2014年安全生产检查记录表.pdf

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1、2014 年安全生产检查记录表 分类 检查项目 隐患类别 检查（自查）记录 一 安全、环境目标 1.项目部是否依据事业部目标制定了安全、环境管理目标 一般隐患 是 2。项目部安全、环境管理目标内容是否符合公司、部门要求 一般隐患 是 3.项目部是否制定了实现安全、环境目标的管理措施并明确职责、权限、时间表 一般隐患 是 4。项目部安全、环境管理目标是否按公司、事业部要求进行了更新 一般隐患 是 5。项目部安全、环境管理目标是否传递或分解到分包方,采用何种方式 一般隐患 是 二 安全生产责任制 1。项目部是否建立了安全生产责任制,安全生产责任制是否覆盖项目部所有人员 重大隐患 是 2。项目部各岗

2、位安全职责是否上墙或明示,项目经理的安全职责是否落实 一般隐患 是 3。询问项目经理、现场经理、各专工和项目安全员是否清楚自己的安全职责 一般隐患 是 4.项目部是否有安全管理网络，具体到人员，人员变更后安全网络是否更新 一般隐患 是 5。项目部安全技术措施费用是否有计划、实施、控制、监督、统计并保留记录 一般隐患 是 6。项目部是否配备专职安全员，并持有有效证书 一般隐患 是 三 危险源辨识和环境因素识别 1。项目部是否组织进行危险源及环境因素辨识、评价及风险控制策划，并传递到事业部主管部门 一般隐患 否 2.项目部是否形成现场重要危险源及环境因素清单，重要危险源的判定是否符合公司程序文件要

3、求 一般隐患 是 3.项目部在编制施工技术措施、专项方案时,是否充分考虑重要危险源及重要环境因素 一般隐患 是 4.项目部危险源及环境因素辨识评价、重要危险源及重要环境控制清单是否经过审批、发布 一般隐患 是 5.项目部危险源环境因素、重要危险源及重要环境因素控制清单是否根据施工进展情况进行了更新 一般隐患 是 四 法律法规及其他要求 1。项目部是否建立环境、职业健康安全法律法规、规程、规定、标准清单，并定期更新 一般隐患 是 2。项目部是否建立法规的获取渠道并保存相关法规内容 一般隐患 是 3.项目部是否对项目所在地的法律、法规和其他要求进行识别，并形成记录 一般隐患 是 4.项目部是否对适

4、用法律法规清单及文件是否进行传递、组织学习 一般隐患 是 五 安全教育培训 1.项目部是否组织开展安全教育培训 重大隐患 是 2。是否对所有人员进行安全教育培训并考试合格后上岗,培训时间是否满足法规要求 一般隐患 是 3。项目部安全教育培训内容是否包含与本工程有关的安全规程、法规内容 一般隐患 是 4.询问现场施工作业人员对现场安全规定及主要危险源是否清楚 一般隐患 是 5。询问现场管理人员是否对项目部应急预案的内容、个人职责、紧急情况的处置是否清楚 一般隐患 是 6。项目部项目经理是否持有建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书 一般隐患 是 7.项目部安全专职人员是否持有国家安全主管门颁

5、发资质证书，分包单位安全管理人员配置要求是否符合法规要求 一般隐患 是 8.项目部特种作业人员（调试人员电工证书）是否持有效证书 一般隐患 是 9。项目部专业技术人员数量、专业及能力是否满足工程要求 一般隐患 是 六 文件管理 1.项目部是否有的公司程序文件、管理制度、事业部的有关三层次文件，现场是否保存并实施 一般隐患 是 2。项目部是否编制了有关的安全管理制度,是否规范齐全，是否经过审批并发放 重大隐患 是 3.项目部对公司、业主单位下发的有关安全管理文件是否传一般隐患 是 达、落实 4。项目部是否编制了项目策划书（项目管理手册），内容是否符合公司程序文件要求，编制、审核、批准是否符合要求

6、 一般隐患 是 5.是否编制施工组织设计并审批发布 重大隐患 是 6.项目部是否对施工单位编制的各专项方案进行审核并保留审核记录 一般隐患 是 7。项目部是否制定了安全文件目录清单及安全管理台账 一般隐患 是 8。项目部现场是否存有项目策划书(项目管理手册）并执行其要求 一般隐患 是 七 分包单位安全资质能力审查 1.项目部是否对分包方企业资质进行了审查，包括安全生产许可证、营业执照、施工资质文件，并保留审查记录。重大隐患 是 2。项目部是否对分包方人员资质进行审查，包括项目负责人建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书、专职安全管理人员证书、特种作业人员证书等），并保留审查记录。重大隐患

7、是 3。项目部是否与分包单位签订安全合同了或安全协议 重大隐患 是 4。项目部是否审查现场分包单位项目管理人员（项目经理、专职安全员、技术负责人、质量员)与投标承诺是否一致，并保留审查记录 一般隐患 是 5。项目部是否对分包方专业技术人员数量、专业满足现场需要进行审查，并保留审查记录 一般隐患 是 6。项目部是否监督分包方安全措施费用计划及使用情况 一般隐患 是 7.项目部是否在开工前对分包单位进行安全技术交底保留检查记录 一般隐患 是 8.项目部是否组织对分包单位主要人员(项目经理、技术负责人、专职安全人员）进行教育培训并考试合格后上岗，并保留记录 一般隐患 是 9。项目部是否对分包单位自己

8、组织的入场人员教育培训进行检查,并保留审查记录 一般隐患 是 10.项目部是否对分包单位入场从事危险作业的人员体检情况进行审查，并保留审查记录 一般隐患 是 11.项目部是否对分包单位劳动防护用品发放及使用情况进行检查，并保留记录 一般隐患 是 12。项目部是否对分包单位内部进行安全技术交底情况进行检查,并保留检查记录 一般隐患 是 13.从事危险作业的人员是否购买了意外伤害保险 一般隐患 是 14。现场检查是否按合同要求对分包单位进行了安全考核 一般隐患 是 八 例行会议 1.项目部生产协调会是否对项目安全管理工作提出要求 一般隐患 是 2.项目部是否定期召开项目安全专业例会 一般隐患 是

9、3。项目部各级会议布置的安全工作是否及时落实 一般隐患 是 4。项目部是否对分包单位安全例会召开情况进行了监督检查并有相关记录 一般隐患 是 5。项目部、业主或监理单位提出的安全问题、意见是否及时回复 一般隐患 是 九 施工机械管理 1。项目部是否建立了施工机械设备台帐（包括大、中、小型机械设备）一般隐患 是 2.项目部是否审查施工单位特种设备的安装、拆除工作，安拆工作是否由有资质的专业队伍进行施工，并保留审查记录 重大隐患 是 3.项目部是否对分包单位租赁的起重设备租赁协议备案留存 一般隐患 是 4.项目部是否对为分包单位提供租赁设备的单位资质进行审查,并保留审查记录 一般隐患 是 5。项目

10、部是否对分包单位手拉葫芦、钢丝绳的管理情况进行检查，并保留检查记录 一般隐患 是 6.特种设备技术档案、检验报告或安全检验合格证书是否齐全 重大隐患 是 7。项目部是否对特种设备技术档案、检验报告或安全检验合格证书进行审查，并备案 一般隐患 是 7.项目部是否对分包单位使用的大型施工机械设备的运行保养情况进行检查，并保留检查记录 一般隐患 是 8。起重机械设备各项安全装置的是否齐全、有效，是否私自改动、拆除顶钩限位、钩头保险卡、起重量限制器、力矩重大隐患 是 限制器、行程限位等各类安全装置。9.是否定期对塔吊、平臂吊等大型机械设备的垂直度、基础的沉降情况进行测量,发现隐患是否及时排除。重大隐患

11、 是 十 高处作业、临边及孔洞防护 1.现场检查高处作业的平台、走道、斜道等临边部位是否安装了 1。2m 高的防护栏杆和 18cm 高的挡脚板，或设制立式密目安全网进行防护 一般隐患 是 2.现场检查高处作业人员是否规定佩戴了安全带,安全带是否高挂低用 一般隐患 是 3.现场检查高处作业人员是否进行了体检合格后上岗 一般隐患 是 4.现场检查高处作业平台通道是否畅通 一般隐患 是 5。现场检查设备、平台预留孔洞是否进行了封闭，封闭是否牢固可靠 重大隐患 是 6。现场检查在大型平台区域，正式栏杆未安装前，是否安装了安全可靠的临时栏杆（具备防倚靠倾覆功能）重大隐患 是 7。现场检查网架施工高处作业

12、是否使用五点双挂式安全带 一般隐患 是 8.现场检查施工中部分无法搭设防护设施的水平梁施工或其他高空作业是否设置了水平安全绳，水平安全绳是否符合要求 一般隐患 是 9.现场检查在通道口是否搭设安全通道，通道搭设是否符要求（现场安全通道的搭设标准：用于大型排架、施工电梯（或提升架)入口处。可用钢材制作或用脚手杆搭设成骨架，顶面铺 3mm 厚钢板，为防止落物崩起伤人,钢板上再铺一层竹篱笆或石棉布等材料。两侧用 2mm 厚钢板封闭，底面与出口齐平,并设步道与道路连接。安全通道应与入口成一直线，长度不短于建（构）筑物高度的 1/10，且不短于 5m，高度和宽度根据实际入口尺寸确定，并悬挂安全通道标志牌

13、；）一般隐患 是 10。大机上部安装过程中临时搭设的作业面必须做到稳固、合理，不得采用单头焊接后悬挑水平杆的形式设置临时高处作业面。重大隐患 是 11.土方开挖作业中是否按照设计要求放坡,沙土、风化岩等土质以及雨水较为丰沛的地区，是否采取错台放坡、水泥护重大隐患 是 坡、挂网护坡等措施。十一 脚手架管理 1。现场检查现场搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程、提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程、架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程是否经过了专家论证 重大隐患 是 2.现场检查现场搭设高度超过 24 米的落地式钢管脚手架、吊篮式脚手架、悬挑式脚手架是否编制了专项施

14、工方案 重大隐患 是 3.现场检查脚手架是否进行了验收、挂牌使用（标明使用单位、搭设单位、使用时间、使用载荷、负责人)查看验收记录 一般隐患 是 4.现场检查现场高度超过 10 米的排架每隔 10 米搭设安全网隔离层并搭设外挑安全网 一般隐患 是 5。脚手架平台当高度超过 4 米时，工作平台下方是否设置兜底安全网,侧面是否安装 1。2 米高的双层护栏(栏杆中间必须搭设 50-60cm 高的腰栏）并悬挂安全立网防护；一般隐患 是 6。脚手架是否要求搭设人员上下步道或爬梯,施工人员是否有攀爬脚手架的违章现象 一般隐患 是 7。脚手架工作平台脚手板是否进行了满铺 一般隐患 是 8.现场检查脚手架搭设

15、材料是否符合要求 一般隐患 是 9.现场检查脚手架底部是否设置垫板,是否搭设扫地杆、剪刀撑等，低洼位置搭设的脚手架是否有排水设施 一般隐患 是 10.检查现场脚手架是否存在结构缺陷,立杆、横杆间距是否满足规范要求，脚手架底部是否存在悬空部位或失稳部位 重大隐患 是 10.现场检查脚手架搭、拆过程是否设置警戒区预并安排专人进行监护 一般隐患 是 11。现场检查脚手架搭设人员是否持有特种作业证书，脚手架搭设人员劳动防护用品是否齐全 一般隐患 是 1.现场检查电工作业人员是否持有特种作业证件,证书内容与作业级别是否一致 一般隐患 是 2。现场检查临时电源是否采用三相五线制 重大隐患 是 3。现场检查

16、施工用电线路经过道路是否采取了地埋、高架一般隐患 是 十二 施工用电管理 等防护措施，各类高架线路、悬空线路、悬垂线路等的拉设、支撑是否规范，各类电气设备接地是否有效.4。现场检查施工用电设备是否做到了“一机一闸一保护”一般隐患 是 5。现场检查配电箱内空气开关接线是否有接线柱裸露现象 一般隐患 是 6。现场检查配电箱设置是否符合要求,配电箱内部接线是否规范 重大隐患 是 7。现场的配电箱是否标明编号及负责人、联系方式 一般隐患 是 8。现场检查是否使用木制配电盘（箱)，必须采用标准的铁制配电盘（箱)或玻璃钢流动配电盘(箱)一般隐患 是 9。现场检查金属配电盘（箱）的外壳接是否进行了接地，接地

17、电阻值是否进行了测试且不大于 10 一般隐患 是 10。现场检查移动式和手持式电动工具的电源线是否采用采用铜芯多股软橡胶套电缆 一般隐患 是 11。现场检查设备垂直接地线是否采用角钢、钢管或光面圆钢 一般隐患 是 12。现场检查 5 台以上用电设备或设备总容量在 50kw 以上的，是否编制了用电组织设计，临时用电施工组织设计的编制、审核、批准过程是否符合法规要求，是否由电气工程技术人员负责编制，并经单位技术负责人进行批准，临时用电完工后是否由编制、审核、批准部门及使用单位组织了验收 重大隐患 是 13。现场检查是否定期对电动工器具进行绝缘检测和标识、是否对配电箱等电器设备进行了定期检测，查记录

18、文件 一般隐患 是 十三 起重作业管理 1.现场检查手拉葫芦是否经过负荷试验并合格 一般隐患 是 2.现场检查吊装作业钢丝绳、吊装带是否经过检验并有检验标识 一般隐患 是 3.现场检查吊装作业是否严格执行起重作业十不吊要求 重大隐患 是 4.现场检查起重吊装作业是否设置警戒区域并有专职安全管理人员在现场监护 一般隐患 是 5。现场检查临时吊挂及吊运施工中钢丝绳在锋利锐角处是否进行了防护 一般隐患 是 6.现场检查起重指挥人员、起重机械操作人员是否持有特种一般隐患 是 设备人员作业证书 7。检查起重吊装作业是否严格执行公司起重作业管理制度要求，吊装前进行了对吊装环境进行了检查，查记录文件 一般隐

19、患 是 十四 消防管理、危险化学品管理 1。现场检查易燃危险品放置是否规范，木工棚等危险区域是否设置明显禁火标志，重点部位是否配置足量对应的消防器材 重大隐患 是 2。现场检查乙炔、氧气瓶安全距离、气瓶与明火距离是否符合规范要求 一般隐患 是 3。现场检查高处使用气瓶时是否采取了有效的防倾倒、防滑落安全措施 一般隐患 是 4。现场检查夏季施工气瓶是否采取了防暴晒措施 一般隐患 是 5。现场检查安装交叉作业时，气瓶是否设置了防砸、隔离措施 一般隐患 是 6.现场检查乙炔瓶是否有倒置使用现象 一般隐患 否 7.现场检查乙炔瓶是否装设回火防止器 一般隐患 是 8。现场检查易燃易爆场所动火作业是否有动

20、火作业票,现场是否采取隔离措施 一般隐患 是 9。现场检查油化库等关键防火部位是否设立了进出登记制度 一般隐患 是 10.现场检查密闭空间动火作业是否制定了专项安全措施，是否设置专人负责监护，是否有足够的消防器材 重大隐患 是 11.现场检查办公区域是否设置了灭火器等消防器材 一般隐患 是 12.现场检查是否有流动吸烟现象。一般隐患 是 十五 文明施工管理 1。现场检查项目部是否划分文明施工责任区域 一般隐患 是 2.现场检查钢筋棚、设备堆放场等位置材料、设备是否摆放整齐并有设备标识牌 一般隐患 是 3。现场检查设备开箱板是否及时清理 一般隐患 是 4.现场检查责任区预道路是否平整清洁 一般隐

21、患 否 5.现场检查责任区域内是否有车辆乱停乱放现象 一般隐患 否 6。现场检查施工区域是否有防止二次污染措施 一般隐患 是 7。现场检查施工是否做到工完、料尽、场地清 一般隐患 是 8.现场检查是否设置了六牌一图 一般隐患 是 9.现场检查存在危险作业部位是否设置了安全警示标识，标识设置是否清晰、规范 一般隐患 是 10.现场检查是否设置了安全宣传图、标语 一般隐患 是 11.现场检查土方倒运、存放是否采取了防止扬尘的措施 一般隐患 是 十六 应急预案 1.项目部是否组织编制了各类安全生产、环境事故应急预案 重大隐患 是 2.项目部应急预案的编制是否符合项目实际情况 一般隐患 是 3。应急预

22、案内容是否包含应急物资清单、应急联系方式 重大隐患 是 4.应急预案包括的内容是否全面,是否审批，并培训 一般隐患 是 5.应急预案内容是否与项目重要危险源对应 重大隐患 是 6.项目部是否有针对性的组织了应急演练，查记录 一般隐患 是 7。项目部是否对应急预案进行了定期评审 一般隐患 是 8.项目部是否对应急预案组织了学习并传达到分包单位 一般隐患 是 9。安全应急预案的编制是否符合国家规范及公司制度的要求，编制项目是否符合国家规范要求 一般隐患 是 十七 安全检查及整改 1。项目经理是否组织并参加安全环境检查 一般隐患 是 2.项目部是否每周组织项目安全环境检查，并保留检查记录 一般隐患

23、是 3。项目部对检查中发现的问题是否应及时进行了整改 一般隐患 是 4.项目部对隐患整改通知单是否及时进行了整改闭环 一般隐患 是 5。项目部对公司安全检查提出的问题是否及时进行了整改闭环 一般隐患 是 6。项目部对业主、监理安全检查提出的问题是否及时进行了整改闭环 一般隐患 是 7。项目部是否对发现重大事故隐患和严重未遂事件进行了停工整改 重大隐患 是 8。项目部是否对公司通报的类似事故是否制定了预防措施并实施 一般隐患 是 十八 网架施工作业安全管理 1。网架施工作业是否进行了专项安全技术交底 重大隐患 是 2.网架施工方案中吊装、组合等方面作业的内容要求是否符合现场实际场地条件、机械资源

24、等实际情况，安装过程中作业人员网架上移动、上下网架的安全防护设施(如软爬梯、重大隐患 是 垂直拉索、水平防护绳等)的设置要求是否明确。3。网架施工作业班组是否每日进行班前会进行安全交底，查记录文件 一般隐患 是 4.项目对于网架施工作业的安全监督检查情况，是否配备了足以对网架施工进行全过程监控的器材设备 一般隐患 是 5。网架施工彩板施工阶段是否按要求在外侧搭设了安全挑网进行安全防护，挑网宽度是否符合要求 重大隐患 是 6.网架施工作业用的钢丝绳、卷扬机安全带、安全绳是否定期进行了安全检查,查检查记录 一般隐患 是 7.自制非标准设备如自制扒杆是否进行了设计验算并进行了负荷测试，不得使用未经设

25、计、验收的自制吊笼。重大隐患 是 8。网架施工作业单位与土建施工作业单位、设备安装作业单位之间是否制定了交叉作业协议，公司总承包的项目是否组织各单位制定了交叉作业协议并统一进行协调管理，查记录文件 重大隐患 是 9.网架安装作业人员是否正确穿戴、使用的五点双挂式安全带、防滑鞋、垂直拉索、工器具安全绳等防护用品.一般隐患 是 10。现场检查网架施工人员高处作业器材是否设置了安全绳 一般隐患 是 11。重点检查项目部如何管理网架施工作业全过程，并检查记录文件 一般隐患 是 十九 设备调试阶段 1。设备调试作业是否制定了设备调试方案并经过审批，是否成立了设备调试领导机构,职责分工是否明确 重大隐患

26、是 2。设备调试前应进行全面的检查，包括施工记录及有关资料应完整，是否按照调试前检查确认表进行确认。一般隐患 是 3.参加试运行人员已经过安全、技术交底，熟悉设备的构造、技术性能，掌握设备的操作规程，检查有关记录文件 一般隐患 是 4.重要设备周围是否配置了消防器材。一般隐患 是 5.设备调试所需安全防护、监控设备是否投入使用，如皮带机的声光报警系统、断绳开关等 重大隐患 是 6。根据项目调试方案中的其他安全要求进行检查，重点检查作业票制度等，煤化工行业的试运必须检查有限空间作业一般隐患 是 的监控情况。二十 现场噪声 1。项目部施工组织设计中是否有噪声的控制计划、措施 一般隐患 是 2.如有

27、噪音超标情况是否采取了封闭、隔离等措施 一般隐患 否 3。现场进行平面布置时是否考虑到了噪声因素 一般隐患 是 4。对于如有噪声超标的投诉，采取了何种措施 一般隐患 无投诉 二十一 大气污染 1。施工组织设计中是否有大气污染控制措施 重大隐患 是 2。现场如有燃煤锅炉等设备采用何种措施加以控制 一般隐患 是 二十二 污水排放 1。食堂是否设置隔油池、沉淀池，是否定期清理 一般隐患 是 2.现场临建污水排放是否有可靠控制措施 一般隐患 是 3.现场厕所是否设置了化粪池 一般隐患 否 4.是否存在油污污染，油污遗撒是否设置接油盘等措施 一般隐患 否 二十三 废弃物 1.施工中产生固体废弃物是否有控

28、制措施 一般隐患 是 2。是否做到了分类处理，有处理记录 一般隐患 是 二十四 资源的消耗 1.是否制定了节能降耗措施 一般隐患 是 2。检查现场的节水、节电、节约纸张的情况 一般隐患 是 附件 1：检查情况通报（格式）（单位）安全质量环境检查情况通报 一、检查时间:检查人员：二、项目概况简介 三、检查总体情况及优点 四、存在的问题（包括隐患整改通知单）五、整改要求及建议（包括停工整改等）六、检查组成员及联系方式 七、其他(包括图片等资料）附表 2：安全生产检查整改通知单 安全生产检查整改通知单 编号:项目名称 责任部门/单位 业主单位 设计单位 施工单位 检查部门 问题阶段 制造 土建/安装

29、施工 调试/交付 问题简述 见证整改方式:整改期限 文件验证 现场验证 检查人员/日期：受检单位负责人/日期:原因分析（可另附页）纠正/预防措施：受检单位负责人/日期:采取预防措施必要性评价:效果验证和评价:检查部门负责人/日期 附表 3：安全生产重大隐患整改挂牌督办通知单 安全生产重大隐患整改挂牌督办通知单 编号：督办问题名称 完成时限 紧急程度 整改责任单位 协办单位 问题描述及整改要求：分管领导意见及签发：签字/日期：整改责任单位负责人意见（工作布置）：签字/日期:工作进展（完成）情况：签字/日期:整改责任单位联系人 联系电话 工程项目管理部联系人 联系电话 附表 4：重大安全隐患(重大

30、质量问题）处罚通知单 安全重大隐患（质量重大问题）处罚通知单 编号：受处罚单位名称 负责人 处罚内容描述：处罚金额:检查组负责人：年 月 日 签发部门负责人意见 签字/日期:分管领导意见 签字/日期：受处罚单位/个人:受处罚单位负责人/受处罚人：年 月 日 本表一式三份,由公司运营管理部填发,受处罚单位/个人、公司人力资源部、运营管理部各留存一份.附表 5：停工通知单 国电南京自动化股份有限公司 停工通知单 编号：（单位），由于原因，现通知你部于年月日时起，至隐患整改完成日止，全面停工整顿。在停工期间因擅自作业，造成的各类事故,由你单位第一安全责任人全部责任。事业部/子公司(项目执行部）：主管领导:（签章）年 月 日 运营管理部：主管领导：（签章）年 月 日 公司主管领导：年 月 日 附表 6:复工申请通知单 复工申请通知单 编号：公司运营管理部:我部按公司第号停工通知单要求，停工整顿，现已按要求完成了自查整改工作,整改资料已收集齐全。请求准予复工。附：整改相关资料文件 工程项目部：项目经理：(签章)年 月 日 项目部所属事业部/子公司：主管领导：年 月 日 运营管理部：主管领导:年 月 日 公司主管领导:年 月 日