林业局机关食堂管理制度.pdf

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1、 1 独山县林业局食堂管理制度 一、制定目的 为加强林业局食堂的规范化管理,提高食堂服务能力服务和质量,为全体干部职工营造良好的就餐环境,特制定本制度 二、职责分工(一）食堂管理员 1、遵守财务制度,按要求做好用餐人员记录和收支流水账，月末递交财务作为成本核算的依据,按规定程序结算报账；2、负责食堂所需主副食原料及每日菜品的采购，严把质量关,尽量做到品种多样化,精打细算,合理安排用餐量;、督促食堂工作人员搞好卫生,做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁,保证饮食安全;、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查，发现不安全隐患及时相应采取措施；5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、电器等固定资产，按需及

2、时添置有关设备,确保食堂工作的顺利运作;6、对统一购入的商品物资物品进行清点验收和入库保管，有需要时按规定凭单发放。(二)食堂工作人员 1、厨师：负责每日购入菜品的验收，按时准备一日三餐,注重饮食的荤素搭配；确保物品在保质期内用完,不造成浪费;负责厨房炊事设备的安全使用,杜绝意外事故发生。2、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁；做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作;做好厨灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅 2 凳摆放整齐。(三）办公室负责人 1、监督检查食堂安全卫生、饭菜质量、执行管理制度等情况,定期征求干部职工意见,针对出现的问题制定改进

3、措施；2、负责各种内部派餐申请的核实和确认,严格按照规定标准,及时下达派餐意见;.3、负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。(四）财务室负责人 1、复核食堂每月收支金额,审核报账单据，核定局机关干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用;2、根据实际需要提出接待物品采购计划，计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等,报局领导批准后负责组织采购。3、做好接待物品出入库登记,统计结存数量,定期会同食堂管理员、办公室负责人对库存物品进行盘点核对;、定期进行成本核算，严格控制支出，为食堂管理的规范化提出合理性建议.三、管理内容（一）内部用餐、单位干部职工（含临聘人员）在食

4、堂就餐,每月交纳伙食费100 元/人,单位每月以 15元/人作为福利予以补贴；职工子女在食堂就餐的,若为高中以下（含高中)学生，每月交纳伙食费 100 元人;其他情况同视为职工家属,每月交纳伙食费00 元人.单位不予补贴子女及家属伙食费。(补贴标准待定，后附测算方案供领导定夺）3 2、食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项,如欢迎新进、欢送退休等集体会餐，由办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食，标准不超过每人每餐 5 元。加餐费用单独记账、汇总，及时报账.3、集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排，由召集部门填写内部用餐申请单,为期一天以内的由办公室负责人直接签批

5、，一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具体安排。、工作餐费标准每天每人不超过元,不安排烟酒;会议餐费标准每人每天不超过 15 元,中午不安排烟酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超过 8 元。、食堂管理员要对工作餐费和会议餐费分别单独记账,结束后凭支出单据及用餐申请单向财务结算报账.(二)对外接待 单位来客接待原则上在食堂安排,实行提前报餐制,由接待经办人填写外来用餐申请单，报办公室负责人签字认可并经局领导批准后交食堂管理员具体安排。报餐必须在上午1:30、下午16:30以前与食堂管理员衔接,提前通知食堂准备。由于接待经办人未按规定提前报餐而造成的误餐,食堂概不负责；因此产生的一

6、切外出接待费用,由接待经办人自行支付.食堂管理员要对接待餐费单独记账,凭支出原始单据及 外来用餐申请单向财务结算报账。接待标准严格执行独山县林业局公务接待管理制度。（三）物资管理 4 1、每天的采购工作实行俩人采购制,由局机关各部门按月轮流安排一名工作人员与食堂管理员共同负责 2、每日所购物品按品种、数量、单价逐一记账,月末结算报账,做到日清月结；次月上旬公布上月收支明细，接受广大干部职工的监督.3、食堂灶具、餐具、电器设备等固定资产统一由财务造册登记,并定期进行清查盘点,除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。4、食堂用具、设备等需购置和报废时,由食堂管理员提出购置计划,报财

7、务室负责人签字并经局领导批准后，按相关规定程序和财务制度办理。5、任何人不得以任何理由拿走厨房物品、食堂餐具等供私人使用；特殊情况确需带出使用的,须经食堂管理员同意，事后及时归还;丢失、损坏的，照价赔偿。6、购入的商品物资须填制物品验收入库单，食堂管理员、办公室及财务室负责人同时对实物进行清点验收后入库保管,三人在入库单上签字确认，由财务收作采购报账附件。7、商品物资的使用须由领用人填写物品领用申请单,经财务室负责人签批后交食堂管理员凭单发放,并收回申领单保存至月末库存盘点时作为清查核对依据。、若有领出未用的物品，领用人须于次日上班退还食堂管理员重新入库保管，并在此前所填物品申领单“备注栏处说

8、明退还物品名称、数量等,由食堂管理员和退还人签字确认.9、月末由食堂管理员、办公室及财务室负责人三方一同对库存实物进行盘点清查、核对帐目，发现误差及时查明原因。5(四)报账程序 1、月末由食堂管理员按职工、学生、家属不同人员性质分别统计当月就餐人数,连同个人交纳伙食费名单、收支清单等相关原始单据,由办公室负责人初审签字后再交财务审核。、收支单据由财务负责人审核确认，经主管领导审批签字后，出纳方可结算支付食堂费用、食堂管理员对食堂收支账目要按常规用餐、接待用餐、会议用餐等不同情况分开记账。(五)其他 1、严格按时间就餐,食堂开放时间为早餐:0：0,中餐2:003：，晚餐:3018：30(春冬)、

9、18：0019:00（夏秋)。2、如因工作原因需提前或推迟就餐的,需提前0 分钟通知食堂管理员，否则发生误餐等现象食堂概不负责。3、文明用餐,就餐人中不得在食堂内高声喧哗、打闹嬉戏。4、讲究用餐环境卫生,不随地吐痰、乱丢乱倒垃圾；厉行勤俭节约，饭食吃多少盛多少,不够可以再添，尽量避免剩菜剩饭。四、本制度从012 年 1月 0日起执行。附件:食堂年月常规用餐统计 食堂年月非常规用餐统计 内部用餐申请单 物品验收入库单 物品领用申请单 物品领用流程 附件一 林业局食堂 年 月常规用餐统计 人员性质 交费标准 （元/月）人数 交费金额 (元）备注 6 单位职工 10 职工家属 200 子女（学生)0

10、0 合计-食堂管理员(签字)财务审核(签字）年 月 日 年 月 日 附件二 林业局食堂 年 月非常规用餐统计 用餐性质 餐次 天数 桌数 人数 餐费金额 （元）备注 早 中 晚 内 部 用 餐 工作加班 会议 其他 外 来 用 餐 公务接待 合计 食堂管理员（签字)财务审核（签字)年 月 日 年 月 日 附件三 林业局内部用餐申请单 申请部门 用餐人数 备注 用餐时间 用餐标准 7 用餐事由 餐请部门 申请(经办)人签字 办公室审核意见 局领导审批意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件四 林业局物品验收入库单 日期 名称 规格 计量 单位 数 量 单价 金额 入库验收人员 合计 8 附

11、件五 林业局物品领用申请单 申请日期 年 月 日 申请部门 领取人（签字）领用事由 领用 物品 明细 品名 规格 计量 单位 数量 品名 规格 计量 单位 数量 审核 意见 领导 意见 年 月 日 年 月 日 备注 附件六 物品领用流程 管理员 审批人 经办人 退还 A、填写接待物品申请单，注明领用物品名称、数量、用途并签字。B、根据领用数量的多少，由相关负责人或局领导审批。C、按照申领单办理实物发放出库，收回并保存好申领单，待盘点时作为物品减少依据。D、经办人核对无误后收领实物。E、如有未用剩余物品，次日上班退还仓库，办理相关库手续，签字确认。同意 否定 F、退还物品验收入库，在昨日申领单备注栏处注明退还物品名称、数量等，签字确认。