关于印发出差人员补贴管理规定的通知.pdf

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1、 董办发【2013】15 号 关于印发出差人员 补贴管理规定的通知 各分公司：经集团公司研究决定，现将出差人员补贴管理规定印发给你们，请遵照执行。附件：出差人员补贴管理规定 2013年 4月 16 日 主送：各公司办公室 抄送：董事长、集团财务中心 董事长办公室 2013年 4 月 16 日印发 附件 重庆东恩工业投资（集团）有限公司 出差人员补贴管理规定（试行）2013年 3月 集团办公室 一、目的：为加强公司员工因公出差费用的管理，达到既能优质、高效地完成出差任务，又能合 理节约费用的目的，结合公司实际情况，特制订本制度。1、出差范畴：因公出差。包括会务、培训、考察等。2、出差前应按规定填

2、写出差申请表，经公司相关领导批准后方可实行。申请流程：申请人部门负责人副总经理总经理董事长 3、出差人凭批准的出差申请单填写“借款审批单”，经相关领导批准后向财务 部预支相当数额的差旅费。4、出差人员的审核程序：员工出差由部门经理审核报总经理审批，部门经理出差由总经理审批，副总及以上人员出差由集团董事长审批。5、出差途中因实际工作需要延长出差时间者，必须电话联系请示上级领导，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。6、因公学习、考察等出差取得的证书、经济资料，须交存行政存档。7、差旅费报销标准：类别 项目 职务 总经理 副总、总助 经理、副经理 其他员工 长途交通费 飞机 经济舱 经

3、济舱 火车 软卧 软卧 硬卧，4 小时以内硬座 硬卧，4 小时以内硬座 轮船 二等舱 三等舱 三等舱 三等舱 长途汽车 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 市内交通费 出租车 按实报销 按实报销 报销50%公交车 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 自驾费 0.9 元/公里（始发地到达地距离）住宿费 一类地区 不超过400 元/日 不超过300元/日 不超过250 元/日 不超过200 元/日 二类地区 不超过300 元/日 不超过250元/日 不超过200 元/日 不超过150 元/日 三类地区 不超过200 元/日 不超过180元/日 不超过150 元/日 不超过100 元/日 生

4、活补贴 一类地区 90 元/日 二类地区 60 元/日 三类地区 30 元/日 附注：1、一类地区指经济特区、直辖市、省会城市；二类地区指地级市、区；三类地区指县级城市。2、其他员工是指除副经理以外的其他管理人员。二、差旅费报销原则：1、出差人员返回后一周内整理所有费用单据，根据财务规定履行报销程序、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公司领导批准，借款超过一个月未核销的，此笔借款将从员工工资中扣除，特殊情况需经分管总经理或董事长批示。2、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。其他出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经部门总经理批准方可乘坐飞机。未按规

5、定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。3、住宿标准：出差人员到公司异地项目检查或支持工作，原则上入住项目所在地公司指定的酒店或员工宿舍；因考察、培训或公务接待出差，可根据实际情况入住相应规格的酒店。出差人员应两人住一个标准间，出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住一个标准间。4、住宿费报销条件：住宿费用实行在规定限额标准范围内按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定标准的由出差人员自行处理，公司不予报销。5、出差期间，若发生招待费，需提前请示相关领导,报销时须单独填报，要求写明发生费用的原因、招待金额。6、出差补贴天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。7、各部门派往

6、外地长住人员，路途按实际标准报销，到达驻地后不再报销生活补助。8、出差的行程路线必须与出差申请单上标明的路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得饶行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担并扣减多行走的天数已计列的伙食补助和发生的其他费用。确实需要延长出差时间的须向部门领导请示。报销时应按多出差天数补填出差申请单。9、出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后报销学习、培训、会 务费，不再另报销住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食费的5 倍罚款，给予其报在部门或分管领导2 倍

7、的罚款。10、严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派出差费用的2 倍罚款。11、出差人员随车乘坐到目的地的，（晚8 点到次日7 点或连续超过12 小时的），未发生车、船票，除按规定报销出差各项补贴外，途中可额外给予补助，补助标准为每天30 元。12、异地分支机构工作人员，路途按出差标准报销，在驻地工作期间按正常上班计薪。三、其它可报销的费用：因公发生的邮寄费、传真、网络、复印等相关费用，凭发票及明细帐单据实报销。四、出差人员往返火车票、飞机票等由行政部负责统一预定。附表一：出差申请表 重庆东恩工业投资（集团）有限公司出差申请表 表单号：DN-ZD-00 申报部门 出差人 日 期 出差日期 年 月 日 至 年 月 日：共 天 出差城市 出差里程 公里 出差事由 交通工具安排 飞机 火车 汽车 动车 自驾 其它 预计费用项目 董事长 总经理 常务副总 部门负责人 说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、出差申请表须在接到申请后48 小时内批复。裁 剪 线