员工出差及费用报销制度.pdf

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1、员工出差费用补贴及报销制度 公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。一、补贴标准（展会不计算补贴）：1、本市出差费用：联系业务：每人每天补贴：40 元/天（包括：车费、通讯费）。餐费补贴：20 元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。2、外地出差费用：补贴费用：100 元/天（包括餐费、通讯费）。二、住宿：1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：A 类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；B 类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；C 类地

2、区：除 A、B 类以外的地区。2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A 类地区，250 元/天/以下房间；B 类地区，200 元/天以下房间；3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。三、交通：1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担 50%。2、

3、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。四、展会、会议、培训：1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为 30 元）。不再另外计算出差补贴。五、其他费用 1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。六、备注事项：1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务

4、）报公司总经理审批。2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3 次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。七、出差流程：有意向拜访客户提前 2天递交出差申请单写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算，递交上级主管主管批准订票凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）报销单邮件给财务及上级主管每月 10、25 日之前填写报销单（发票黏贴好）

5、递交财务部审核单据由总经理签字报销财务申请报销总经理授权。申 请 人 出差申请需：1、详列出差目的；2、详列出差费用预算；上级主管批准后可安排相关事项。所属部门 申请日期 年 月 日 出差目的（任务）销售请尽量安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、有效促进销售。1、拜访客户单位（名称）：2、拜访客户姓名、职位（联系方式）：3、客户采购费用预算、采购日期（意向）：4、出差地及附近市场需求（市场分析）：费用预算 1、交通费用：2、住宿费用：3、其他费用(请列出客户名称、预算明细，获得主管批准后可使用该项费用)：合计预算：出差时间 _ 年 _ 月 _ 日至 _ 年 _ 月 _ 日 共_天 交通工具 详细安排（如需指定次、车次请注明）往 飞机 火车 汽车 其它 定 月 日 点左右 返 飞机 火车 汽车 其它 定 月 日 点左右 住宿区域安 排 是否需要代订票务 1、是 2、否 身份证（护照）号码 主管审批（日 期）总经理审批（日 期）出差报告 出差报告需在出差结束二日内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部。出差报告见工作报告制度第三条 2 中要求