过程方法审核工作表.pdf
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1、温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第1页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过
2、程绩效指标 审核员 数据分析和信息管理 MP4 财务部 办公室 质 量成 本控制程序 内 部沟 通管理制度 统 计技 术应用管理规定 5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、8.4、8.4.1、8.1、8.1.1、8.1.2 5.6.1.1、8.4、8.4.1 1、质量成本的结构和方法是怎样的？2、质量成本的设置是否合理？3、质量成本是否依照文件规定进行统计、分析？4、内部沟通的方式都有哪些？5、查看看板管理，看板是否及时更新？1、见 质量成本控制程序（编号：HY-25-02）2、查质量成本控制程序（编号：HY-25-02），确认合理 3、查质量成本统计明细表 HY-45-02-01、质量成本
3、汇总表 HY-45-02-02和年度质量成本趋势分析统计表 HY-45-02-03 等记录，确认符合 4、有视觉沟通和会议沟通两种方式 5、看板管理负责人及时更新了相关信息 Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第2页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法
4、、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 6、看板上是否有关于月份质量分析和顾客抱怨纠正方面的内容？7、看板上是否有质量方针和质量方针的解释的相关内容？调查员工对质量方针的理解。8、看板上是否有部门过程绩效的内容？9、查看总经理例会的会议资料，是否对过程绩效和质量目标进行定期评审？6、各车间设置的看板均有月度质量分析、顾客反馈和纠正/预防措施等有关的信息 7、公司办公室和各车间设立的看板均有质量方针和质量方针解释的
5、相关内容；经现场抽问，确认所有员工均已理解质量方针 8、各部门过程绩效的完成情况均在看板上予以通报 9、查 定 期 的 总 经 理 例 会 会 议 记 录HY-45-01-05，确认对过程绩效和质量目标的完成情况进行了评审 Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第3页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（
6、测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 过程设计和开发 COP2 技质部 产 品质 量先期 策划 控制程序 工 程更 改控制程序 产 品和 过程批准程序 特 殊特 性控制规定 过 程 FMEA规定 控 制计 划管理规定 1、新产品项目完成率100%2、样件一次通过率100%3、工程规范评审及时率100%7.1、7.1 注、6.3、6.3.1、6.4.1、7.3.1、7.
7、3.1.1、7.3.2、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.4.1、7.3.6.2、7.5.1.1、7.5.1.2、7.3.5、7.3.6、7.3.6.1、7.3.6.2、7.1.4、7.3.7、7.3.6.3 1、是否具备新产品开发清单？2、市场调研的状况？3、风险分析及制造可行性分析？4、是否明确了顾客的要求？5、项目小组是否成立？6、是否有项目开发计划？7、是否规定了质量目标？1、查2005 年度新品开发清单，符合 2、查项目可行性分析报告 HY-47-01-02，确认市场调研状况符合要求 3、查项目可行性分析报告 HY-47-01-02，确认全面、透彻
8、4、查顾客要求汇总与评审表 HY-47-01-01，确认已明确了顾客要求 5、已 成 立，见 项 目 组 成 员 及 职 责 表HY-47-01-09 6、查新产品 APQP 开发计划 HY-27-01-10，符合 7、查项目可行性分析报告 HY-47-01-02 和产品保证计划 HY-47-01-03，确认符合 Po Po Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第4页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个
9、支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 8、是否明确了顾客给定的信息之外，自己应该确定产品的哪些特性？9、对自己设计确定的特性是否进行了FMEA 分析？10、是否针对风险顺序数采取了措施？11、是否对工程图样、工程规范、材料规范等进行评审？12.、产品工程图样、
10、工程规范、材料规范是否经过了顾客的批准？13、生产能力是否满足顾客的要求？8、查项目可行性分析报告 HY-47-01-02 和产品保证计划 HY-47-01-03，确认符合 9、查 FMEA，确认符合 10、按过程 FMEA 规定HY-37-02，RPN100 和/或严重度8 的工序/项目，均优先采取了措施 11、在顾客要求汇总与评审表HY-47-01-01中进行了评审 12、产品工程图样、工程规范和材料规范均由顾客提供，没有更改 13、查项目可行性分析报告HY-01-02，确认符合 Po Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 H
11、Y-48-01-03 第5页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 14、是否明确了包装要求？15、是否已经向供应商明确了
12、任务？16、新的设备，工装要求是否已经明确？17、是否有量具有关试验装备的要求？18、是否编制了工艺流程图？19、是否有类似经验的文件夹？20、物流图是否编制？14、查已制的产品包装标准 HY-47-01-14，确认包装要求已明确 15、查初始材料清单 HY-47-01-05 及其他相关记录，确认符合 16、查设备、工装、量具、试验设备一览表HY-47-01-06，确认新的设备、工装要求已明确 17、查设备、工装、量具、试验设备一览表HY-47-01-06，确认有量具和有关试验装备的要求 18、有生产过程流程图 19、有类似经验文件夹 20、在车间平面布置图 HY-47-01-17 中规定了物
13、流图 Po Po Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第6页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称
14、 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 21、车间平面布置图是否已经编制？22、是否确定了特殊特性？23、FMEA 是否已经编制？24、是否进行了质量体系评价？25、人员的素质是否已经过确认？26、是否编制了设备、工装、工具计划？27、对供方是否进行了选择、评价？21、车间平面布置图 HY-47-01-17 已制定 22、特 殊 特 性 已 在 特 殊 特 性 明 细 表HY-47-01-04 中确定 23、FMEA 已经编制 24、查 产 品 过 程 质 量 体 系 检 查 表HY-47-01-15，确认符合 25、均经过确认 26、查新增设备、工装模具、量具和实
15、验设备开发计划进度表 HY-47-01-11，符合 27、严格按供应商管理程序HY-27-07相关规定选择、评价供方 Po Po Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第7页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款
16、 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 28、模具的供应商是否认可？29、是否编制了作业、检验指导书？30、MSA 计划是否具备？31.、PPK 计划？32、是否有试生产计划？33、是否进行了 MSA?34.、CmK,PpK？35、生产节拍是否经过了验证？28、查相关记录，确认已认可 29、编制了作业、检验指导书 30、查 MSA 计划，符合 31、查初始过程能力研究计划，符合 32、查试生产作业计划表 HY-47-01-23，符合 33、查测量系统分析相
17、关记录，确认符合 34、查初始过程能力研究相关记录，符合要求 35、查设计开发验证记录表 HY-47-01-22，确认符合 Po Po Po Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第8页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：
18、2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 36、是否规定了可靠性试验？37、试生产记录？38、FMEA、控制计划是否更新？39、包装是否进行了评价？40、对于提交的 PPAP：40.1PPAP 文件是否齐全？40.2 提供的报告中的数据是否满足要求？40.3.是否依照 PPAP 手册的要求进行了 PPAP?36、有可靠性试验的试验记录HY-48-04-11，符合 37、查试生产相关记录，确认符合 38、有更新 39、查产品包装评价表 HY-47-
19、01-24，确认符合 40.1 查 PPAP 相关记录，确认符合 40.2 尺寸结果 HY-47-05-01、材料试验结果HY-47-05-02 和性能试验结果 HY-47-05-03等报告中的数据均满足要求 40.3 完全按 PPAP 手册的要求进行 PPAP Po Po Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第9页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备
20、）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 40.4.是否按照要求去要求供应商提交PPAP？41、是否将批量生产的问题汇总经验文件？42、在整个开发过程中：42.1 工程更改是否通知顾客？42.2 工程更改是否进行了评审？42.3评审是否及时?40.4 查产品和过程批准程序HY-27-05及供方提交的 PPAP 记录
21、，确认符合 41、查有关经验文件夹，确认符合 42.1 查更改申请/评审通知单 HY-47-02-01，符合 42.2 进行了评审，见更改申请/评审通知单HY-47-02-01 42.3 均及时 Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第10页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？
22、（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 经营策划 MP1 总经理 经 营计 划管理程序 5.6.1.1 1、.业务计划是否有短期、长期的业务计划？2、是否进行了指标分解？3、各部门根据指标要求而制定实施计划？4、业务计划是否定期评审？5、业务计划的评审是否导出纠正预防和改进措施？1、公司经营计划 HY-45-03-01 有短期和长期 2、查公司质量管理体系 2005 年度“过程绩效指标”一
23、览表等记录，符合 3、查经营计划有关记录，确认符合 4、查 2005 年 总 经 理 例 会 会 议 记 录HY-45-01-05，确认业务计划每月进行了一次评审 5、查总经理例会会议记录HY-45-01-05 及相应的纠正/预防、改进措施记录，确认符合 Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第11页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测分析并改进 保持记录 四个支持过程问题（相关风险）使用什么？（材料、设备、装备）由谁进行？（能力
24、、知识、技能、培训）使用什么关键准则？（测量、评估）如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）ISO/TS16949：2002条款 审核提问 审核记录 判定 nc =轻微不符合 NC严重不符合 Ofi 改进机会 Po 执行好的方 面 过程名称 过程的 特性 过程的拥有者 相关程 序文件 过程绩效指标 审核员 内部审核 MP3 办公室 技质部 内 部质 量体系审核程序 内 部过 程审核程序 内 部产 品审核程序 8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.4、8.2.2.5、8.2.2.2、8.2.2.3 1、体系审核 1.1 审核员素质能否达到要求？1.2 是否编制了审核年度计划？1.3 是否按照内
25、审要求编制内审资料？1.4 质量职能是如何定义的？1.5 应急计划是否编制？1.1 查审核员的人员素质和多技能矩阵表HY-46-01-03、培训档案 HY-46-01-06 及其内审员证书等，确认符合 1.2 有年度内部质量审核计划 HY-48-01-01 1.3 查内部质量体系审核相关记录，符合 1.4 查质量手册HY-10-00 和岗位说明书HY-35-01，确认符合 1.5 查应急计划HY-36-01，符合 Po Po Po Po Po 温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司 过程方法审核工作表 HY-48-01-03 第12页，共38页 过程的六个特性 过程具有执行者 过程
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