大额固定资产及设备采购流程.pdf
( 4.5 )《大额固定资产及设备采购流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大额固定资产及设备采购流程.pdf（1页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
大额固定资产及设备采购流程 信息反馈 新供应商 符合要求 不合格 合格 0A 系统接收请购单 附出具的相关审核意见 结合请购单的审核意见及时与请购部门沟通，确认产品型号、规格等 编写询价说明 区负责人审核、签字 组织相关人员对供应商进行考察，详细了解供应商各方面的情况，对各供应商及其产品进行评估 制定设备采购合同 跟踪采购合同的执行情况 审计部审核 采购部审核 法务部审核 财务部审核 产品到货、检验、调试 采购部经理签字 供应商签字、盖章 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由采购部内勤办理付款事宜 根据采购合同对于产品不合格之规定进行处理 办理设备验收证明，核对发票 报公司备案 财务部盖章，合同生效 公章使用 申请单 确定供应商及产品型号规格、价格等 依据供应商考核制度 对新供应商进行考核 产品询价或进行招标 金额大于 5 万元的固定资产及设备，请购时需提交集团审核
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 大额 固定资产 设备 采购 流程
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
关于本文
限制150内