2023年部门(单位)整体支出绩效评价自评报告()部门整体支出绩效自评报告复核内容.docx

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1、2023年部门(单位)整体支出绩效评价自评报告()部门整体支出绩效自评报告复核内容下面是我为大家整理的部门(单位)整体支出绩效评价自评报告(2023) 部门整体支出绩效自评报告复核内容,供大家参考。 部门(单位)整体支出绩效评价自评报告（五 篇） （篇一） 市财政局是市人民政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与国民经济宏观调控的组成部门，同时管理全市行政事业性资产。根据岳阳市财政局主要职责内设机构和人员编制规定（岳办发*13号，市财政局具有14项主要职责: （1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定

2、各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （2）起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。 （3）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。代编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级、全市预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。 （4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行

3、政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。 （5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。（6）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整建议。研究制定市级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。 （7）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和

4、社会团体的非贸易外汇管理。（8）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责市级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。 （9）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。 （10）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案

5、。 （11）贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。 （12）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 （13）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 （14）承办市委、市人民政府交办的其他事项。年度主要 工作内容任务1：财政收入量质齐升 任务2：服务大局更加有力 任务3：风险防控超常推进

6、 任务4：财政改革不断深化 任务5：党建总揽全面落实年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩任务1：全市完成一般公共预算收入339.2亿元，同比增长6.6%，收入总量居全省第二位，增幅高于全省平均水平。若考虑规范非税收入管理因素影响，全市一般公共预算收入同口径增长13.2%，市级增长14.2%。全年税收收入完成285.4亿元，增长17.2%。地方收入中非税收入占比为36.2%，同比下降11.9个百分点。 任务2：全市一般公共预算支出突破500亿元，达到531.8亿元，增长8.7%。其中民生领域支出占比达到70%以上，确保了人员工资足额发放，教育、医疗、就业、社保等基本民生支出到位。 任务3：坚

7、持把防控债务风险作为财政工作的重中之重。推动建立书记、市长双牵头的债务工作领导小组和联席会议制度，组建市债管办。开展了多轮统计填报，全面摸清隐性债务底数。按10年内消化完毕要求，科学合理编制隐性债务化解实施方案。 任务4：落实税费改革，开征环境保护税，降低增值税税率，取消、停征、降标收费项目59项，减免各项税费近66亿元。推进全口径预算管理，实施政府支出经济分类科目改革，出台严控财政支出制度文件，预决算和“三公”经费公开范围拓展到乡镇、街道，强化绩效目标管理和结果运用。 任务5：把抓好党建作为最大政绩，全面落实从严治党主体责任。扎实开展“党建质量提升年”活动，全面推进党支部“五化”建设，我局先

8、后两次在全市党建工作会议上作典型发言，党员管理信息系统建设作为典型范例向全市推荐。（篇二） 一、部门概况 （一）单位主要职责：贯彻执行党中央、国务院关于文化艺术、体育及广播电视、新闻出版工作的方针、政策和法规，组织起草全县文化、体育、广播电视、新闻出版工作的地方性法规草案，制定规范文件并监督执行。根据全国、省、市文化、体育、广播电视、新闻出版的发展战略和发展规划，拟定并监督实施全县的文体、 广电、新闻出版发展计划;对全县的文学、艺术事业实施宏观管理;管理和组织好全县性重大文化、体育活动。推行全民健身计划，指导各部门开展体育活动，实施国家体育锻炼标准，培养体育运动人才，推动竞技体育发展，指导各体

9、育协会工作。贯彻落实文化、体育产业政策，依法管理文化体育市场，制定文化、体育设施的建设方案并实施。管理全县社会文化事业、图书馆事业、电影发行放映事业;组织和开展对外文化、体育交流工作。实施全县新闻出版计划，研究制定新闻出版规划，发展壮大新闻出版事业，组织开展反侵权、反盗版活动。贯彻执行国家、省、市有关文体市场的法律法规，组织引导文体市场健康有序发展，认真做好扫黄打非工作。 （二）机构设置及人员情况 根据以上职责文体广新局内设机构6个，分别为办公室、人事财务股、文化艺术股、市场管理股（法制股、行政审批股）、广电、体育和旅游股、新闻出版股。 *年核定人员编制数13人,其中全额编制13名。实有在职人

10、员12人，离休人员1人，退休人员8人。 （三）重点工作计划： 1.丰富群众文体生活：一是围绕深入宣传贯彻党的*精神，组织开展丰富多彩的群众文体活动。二是继续做好元旦、春节等传统节日期间的系列文体活动，发挥好文化广场等宣传阵地作用，丰富群众业务文体生活。三是组织非物质文化遗产系列节目展演，传承、发展本土特色的民间艺术。四是坚持文化“三下乡”活动,丰富农村群众的文化生活。 2.完善公共文体服务体系建设：一是继续完善乡镇综合文化站硬软件设施。二是完善已建成的文化信息资源共享工程点服务水平。三是强化美术馆“十二生肖”的保护及加强中小学美术教育基地建设。四是加快推进乡村大舞台（演艺中心）建设，确保3月前

11、投入使用；促推湘运地块老城区改造数字影院建设尽早动工，努力解决历史遗留问题。 3.加强文化市场综合管理：一是继续加强文化市场环境整治。切实加大网吧、文化娱乐场所管理力度，加大重点时段、重点场所的监管力度，消除安全隐患；大力开展“扫黄打非”等各项整治行动，净化文化市场环境。二是进一步提升执法队伍业务素质。 4.凸显安仁特色文化品牌：做好安仁历史文化积淀遗存的保护工作。 5.推动全民健身协调发展：一是继续推动全民健身活动。二是组织开展丰富多彩的群体活动。三是完善公共体育设施建设。 6.努力做好舆论宣传氛围：紧紧围绕县委、县政府各时期的中心工作，开展有计划、有重点、有深度的主题报道、专题报道、系列报

12、道，大力加强对外宣传力度，着力推介安仁特色，面向基层，面向群众，同时，加强节目播出的监管，确保节目安全播出。 7.全力构建全域旅游示范区：将*年乡村旅游节摆在旅游工作首位，推进节会圆满顺利举办。全面启动全县旅游总规修编、十三五旅游规划和熊峰山景区规划等旅游规划编制工作。 8.强化党建和综治平安工作：推动效能建设，积极创建群众满意的单位，开展创先争优活动，采取定期检查和随时抽查的方式促进学习，做到思想认识到位，学习时间到位，工作笔记到位，培训计划到位。 （四）部门整体收入支出规模、使用方向：*年部门总收入为131.38万元，其中：财政拨款基本支出109.68万元：包括工资福利支出86.39万元，

13、对个人和家庭补助支出7.69万元，一般商品和服务支出15.6万元。项目支出21.7万元，项目安排情况，分别是群众文化1万；扫黄打非2万；文化传播3.5万；”三区“文化工作者15.2万元。 （五）财务管理状况：我局会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证。会计科目和账簿设置合理、完备。财务报销制度完善，报销凭证需经过严格的核查才能报销。建有财务管理制度、内控制度等。 二、部门专项资金组织实施情况： （一）专项资金支出情况：项目支出21.7万元，分别是群众文化1万；扫黄打非2万；文化传播3.5万；”三区“文化工作者15.2万元。 （二）专项资金管理情况： 1.单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内

14、容符合现行国家有关财经法规制度。 2.严格执行各项财务管理规定、办法。 3.所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部门审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用 行为。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。 （三）专项资金支出绩效情况： 1.项目符合国家相关法律法规和国民经济发展规划、党委政府决策，为促进文化事业发展所必需。 2.专项资金的有效使用，对改善基层公共文化体育设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报

15、、观看电影、开展文化体育活动等基本权益起到了很好的引导和支持作用，群众满意度达到了100%。 三、涉农整合资金组织实施情况： 1.涉农整合资金拨付85万元，用于村级文化综合服务中心“七个一”建设简易舞台的购置，实际支付84.49万元。 2.涉农整合资金管理情况：资金全部拨入安仁县国库集中支付管理局所设立的专户，实行专户专账管理。 3.涉农整合资金支出绩效情况：村级综合文化服务中心的建成丰富了群众文化、倡导了乡风文明、传播方针政策的宣传窗口与阵地，推动了农民自我教育、自我转化、自我提升，促进了社会和谐、邻里和睦，实现了文化惠民，真正让村级综合文化服务中心成为农民的精神乐园。 四、总体评价情况：经

16、过自评，基本支出自评得分为98分，项目自评分为98分。我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理。 五、存在的问题和建议：尽管我局的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。 1、预算编制的合理性有待进一步提高。 2、对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。 建议： 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行

17、资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。 3.持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。 （篇三） 部门基本情况 （一）部门概况 根据中共*省委组织部各处、室、中心、杂志社主要职责（云组通*1 7号）和*市机构编制委员会关于调整市委组织部机构编制的批复（昭市编*45号）、*市机构编制委员会关于成立中共*市委组织部新闻和网络 中心的批复（昭市编*52号）和*市机构编制委员会关于调整市委组织部内设机构及职责的批复（昭市编*61号）文件精神，我单位设置了办公室、研究室（政

18、策法规科）、组织一科（党代表联络办）、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、公务员管理科（考试和测评中心）、人才工作科、远程办（农村党员干部现代教育办公室）、信息科、新闻和网络中心等15个科室，其中，新闻和网络中心为事业编制，其余均为行政编制。 人员情况：我单位编制为行政48人（其中：工勤人员3人），事业23人（其中：参公管理17人）。年初实际在职人员为57人，其中：行政在职人员42人，事业15人（其中：参公管理10人），退休10人。 （二）部门绩效目标的设立情况 1.职责履职方面 （1）组织工作主要开展以下工作 督促检查各级领导班子思想政治建设

19、和作风建设工作；指导各县区各单位年度民主生活会；培训广大基层党员普遍发挥我市地方各级党代表大会代表作用；省、市党代会代表工作；*市是农村基层党建工作；城市和社区基层党建工作；非公经济组织党建工作；党的建设和组织工作办刊红色扎西和调研；全市组织工作新闻和网络宣传；*市党员干部现代远程教育长期性保障；全市优秀村（社区）党组织书记表彰工作。 （2）干部工作主要开展以下工作 干部日常推荐考察工作；干部挂职工作；县乡换届推荐考察和工作指导；领导干部测试测评、考核评价工作；全市公务员考录工作；全市少数民族干部、女干部、党外干部和后备干部队伍建设；干部监督工作；大学生村官工作；干部教育培训机构体系建设；全市

20、乡科级以上领导干部培训重点班。 （3）人才工作主要开展以下工作 人才工作基础业务运行保障；高层次人才引进；市委联系专家服务团工作；全市人才资源统计；“凤凰计划”、“鲲鹏计划”等高层次人才发展专项；人才扶贫行动；市委文件人才配套政策落实。 （4）组织系统自身建设主要开展以下工作 组工干部持续教育；确保大组工网运行，网络安全正常运行，干部档案的数字化工作；离退休老干部工作。 2.履职效益明显方面 做好“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供坚强的组织保证。服务对象满意率保持较高比率。 3.预算配置科学方面 预算编

21、制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障*年部门正常工作开展。确保*年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。 4.预算执行有效方面 严格按照批复执行预算，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，保障并明确实施主体责任；“三公经费”决算数小于上年数。 5.预算管理规范方面 对账务支出严格把关，按照规定时限完成部门信息公开，固定资产保存完整、配置合理。 （三）部门整体收支情况 *年度收入合计1126.43万元（其中上年结余60.24万元）。中国共产党*市委员会组织部*年度支出合计118

22、6.67万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室根据开展工作编制项目，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总后编制预算，经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。开支在1万元（不含）以内的，由分管财务的部领导审批；开支在1万元(含)以上，10万元（不含）以内的，由分管财务的部领导及联系科室的部领导审核提出意见，报常务副部长审批；开支在10万元(含)以上的，报分管财务的部领导、分管科室的部领导和常务副部长部审

23、核后提交部务会审议，部务会研究同意后由分管财务的部领导和常务副部长审批。日常差旅费报销由分管财务的部领导审批。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节 约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了市委组织部机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法、针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计

24、等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。 二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的 通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 （二）自评指标体系 具体详见部门部门项目支出绩效自评报告。 （三）自评组织过程 1.前期准备： *年3月拟定实施方案、评价体系等具体评价方案。成立*年财政支出绩效自评工作领导小组，由常务副部长铁云峰同志为组长、副部长顾文峰同

25、志为副组长、 其他科室负责人为组员，办公室相关工作人员和其他科室相关工作人员具体负责财政支出绩效自评工作，负责绩效自评的领导管理工作。 2.组织实施 1、由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。 2、由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 3、由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。 4、实施评价： （1）业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。 （2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查

26、有关对应的收支财务资料。 （3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 （5）形成评价结论并撰写自评报告。 三、评价情况分析及综合评价结论 *年，在市委的坚强领导和省委组织部的精心指导下，市委组织部围绕中心、服务大局，以全面从严治党为主线，立足本职、聚焦主业，瞄准问题、补齐短板， 创新载体、突破重点，着力做好“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供了坚强的组织保证。经过对业务资

27、料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产生和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，*年度部门财政整体支出绩效自评综合得分91分，评价结果为“优”。 四、存在的问题和整改情况 *年全市组织工作成效明显，但对照中央、省委、市委要求和干部群众的期望，对照更高更严的工作标准，还存在不足。比如，聚焦主责主业不够，研究能力和专业化能力需进一步加强，在提高干部积极性、建立容错机制和党员能进能出、干部能上能下等方面还有不少短板；一些地方和单位选人用人

28、把关不够严格；党组织在非公经济组织和社会组织中的作用发挥不够明显，人才对全市经济社会发展的贡献率不高，党员干部服务脱贫攻坚还有提升空间，组织部门和组工干部队伍自身建设还不能完全适应形势任务的要求，等等。 全市组织工作按照全国、全省组织部长会议、省委、市委相关要求，紧扣全面从严治党这个主题，按照“做政治坚定的模范、公道正派的表率、知人善任的能手、清正廉洁的标兵”的要求，扎实做好组织、干部、人才各项工作，为全市实现跨越发展提供坚强组织保证。 五、绩效自评结果应用 1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 2、建立激

29、励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用 六、主要经验及做法 本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家、省、市级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对组织部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。 七、其他需说明的情况 无其他需要说明的情况。 （篇四） 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预*285号）、*省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发*33号）、*省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发*8号）、党政机关厉行节约反对浪费条例和*省财政厅关于开展

30、*年度部门整体支出绩效自评工作的通知（湘财绩2 0192号）等文件精神，*省住房和城乡建设厅绩效评价工作小组，于2023年04月08日至2023年05月20日期间对*省住房和城乡建设厅*年部门整体支出及新型城镇化建设专项资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费 支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下： 一、单位基本情况 （一）职能、机构设置及人员情况 *省住房和城乡建设厅（以下简称“省住

31、房城乡建设厅”）是负责全省住房城乡建设行政管理的政府组成部门。主要工作职责是：牵头推进新型城镇化战略实施、村镇建设、全省房屋建筑和市政工程质量安全监管、保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、全省建筑节能与建设科技进步、全省城镇减排、建立科学规范的工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；承担有关地方性法规、规章草案的起草工作；负责拟定全省工程勘察设计规章制度并监督实施；负责制定城市建设的政策并监督实施；负责拟定城市管理和综合执法的规章制度并监督实施；指导和管理全省建筑活动；全省住房公积金监督管理；行业人才的发展规划和队伍建设、建设系统人员培训和继续教育培训；负责拟定建设工程

32、招投标制度并监督实施、建设工程质量安全监管及检测、建设工程概预算定额等标准制定及管理等工作。内设机构14个：办公室、政策法规处（行政审批服务办公室）、住房保障处、房地产监管处、建筑管理处、城市建设处（园林绿化管理处）、村镇建设处、勘察设计处、建筑节能与科技处、住房公积金监管处、城市管理和执法监督局、建设监督处（稽查办公室）、计划财务处、人事教育处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。设有省建设工程造价管理总站、省建设工程质量安全监督管理总站、厅信息中心、省建设干部学校、厅机关后勤服务中心5个直属单位，其中省建设工程造价管理总站、省建设工程质量安全监督管理 总站、省建设干部学校为二级预算单位。截

33、至*年底，省住房城乡建设厅及各直属事业单位人员编制共有238人，其中行政编制92人，事业编制146人。年末实有人员367人，在职224人，离退休143人。 （二）部门收支总体情况 *年初省财政厅批复省住房城乡建设厅部门预算为10,093.70万元，上年结余9 51.49万元，用事业基金弥补收支差额71.25万元，预算追加资金2,530.38万元，全年经费收入13,646.82万元；*年实际决算支出11,598.79万元，年末结余2,048.03万元。 *年决算总支出11,598.79万元，其中工资福利支出5,256.81万元、商品和服务支出5,029.28万元，对个人和家庭的补助1,091.5

34、2万元，其他资本性支出2 21.18万元，经营支出0.00万元。上述决算总支出11,598.79万元中，基本支出8,704.25万元，项目支出2,894.54万元，经营支出0.00万元。 （三）专项资金概况 *年，纳入我厅部门预算的新型城镇化建设专项资金25712.28万元，其中，新型城镇化建设省级引导资金15,712.28万元、新型城镇化试点奖补资金10,000万元。 二、基本支出情况 （一）部门整体基本支出使用情况 基本支出是保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

35、*年我厅基本支出8,704.25万元，较上年增加2,192.73万元，增加25.19%，主要是人员经费增加。 *年年初预算批复的基本支出为6,131.26万元，其中工资福利性支出3,782.5 1万元、商品和服务支出1,904.42万元、对个人和家庭的补助444.33万元。上年结转535.17万元，部门预算年中追加人员经费1,371.41万元，追加公用经费1,057.58万元，全年实际支出8,704.25万元，年末结转391.17万元。 *年基本支出决算数为8,704.25万元，人均基本支出23.72万元。其中，工资福利性支出5,256.81万元；商品和服务支出2,297.69万元、对个人和家

36、庭的补助1,091.52万元、资本性支出58.23万元。 （二）部门整体项目支出使用情况 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。 *年年初预算批复的项目支出为3,962.44万元，年中调整172.63万元，上年结转及结余416.32万元，全年收入合计4,551.39万元。全年实际决算支出2,89 4.54万元，年末结转及结余1,656.85万元。 *年项目支出决算数为2,894.54万元，其中：商品和服务支出2,731.59万元，资本性支出162.95万元。 （三）“三公”经费使用情况 我厅认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，

37、严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例和*省党政机关公务接待管理办法，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。全年“三公”经费支出决算为187.63万元，较预算节约76.09万元，“三公”经费预算节余率为28.85%。 *年“三公”经费预算数为263.72万元，其中，公务接待费84.91万元，公务用车购置及运行费118.81万元（其中公务用车购置为0），因公出国（境）费60.00万元。 全年“三公”经费决算支出187.63万元，其中公务接待费10.86万元、因公出国（境）费用60.00万元、公务用车购置及运行费116.77万元，较*年“三公”经费决算支出196.11万元减少8.48万元

38、，下降了4.32%。 1因公出国（境）费用 全年因公出国7批共9人次，支出60.00万元，占全年“三公”经费总支出的3 1.98%，与年初预算持平。 2公务接待费 全年国内公务接待客人22批共466人次。全年实际支出公务接待费10.86万元，仅占全年“三公”经费总支出的5.79%；较年初预算节约了74.05万元。3公务用车购置及运行费 *年我厅共有12辆公务用车。*年公务用车购置及运行费实际支出为116.77万元，占全年“三公”经费总支出的62.23%；较年初预算节约了2.04万元。（四）部门预算经费管理情况 我厅严格遵守会计法预算法行政单位财务规则等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规

39、范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我厅预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了厅机关财务管理操作流程，并设置了项目立项

40、审议、大额资金通报、经济合同审批等环节，出台了*省住房和城乡建设厅经济合同管理办法，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高厅机关内部管理水平。三是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关处室出台了*省住房城乡建设厅办公设备购置管理办法*省住房和城乡建设厅办公用品管理暂行办法，对单位价值在1000元以上的固定资产，及1000元以内的低值消耗品，均实施处室半年一申报、厅后服中心集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。四是强化专项管理。第一、建立专 项资金管理项目库。实行专项资金全流程电

41、子化管理。第二、科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用，不固化资金使用方向和金额，集中财力办大事。第三、严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。第四、全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。五是健全财务管理体系。机关财务管理体系已初见雏形。每一个项目，以“项目立项项目单位确定（政府采购）签订项目合同资金支付审批资金拨付”为主线，在项目立项环节，设置了20万元及以上大额项目厅党组会审议环节；在项目单位确定的环节，对限额以上（60万元及以上）的严格按照政府采购相关规定执行，限额以下（5-60万元）的提出了处室组织招标，计财处、法规处、机关

42、党委参与，共同确定项目承担单位的模式；在签订项目合同环节，提出了由厅经济合同审查小组对大额经济合同实行合同会签审查制度；在资金支付审批环节，除设有大额支付审批、通报制度外，对机关运行经费，还设有会议、培训计划控制、办公设备和办公用品集中采购、专家评审预算集中审核等措施。我处目前正在制订的*省住房和城乡建设厅财务管理操作流程（暂行），对各类专项资金分配、预算编制、财务审批、资产管理、经济合同管理及政府采购等工作，提出规范操作流程，上述各环节都有体现。 三、项目支出情况 （一）项目基本情况 *年度新型城镇化建设专项资金是由各市、县住房城乡建设、规划等部门以及省直有关单位（简称：项目单位）负责管理与

43、实施，省住房和城乡建设厅对项目资金落实情况进行监督与检查。该项目立项依据是：新型城镇化建设专项资金管 理办法（湘财建*77号）、省委和省人民政府关于加快新型城镇化推进城乡一体化的意见（湘发*6号）、*省推进新型城镇化实施纲要（* *-2023年）（湘政发*32号）、*省新型城镇化试点工作总体实施方案（湘政办发*34号）。按照省住房城乡建设厅、省财政厅关于组织申报*年度新型城镇化省级引导专项资金项目的通知（湘建计函*311号）要求及全省新型城镇化试点第一阶段绩效评定结果等文件，项目主要内容是：“双修双改”规划编制（尤其是城乡规划）及项目库建设；全省建设指导性基础工作，包括标准、规范、技术导引等的

44、制定，新技术、新能源、新材料的推广应用及示范项目；城市（主要是城市排水防涝补短板，重点支持易涝点整治，以及生活垃圾卫生填埋提标改造）、村镇环境治理项目及农村工匠培训（重点支持重点镇、特色小镇、PPP示范项目）；新型城镇化试点工作。 （二）绩效目标情况 *年度新型城镇化建设专项资金项目包括新型城镇化省级引导专项资金项目和新型城镇化试点资金项目，合计分配至177个项目，共分配专项资金25,712.2 8万元。其中：新型城镇化省级引导专项资金125个项目，分配资金15,712.2 8万元；新型城镇化试点奖补资金52个项目，分配资金10,000万元；专项资金分配情况如下表： 1项目长期绩效目标： 进一

45、步优化全省新型城镇化发展空间格局，城镇综合承载能力增强，建设资源节约、环境友好的现代化城镇，大力推进污水垃圾处理、供水供气设施、绿色照明、城市园林绿化等设施建设改造，促进城市节水、节能、节电和污染减排。坚持推 进新型城镇化引领城乡发展一体化，加强农村危房改造、集镇建设、改善农村人居环境、传统村落等重点工作，推动试点示范。加快推进新型城镇化试点工作，加快构建新型城镇体系推动区域协同发展，提升城镇综合承载能力，突出城镇品质建设和特色发展。建立健全建筑节能政策体系、监督管理体系、技术支撑体系、项目示范体系，使建筑节能新技术、新工艺、新材料得到普遍应用，新建建筑节能和既有建筑节能改造工程质量明显提高，

46、绿色建筑和可再生能源建筑应用实现规模化和区域化，全社会民用建筑使用过程中的能源消耗显著降低、能源利用效率显著提高。加快住宅产业化发展。推进全省路灯绿色照明改造和发展，保障市政公用行业基础设施建设和维护。 2年度绩效目标： （1）全面推进“城市双修、农村双改”计划。全省*年要改造危房15万户以上，16个脱贫摘帽县要全部完成改造，其他县要完成50%的存量。突出农村垃圾污水治理，新建集镇污水处理设施107处，抓好已建设施工规范运行管理；*年完成城镇黑臭水体整治100个、乡镇41个，洞庭湖区和湘江流域各市县区整治完成1个以上。地级及以上城市建成区黑臭水体消除比例平均达到80%，* *市保持长治久清。开

47、展违法建设专项治理工作，将违法建设专项治理范围扩大到100个市县。（2）切实抓好城乡规划工作。（3）完善住房供给和保障体系。（4）深化城市管理体制改革。（5）着力推动建筑业转型升级。（6）加强住房城乡建设系统队伍建设。（7）加快推进新型城镇化试点工作，加快构建新型城镇体系推动区域协同发展，提升城镇综合承载能力，突出城镇品质建设和特色发展。 （三）项目资金安排及使用情况 *年度新型城镇化建设省级引导资金共安排了125个项目，安排专项资金总额1 5,712.28万元，其中，“双修双改”规划编制项目42个，资金6,740.00万元；城市“双修”项目14个，资金2,760.00万元；农村“双改”项目56个，资金4,632.28万元；全省建设指导性基础工作项目（包括标准、规范、技术导引等的制定，新技术、新能源、新材料的推广应用及示范）13个，资金1,580.00万元。资金拨付情况如下表： 新型城镇化试点资金是用于纳入新型城镇化试点地区的奖补专项资金，*年下达资金10,000万元。根据省委办公厅、省政府办公厅印发的*省新型城镇化试点工作总体实施方案（湘政办发*34号）和*省推进新型城镇化工作领导小组办公室关于开展全省新型城镇化试点第一