设施 生

22、产 设备设施建设 建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度;6 无该项制度的,不得分；制度不符合有关规定的,扣 3 分;新、改、扩建工程的安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;16 未进行“三同时”管理的,不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的,不得分；项目立项审批手续不全的,扣 2 分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的,扣 2 分；安全投资没有纳入项目概算的,扣 2 分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的,扣 2 分；初步设计无安全专篇或安全 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际

23、 得分 专篇未经审查通过的,扣 2 分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的,每处扣 1 分；隐蔽工程未经验收就投用的,每处扣 2 分；安全设备设施未同时投用的,每处扣 2 分;安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应报安全生产监督管理部门备案;6 无资质单位编制的,不得分；未备案的,不得分；每少备案一个,扣 2 分;焦化厂应布置在居民区常年最小频率风向的上风侧,厂区边缘与居民区边缘的距离应根据环境评价确定,一般不小于1000m;4 焦化厂未布置在居民区常年最小频率风向的上风侧,扣3分,厂区边缘与居民区边缘的距离小于 1000m,扣 3 分;厂址不应布置在下列区域：1发震断层和抗震设防烈

24、度高于9度的地震区；2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害地段；3 很严重的自然湿陷性黄土场地或厚度大的新近堆积黄土和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地区；4 采矿陷落及错动区界外 20m 范围内；5 爆破危险范围内；6 水库或尾矿库下游,当堤坝决堤时,不能保证安全的地段；7 受洪水、潮水或内涝水淹没的区域；8 生活饮用水水源保护区内；9 国家规定的机场净空保护区内;该考评内容为否决项,厂址布置有一项不符合要求,不得参加企业安全标准化评审;煤气净化车间应布置在焦炉的机侧或一端,其建构筑物最外边缘距焦炉炉体边4 有一处不符合要求,扣 2 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考

25、评办法 自评/评审描述 实际 得分 缘不应小于 40m;当采用捣固炼焦工艺,煤气净化装置布置在焦侧时,其建构筑物最外边缘距焦炉熄焦车外侧轨道边缘不应小于 45m 当焦侧同时布置有干熄焦装置时,该距离为距干熄炉外壁边缘的距离;4 有一处不符合要求,扣 2 分;粗苯精制区不宜布置在焦化厂的中心地带,所属建构筑物边缘与焦炉炉体之间的净距,不应小于 50m;4 有一处不符合要求,扣 2 分;煤场和焦油车间宜设在厂区常年最小频率风向的上风侧,沥青生产装置宜布置在焦油蒸馏生产装置的端部,并位于厂区的边缘;4 有一处不符合要求,扣 2 分;厂房、仓库的防火间距,甲、乙、丙类液体、气体储罐区的防火间距,可燃、

26、助燃气体储罐区的防火间距,可燃材料堆场的防火间距均应符合建筑设计防火规范GB50016 和钢铁冶金企业设计防火规范GB50414、石油化工企业设计防火规范GB50160 的规定;4 有一处不符合要求,扣 1 分;禁止厂外道路穿越厂区,汽车及火车装卸站等机动车辆频繁进出的设施,应布置在车间边缘或厂区边缘的安全地带;可燃液体的罐组与周围消防车道之间,不宜种植绿篱或茂密的灌木丛;4 有一处不符合要求,扣 1 分;焦化企业防雷应满足现行的国家和行业标准;4 有一处不符合要求,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 在江、河、湖、海沿岸的厂区,场地

27、设计标高应按下列情况确定：1 不设堤防时,厂区场地设计标高应高于计算水位设计水位+壅水高度+波浪高0.5m以上；2 设堤防时,厂区场地设计标高应高于历年最高内涝水位或常年洪水位大汛平均高潮位;4 有一项不符合要求,扣 2 分;基础荷载较大的建构筑物如焦炉等,宜布置在土质均匀、地基承载力较大、地下水位较低的地段;4 不符合要求,扣 2 分;煤气净化区内,不应布置与煤气净化装置无关的设施及建构筑物;煤气总管放散装置宜布置在远离建筑物和人员集中地点;6 有一项不符合要求,扣 3 分;有爆炸危险的甲、乙类厂房,宜采用敞开或半敞开式建筑,必须采用封闭式建筑时,应采取强制通风换气措施;4 有一处不符合要求

28、,扣 2 分;易燃与可燃物质生产厂房或库房的门窗应向外开,油库泵房靠储槽一侧不应设门窗;4 有一处不符合要求,扣 1 分;容易积存可燃性粉尘的厂房、胶带输送机通廊的内表面应平整、易于清扫;2 有一处不符合要求,扣 1 分;安全出入口疏散门不应采用侧拉门库房除外,严禁采用转门;厂房、梯子的出入口和人行道,不宜正对车辆、设备运行频繁的地点,否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志;4 有一处不符合要求,扣 2 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 生产区域必须设安全通道,安全通道净宽不应小于 1m,仅通向一个操作点或设备的不应小于 0.8m,局部特殊情

29、况不应小于 0.6m;4 有一处不符合要求,扣 2 分;设 备 设施运行管理 建立设备设施的检修、维护、保养管理制度;4 无该项制度的,不得分；缺少内容或操作性差的,扣 2 分;建立设备设施运行台账,制定检维修计划;4 无台账或检维修计划的,不得分；资料不齐全的,每次项扣 2 分;按检维修计划定期对安全设备设施进行检维修;16 未按计划检维修的,每项扣 2 分；未进行安全验收的,每项扣 2 分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的,每项扣 2 分；未对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的,每次扣 2 分；失修每处扣 2 分；检维修完毕未及时恢复安全装置的,每处扣 2 分；未经安全部门

30、同意就拆除安全设备设施的,每处扣 2 分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的,每处扣 2分；检维修完毕后未按程序试车的,每项扣 2 分;翻车机应设有如下安全防护装置：1 事故开关；2 自动脱钩装置；3 翻车角度极限信号和开关；4 人工清扫车箱时的断电开关；5 制动闸;3 翻车机缺任一种安全防护装置或失效,扣 1分;重车和空车调车机前后,应设置行程限位开关和信号装置,并应有制动闸;用调车机牵引时,其轨道上应设置活动挡车器;3 有一项不符合要求,扣 1 分;螺旋卸煤机的螺旋和链斗卸煤机的链斗起落机构,应设置提升高度极限开关;3 有一处不符合要求,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标

31、准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 破碎机和粉碎机,应有电流表,盘车前应断电;锤式粉碎机应有打开上盖的起重装置;粉碎机运转时,禁止打开其两端门和小门;3 有一项不符合要求,扣 1 分;混合机和成型机,应设电流表、电压表、超负荷自动停机的联锁及相互自动联锁装置;成型机应设门开机停的联锁装置;3 有一项不符合要求,扣 1 分;胶带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：1 防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；2 拉线事故开关；3 防压料自动停车装置；4 头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆;4 有一项不符合要求,扣 1 分;胶带输送机通廊两侧的人行通道,净宽不应小于 0.8m,如系单

32、侧人行通道,则不应小于 l.3m;人行通道上不应设置入口或敷设蒸汽管、水管等妨碍行走的管线;沿胶带走向每隔 50100m,应设一个横跨胶带的过桥;过桥走台平面的净空高度应不小于1.6m;应设计足够的照明;胶带输送机支架的高度,应使胶带最低点距地面不小于400mm;4 有一处不符合要求,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 推焦车、拦焦车和电机车之间,应有通话、信号联系和联锁,并应严格按信号逻辑关系操作,不应擅自解除联锁;推焦机、装煤车和电机车,应设压缩空气压力超限时空压机自动停转的联锁;司机室内,应设置风压表及风压极限声、光信号;推焦机

33、的走行装置应与启闭炉门装置及推焦、平煤等操作设置联锁;4 有一处不符合要求,扣 1 分;装煤车的走行装置应与螺旋给料、揭炉盖、升降导套、集尘干管对接阀开闭装置及煤塔受煤操作等装置设置联锁;装煤车煤槽活动壁、前挡板、锁壁的张开和关闭应设置信号显示;装煤车活动接煤板的升起和落下应设置信号显示,当升起时应设置切断装煤车行走的闭锁装置;装煤车托煤板没有退回到原位时,应设置切断装煤车行走的闭锁装置;装煤车向炭化室装煤时,在煤饼到位后,应设置切断装煤电机继续前进的限位；托煤板抽出到位、锁壁退回到位,应设置限位控制;5 有一处不符合要求,扣 1 分;拦焦机的走行装置应与启闭炉门装置、集尘干管对接阀开闭装置及

34、导焦机构等设置联锁;导烟除尘车的走行装置与揭炉盖、集尘干管对接阀开闭装置等设置联锁;平煤杆和推焦杆应设手动装置,且应有手动时自动断电的联锁;推焦机宜设置事故停电时退回推焦杆、平煤杆的动力装置;4 有一处不符合要求,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 捣固装煤推焦机的走行装置应与送煤装置、推焦装置以及启闭炉门装置等设置联锁;捣固机应设置捣固锤落下后切断装煤车走行的闭锁装置;2 有一处不符合要求,扣 1 分;各塔器、容器的对外连接管线,应设置可靠的隔断装置;煤塔顶层除胶带通廊外,还应另设一个出口,煤塔顶部宜设通风窗口;3 有一处不符合要求

35、,扣 1 分;加热炉煤气调节阀前宜设煤气紧急切断阀,应与物料流量、炉膛温度、煤气压力报警联锁;2 不符合要求,扣 1 分;当加热炉采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装自动可靠隔断装置;在空气管道上应设泄爆膜;煤气、空气管道应安装低压报警装置;3 有一处不符合要求的,扣 1 分;电气设备特别是手持式电动工具的金属外壳和电线的金属保护管,应有良好的保护接零或接地装置;3 有一处不符合要求的,扣 1 分;起重机械应标明起重吨位,应装设卷扬限制器、行程限制器和启动、事故、超载的报警装置;3 有一项不符合要求的,扣 1 分;新 设 备设施验收及旧设备设 施 拆除、报废 建立新设备设施验收和旧设备设施拆

36、除、报废的管理制度;4 无该项制度的,不得分；缺少内容或操作性差的,扣 2 分;按规定对新设备设施进行验收,确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施;4 未进行验收的含其安全设备设施,每项扣 2分；使用不符合要求的,每项扣 1 分;按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除;4 未按规定进行的,不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除,无危险物品处置方案的,不得分；未执行作业许可的,扣 2 分；未进行作业前的安全、技术交底的,扣 2 分；资料保存不完整齐全的,每项扣 2 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 设 备 设施检测检验 建立设备设施

37、包括特种设备的检测检验管理制度;4 无该项制度的,不得分；制度与有关规定不符的,每项扣 2 分;设置的 CO 报警仪应定期检验,确保其处于安全状态;2 未进行定期检测的,不得分;厂区内建构筑物防雷设施和电器接地应定期检测,以确保其完好接地;2 未进行定期检测的,不得分;按规定进行检测检验,并将有关资料归档保存;12 未进行检验的,不得分；档案资料不全的含生产、安装、验收、登记、使用、维护等,每台套扣 2 分；使用无资质厂家生产的,每台套扣 2分；未经检验合格或检验不合格就使用的,每台套扣 2 分；安全装置不全或不能正常工作的,每处扣 2 分；检验周期超过规定时间的,每台套扣 1分；检验标签未张

38、贴悬挂的,每台套扣 1 分;小计 200 得分小计 七、作业安全 生 产 现场管理和生产过程控制 建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度,明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1 危险区域动火作业；2 进入受限空间作业；3 能源介质作业；4 高处作业；5 大型吊装作业；6 交叉作业；7 其他危险作业;2 缺少一项危险作业的安全管理规定的,扣 1分；内容不全或操作性差,扣 1 分;对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级,并制定相应的控制措施;2 无企业风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的；不得分；辨识所涉及的范围未全部涵盖的,每少一处扣 1 分；每缺一类

39、风险和隐患辨识、评估分级的,扣 1 分；缺少控制措施或针对性不强的,每类扣1分,现场岗位人员不清楚岗位有关风险及其控制措施的,每人次扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 大中型焦化厂宜设置消防站,消防站应设在便于车辆迅速出动的位置;2 大中型焦化厂未设置消防站,扣 1 分；消防站未设在便于车辆迅速出动的位置,扣 1 分;多层生产厂房应设消火栓;干熄炉主框架中装入层平台及干熄炉底层平台应设置事故用水管;变电所和配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类场所及贴邻其建造;2 多层生产厂房未设消火栓,扣 1 分；干熄炉主框架中装入层平台及干熄炉底层平

40、台未设置事故用水管,扣1分;变电所和配电所设在有爆炸危险的甲、乙类场所或贴邻其建造,此项不得分;架空电线严禁跨越爆炸和火灾危险场所;2 架空电线跨越爆炸和火灾危险场所,不得分;若爆炸和火灾危险场所需设电缆沟,则应采取防止可燃气体、易燃可燃液体或酸、碱等物质漏入电缆沟的措施;当爆炸和火灾危险场所设检修电源时,检修电源应为满足环境危险介质要求的防爆电源;2 有一处不符合要求,扣 1 分;装置内的电缆沟,应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施;电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞处,应填实、密封;2 装置内的电缆沟,无防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施,扣1分;电缆沟通入

41、变配电室、控制室的墙洞处,未填实、密封,扣 1 分;电缆等可燃物与热力管线等发热体应保持适当的安全距离,避免热辐射引起自燃；因故无法做到的,应采取预防措施;在容易积存爆燃性粉尘的环境,非铠装电缆或阻燃电缆表面附着的可燃性导电粉尘应定期清扫;2 有一处不符合要求,扣 1 分;滑触线高度不宜小于 3.5 m；低于 3.5 m 的,其下部应设防护网;防护网应良好接地;裸露导体布置于人行道上部且离地面高度小于2.2m 时,其下部应有隔板,隔板离地应不小于 1.9m;电动车辆的轨道应重复接地,轨道接头应用跨条连接;2 有一处不符合要求,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法

42、自评/评审描述 实际 得分 行灯电压不应大于 36V,在金属容器内或潮湿场所,则电压不应大于 12V;安全电压的电路必须是悬浮的;2 有一处不符合要求,扣 1 分;自然采光不足的工作室内,夜间有人工作的场所及夜间有人、车辆行走的道路,均应设置照明;2 有一处不符合要求,扣 1 分;下列场所应设应急照明,正常照明中断时,应急照明应能自动启动：1 受煤坑地下通廊、翻车机室底层；2 焦炉交换机室、地下室、机焦两侧烟道走廊；3 回收车间鼓风机室；4 中央变电所和集中控制的仪表室;2 有一处不符合要求,扣 1 分;车间工作场所照明器的选用,应遵守下列规定：1 在有腐蚀性气体、蒸汽或特别潮湿的场所,应采用

43、封闭式灯具或防水灯具；2 在易受机械损伤和振动较大的场所,灯具应加保护网和采取防振措施；3 有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所,应采用防爆型灯具;2 选用照明器材不符合要求的,每处扣 1 分;下列单位或岗位之间应设直通电话或直通讯号：1 厂调度室与各车间、工段、重要岗位及热力供应、电力供应、水力供应、煤气防护、消防和医疗卫生等单位；2 集中控制台与有关岗位；3 受煤与贮煤有关岗位；4 运焦与筛焦有关岗位；5 鼓风机、焦炉交换机和煤气管理部门;2 有一处不符合要求,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪

44、表操作室,应通过变送器把信号引进仪表操作室;2 易燃、可燃或有毒介质导管直接进入仪表操作室,而不是通过变送器把信号引进仪表操作室,不得分;解冻库和卸煤装置的煤车出入口,应设置信号灯;解冻库不应 1 人操作;地下通廊应有防止地下水浸入的设施,其地坪应坡向集水沟;集水沟必须设盖板;2 解冻库和卸煤装置的煤车出入口未设置信号灯,扣 1 分；解冻库只 1 人操作,扣 1 分;地下通廊无防止地下水浸入的设施或其地坪未坡向集水沟,扣 1 分;集水沟未设盖板,扣 1 分;煤场堆取料机平行布置时,两条线上堆取料机悬臂前端回转轨迹不宜发生相交;煤堆应有防止自燃和扬尘的措施,设喷淋装置向煤堆上喷覆盖剂或水;4 有

45、一处不符合要求,扣 2 分;焦炉炉顶表面应平整,纵、横拉条不应突出表面;焦炉应采用水封式上升管盖、隔热炉盖等措施;上升管盖、桥管承插口、装煤孔、炉门和小炉门等,应采取防止冒烟的措施;2 有一处不符合要求,扣 1 分;焦炉机侧、焦侧消烟梯子或平台小车带栏杆,应有安全钩;机侧、焦侧抵抗墙四角,距离操作平台上方 1m 处应设置压缩空气管接头;2 有一处不符合要求,扣 1 分;拦焦机的主要走行轨道均设在焦炉焦侧操作台上时,拦焦机和焦炉炉柱上应分别设置安全挡和导轨;2 有一处不符合要求,扣 1 分;湿法熄焦应符合下列安全要求：1 粉焦沉淀池周围应设置防护栏杆,水沟应设置盖板；2 粉焦抓斗司机室宜设在旁侧

46、或采用遥控操作方式;2 粉焦沉淀池周围未设置防护栏杆,或水沟未设置盖板,扣 1 分；粉焦抓斗司机室未设在旁侧或未采用遥控操作方式,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 干法熄焦应符合下列安全规定：1 干熄焦排出装置区域应通风良好,干熄焦排出装置的振动给料器及旋转密封阀周围,应设置固定式一氧化碳和氧气浓度的检测、声光报警装置；干熄焦排出装置的排焦溜槽及运焦带式输送机位于地下时,排焦溜槽周围及运焦通廊的地下部分,应设置固定式一氧化碳和氧气浓度的检测、声光报警装置；2 干熄焦装置最高处,应设置风向仪和风速计;风速大于 20m/s 时,起重机应

47、停止作业;起重机轨道两端应设置固定装置；3 横移牵引装置、起重机和装入装置等应设置限位和位置检测装置,横移牵引装置和起重机还应设置速度检测装置；4 干熄焦气体循环系统的锅炉出口和二次除尘器上部,应设置防爆装置;2 干熄焦排出装置区域通风不良,干熄焦排出装置的振动给料器及旋转密封阀周围,未设置一氧化碳和氧气浓度的检测、声光报警装置；干熄焦排出装置的排焦溜槽及运焦带式输送机位于地下时,排焦溜槽周围及运焦通廊的地下部分,未设置一氧化碳和氧气浓度的检测、声光报警装置,有一项不符合要求,扣 1 分；干熄焦装置最高处,未设置风向仪和风速计;风速大于 20m/s 时,起重机未停止作业;起重机轨道两端未设置固

48、定装置,有一项不符合要求,扣 1 分；横移牵引装置、起重机和装入装置等未设置限位和位置检测装置,横移牵引装置和起重机未设置速度检测装置,有一项不符合要求,扣 1 分；干熄焦气体循环系统的锅炉出口和二次除尘器上部,未设置防爆装置,扣 1 分;进入布袋室检查和清扫时,应断电,检测 O2和 CO 含量,并设专人监护;2 有一项不符合要求,扣 1 分;设备经常放散的有害气体,蒸汽应按各类分别集中,导入煤气系统或经净化处理后放散;煤气净化各种洗涤塔下应设有液位报警或自动调节,或采用液封;2 有一项不符合要求,扣 1 分;冷凝鼓风工段应有两路电源和两路水源,采用两台以上蒸汽透平鼓风机时,应采用双母管供汽;

49、每台鼓风机应设单独控制箱,其馈电线宜设零序保护报警信号,并应按相关规定设置报警、联锁停车装置;2 有一项不符合要求,扣 1 分;考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 鼓风机室应有直通室外的走梯,底层出口不应少于两个;鼓风机室应设置可燃气体检测装置;2 有一项不符合要求,扣 1 分;电捕焦油器,鼓风机等冷凝液下排管的扫汽管,应设两道阀门;蒸汽透平鼓风机应设置自动危急遮断器;蒸汽透平鼓风机的蒸汽冷凝器出入口的阀门,不应关闭;2 有一项不符合要求,扣 1 分;电捕焦油器电瓷瓶周围宜用氮气保护,绝缘箱保温应采用自动控制;绝缘箱温度设自动报警并与电捕焦油器联

50、锁停机;电捕焦油器应设连续式自动氧含量分析仪,并与电捕焦油器电源联锁;煤气含氧量超过%时报警,超过%自动断电;电捕焦油器位于鼓风机后时,应设泄爆装置;2 有一项不符合要求,扣 1 分;当电捕焦油器遇到下列情况之一,自动断电装置失灵时,应立即手动断电：1 煤气含氧量大于%；2 绝缘箱温度低于 70无氮气保护为90；3 煤气系统发生事故时;2 有一项不符合要求,扣 1 分;硫酸高置槽应设液位的高位报警、联锁及满流管,满流管满流能力应大于进料能力；槽下方应设置防漏围堰;2 有一项不符合要求,扣 1 分;间接法硫铵生产中,送酸气前,应检查确认饱和器酸气出口阀门处于开启状态;满流槽、回流槽、稠化器等产生