煤矿职业危害防治管理体系自检记录表(1).pdf

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1、煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：1 表 1 职业危害防治管理体系检查记录表 序号 评价项目 评价方法 标准分值 检查内容记录 自检得分 职业危害因素防治管理体系 100 1 职业危害防治机构及人员 现场查验 20 1。1 应设职业危害防治管理机构并有办公场地 无机构不得分，无办公场地扣 5 分 10 1。2 应配备足够的职业危害防治管理、监测人员,人员持证上岗 人员数量不足扣2分，1 人无资格证扣 1 分 10 2 职业危害防治制度 现场查验 28 2。1 职业危害防治责任制度 查阅资料，无制度不得分 2 2。2 职业危害防治计划和实施方案 查阅资料，无制度2 煤矿名称：检查时间：自检人：

2、审核人：2 不得分 2。3 职业危害告知制度 现场查阅,无制度不得分 2 2.4 职业危害防治宣传教育培训制度 查阅资料,无制度不得分 2 2。5 职业危害防护设施管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.6 从业人员防护用品配备发放和使用管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.7 职业危害日常监测管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.8 职业健康监护管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.9 职业危害申报制度 查阅资料，无制度不得分 2 煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：3 2。10 职业病诊断鉴定及治疗康复制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.11 职业危害防治经费保障及使用管理

3、制度 查阅资料,无制度不得分 2 2.12 职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2。13 职业危害事故应急救援预案 查阅资料，无预案不得分 2 2.14 法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度 2 3 制度执行及记录 现场查验 52 3。1 职业危害监测申报记录 无记录不得分 4 3。2 职业危害防护用品发放和管理记录 无记录不得分 4 3.3 个体职业卫生档案 查阅档案，缺一份5 煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：4 扣 1 分 3.4 从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查记录 无记录不得分，缺少一份扣 2 分 5 3.5 职业危害防治年度计划和

4、实施方案 无本年度计划和方案扣 5 分,每月无月度实施情况小结扣 2 分 5 3.6 设立职业危害防治公告栏和严重职业危害地点设警示标志 现场检查，无公告栏不得分，不定期公告扣 2 分 5 3.7 职业危害防护设施管理台账 无台账不得分，台账未及时更新扣2分 5 3.8 职业危害管理人员培训记录 检查培训记录，15 煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：5 人未培训扣 2 分 3.9 职业危害监测人员培训记录 检查培训记录，1人未培训扣 2 分 5 3。10 职业危害从业人员培训记录 检查培训记录，1人未培训扣 2 分 5 3.11 职业危害应急救援预案演练记录 检查演练记录不符合要求一项扣1分

5、 4 煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：6 表 2 职业危害防治措施及设施检查记录表 评价项目及要求 标准 分值 评价方法 检查结果 自检得分 职业危害防治措施及设施 100 1 粉尘危害防治 70 1.1 粉尘日常监测 20 1.1。1 应配备足够的粉尘监测仪器。6 查设备台帐，缺1 台扣 2 分 1.1。2 监测仪器应定期校准及检验。7 查校准记录及检定证书（检验报告）,缺 1 台证书扣 3 分 1。1。3 应定期监测工作地点粉尘浓度。7 缺1项记录扣2分，记录数据错误每项扣 2 分 煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：7 1.2 防尘供水系统 15 矿井必须建立完善的防尘供水系统.永久

6、性防尘水池容量不得小于 200m3，且贮水量不得小于井下连续2 小时的用水量，并设有备用水池，其贮水量不得小于永久性防尘水池的一半。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采掘工作面运输巷与回风巷、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘管路。15 无防尘供水系统不得分,一处不符合扣 2 分 1.3 井工煤矿综合防尘措施及设施 30 1.3。1 掘进井巷和硐室时,必须采用湿式钻眼，冲洗井壁巷帮,使用水炮泥，爆破过程中采用高压喷雾（喷雾压力不低于 8MPa)或压气喷雾降尘、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。4 现场查验,一处不符合扣 1 分 1.3.2 在煤、岩层中钻孔，

7、应采取湿式作业。煤(岩）与瓦斯突出煤层或软煤层中瓦斯抽放钻孔难以采取湿式钻孔时，可采取干式钻孔，但必须采取捕尘、降尘措施，其降尘效率不得低于 95%,并确保捕尘、降尘装置能在瓦斯浓度高于 1%的条件下安全运行。4 现场查验，一处不符合扣 1 分 1.3.3 炮采工作面应采取湿式钻眼法，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应采用高压喷雾（喷雾压力不低于 8MPa）或压气喷雾降尘,出煤时应当洒水降尘.4 现场查验,一处不符合扣 1 分 1。3。4 采煤机必须安装内、外喷雾装置，内喷雾压力不得低于 2MPa，外喷雾压力不得低于 4MPa,如果内喷雾装置不能正常使用，外喷雾压力不得低于 8MPa。

8、无水或喷雾装置不能正常使用时，必须停机；液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置3 现场查验,一处不符合扣 1 分 煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：8 或用除尘器抽尘净化。放顶煤采煤工作面的放煤口,必须安装高压喷雾装置（喷雾压力不低于 8MPa）。掘进机掘进作业时，应使用内、外喷雾装置和除尘器构成的综合防尘系统,并对掘进头含尘气流进行有效控制。1。3.5 采掘工作面回风巷应安设至少 2 道自动控制风流净化水幕。3 现场查验，一处不符合扣 1 分 1.3。6 井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送机走廊，都必须安设喷雾装置或除尘器，

9、作业时进行喷雾降尘或用除尘器除尘.其中煤仓放煤口、溜煤眼放煤口采用喷雾降尘时，喷雾压力不得低于 8MPa。3 现场查验，一处不符合扣 1 分 1。3.7 预先湿润煤体.煤层注水过程中应当对注水流量、注水量及压力等参数进行监测和控制，单孔注水总量应使该钻孔预湿煤体的平均水分含量增量不得低于1.5%，封孔深度应保证注水过程中煤壁及钻孔不漏水或跑水。在厚煤层分层开采时，应采取在上一分层的采空区内灌水，对下一分层的煤体进行湿润。3 现场查验,一处不符合扣 1 分 1.3.8 锚喷支护防尘.打锚杆眼应实施湿式钻孔.锚喷支护作业时，沙石混合料颗粒的粒径不得超过 15mm，且应在下井前洒水预湿。距离锚喷作业

10、点下风流方向100m 内,应设置 2 道以上风流净化水幕，且喷射混凝土时工作地点应采用除尘器抽尘净化。3 现场查验，一处不符合扣 1 分 1。3.9 转载及运输防尘。转载点落差应小于 0.5m,若超过0.5m，必须安装溜槽或导向板。各转载点应实施喷雾降尘（喷雾压力应大于 0。7MPa）或采用密闭尘源除尘器抽尘净化措施。在装煤点下风侧 20m 内,必须设置一道风流净化水幕。运输巷道内应设置自动控制风流净化水幕.3 现场查验，一处不符合扣 1 分 煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：9 1.4 露天煤矿钻孔作业时，应采取湿式钻孔；破碎作业时应采取密闭、通风除尘措施；应加强对钻机、电铲、汽车等司机操

11、作室的防护；电铲装车前，应对煤（岩）洒水，卸煤时应设喷雾装置；运输路面应经常洒水,加强维护，保持路面平整。30 现场查验,一处不符合扣 2 分 1.5 防尘技术资料 5 矿井应有反映实际情况的防尘系统图，防尘牌板、煤层注水台帐、测尘台帐、采掘工作面防尘设施台帐、防尘工程设施施工及管路验收检查记录、冲洗巷道记录等防尘管理技术资料。5 查阅资料，资料不全或错误一处扣 1分 2 噪声危害防治 10 2。1 机械噪声大的机电设备操作间应设置噪声防护设施。4 一处不符合扣 2分 2。2 噪声较大的作业场所人员应采取个体防护措施.2 一处不符合扣 1分 2。3 主要通风机、局部通风机应安设消声装置。2 一

12、处不符合扣 1分 2。4 监测仪器、个体防护用品装备数量符合要求、监测仪器定期校验,并开展定期检测。2 仪器、防护用品数量不足扣1 分，仪器没定期校验扣 1分，无检测记录扣1 分。3 高低温危害防治 10 3.1 高温采掘工作面应采取降温措施。3 一处不符合扣 1分 3.2 配备仪器，定期对测点进行监测。3 无仪器不得分，查记录，记录不全或 煤矿名称：检查时间：自检人：审核人：10 错误一处扣 1 分 3.3 机电硐室温度应符合规定要求,超过规定要采取降温措施。2 一处不符合扣 1分 3。4 高温作业地点人员应采取降温防护措施。2 一处不符合扣 1分 4 有毒有害气体防治 10 4。1 通风系

13、统应合理完善、作业场所风量充足。2 查阅通风资料,不符合要求不得分 4.2 监测仪器、个体防护用品装备数量符合要求、监测仪器定期校验.2 仪器、防护用品数量不足扣 2 分，仪器没定期校验扣 1分 4.3 定期对测点进行监测。2 查记录,记录不全或错误一处扣 1分 4.4 采空区应及时予以封闭、设立警示标志,定期检查有毒有害气体.2 查检查记录,记录不全扣2 分 4。5 煤矿井下实施爆破后,为防止氮氧化物中毒,局部通风机风筒出风口距工作面的距离不得大于5m，加强通风增加工作面的风量，及时排除炮烟。人员进入工作面进行作业前，必须把工作面的炮烟吹散稀释，并在工作面洒水.爆破时，人员必须撤到新鲜风流中，并在回风侧挂警戒牌。2 未建立气体分析室或没配备仪器的不得分