2023年部门整体支出绩效报告部门整体支出绩效自评报告总结.docx

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1、2023年部门整体支出绩效报告部门整体支出绩效自评报告总结下面是我为大家整理的部门整体支出绩效报告 部门整体支出绩效自评报告总结,供大家参考。 部门整体支出绩效报告 一、部门概况 (一)职能职责 1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示，完成上级人民政府部署的各项任务。 2、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。积极发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。 3、负责制定并执行街道财政预、决算。加强审计监督。广泛培植财源，协助有

2、关部门依法增税护税和工商行政管理，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。 4、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。 5、负责政务公开工作，推行电子政务。 6、负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政和社会保障工作。协调开展拥军优抚、社会救济、居家养老、离退休人员管理、残联、救灾赈灾、殡葬管理等工作，积极发展社会福利事业。负责落实群众最低生活保障、医疗保障、住房保障等工作。积极组织群众参加就业技能培训和再就业推荐工作。 7、负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好城乡建设、规

3、划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁工作，确保完成项目征收拆迁与腾地交地任务。协助有关部门完成保障住房项目建设和征拆群众的生活安置房分配工作。 8、负责组织开展辖区内人口计划生育的宣传教育与优质服务工作。领导所属单位、指导辖区单位的计划生育管理服务工作，加强流动人口的计划生育管理。协助上级主管部门依法管理出租屋和流动人口。 9、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、药品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。 10、负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、内涝工作。 11、负责社区标准化建设工作。

4、会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。 12、完成上级人民政府交办的其它工作。 （二）机构设置情况 街道内设党政综合办公室（加挂纪检监察室的牌子）、经济发展办公室（加挂统计站的牌子）、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、城市管理办公室、人口与计划生育办公室、财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）。 内设二级事业单位六个，包括公共服务中心、综合文化中心、安全监督管理中心、计划生育服务所、征收安置服务中心、人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心。共有编制53人，实际在职在编 人员42人，人才引进1人，雇员38人，退休干部17人。根据公车运行的相关要求，共有2辆公务用车

5、。 （三）部门预算单位构成 本街道预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年东塘街道预算编制范围的只有东塘街道本级。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）收入支出预算安排情况 2023年度年初收入预算为5150.85万元，支出预算为5150.85万元。与上年对比增加737.98万元，增加原因为社区提质改造、节能环保等工作需要。 （二）收入支出预算执行情况 2023年度末资产总计3600.56万元，比上年增加830.29万元，主要原因在于年度与区财政国库往来款项增加和固定资产的增加，净资产总额为2207.42万元。本年度结转资金为1739.02万元，其中基本支出拨款结转154.4

6、6万元；项目支出拨款结转1584.56万元。 2023年度收入为5150.85万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款收入1580.47万元，占30.68%；项目支出拨款收入3570.38万元，占69.32%。支出决算数为4586.43万元，其中基本支出决算数1580.47万元，占34.46%；项目支出决算数3005.96万元，占65.54%。 1、基本支出 2023年度基本支出决算数1580.47万元，占支出总额 34.46%；主要包含2023年度人员工资福利支出1405.22万元、 商品和服务支出120.75万元，对企业的补助54.5万元。其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预

7、算数6.6万元，决算数9.32万元，原因是上年度公务车辆维修费用未结账，所以上年指标保留至今年结账导致决算费用增加；公务接待支出预算数10万元，决算数0万元，原因是根据2023年新出台的同城不接待的政策，所以公务接待费为零；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。 2、专项支出 （1）项目支出决算数3005.96万元，占总支出的65.54%。（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：一般公共服务支出343.7万元，实际使用343.7万元。 国防支出20万元，实际使用20万元。 公共安全支出155万元，实际使用155万元。 文化体育与传媒支出70万元，实际使用70万元。 社会保障和就业支

8、出1834.95万元，实际使用1834.95万元。 医疗卫生与计划生育支出118.14万元，实际使用118.14万元。 节能环保支出100万元，实际使用100万元。 城乡社区支出364.17万元，实际使用364.17万元。 三、部门专项组织实施情况 本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行，得到了有效监管。 四、部门整体支出绩效情况 2023年，根据街道年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等各项工作，在区域经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，确保完成全年财政收

9、支任务，为经济社会健康发展提供有力保障。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年相比减少。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街道在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。 3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘

10、点和资产清查。 （二）效率性评价和有效性评价 我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 （三）社会公众满意度评价 2023年，我们以“三个雨花”战略定位为指引，紧扣“项目大攻坚、管理大提质”工作主题，围绕“雨花标杆，全市一流”工作目标，以经济建设“五个一工程”、民生服务“五大民生工程”20件民生实事为抓手，全力推动街域经济社会发展再上新台阶。省委常委、市委书记胡衡华连续两次到东塘街道调研点赞，党建引领基层治理工作经验被省委工作情况交流重点推介。 1、经济建设“五个一工程”如火如荼。年底全街税收预计圆

11、满完成任务9.2个亿。预计新增1栋税收超亿元商务楼宇中机国际，1个超十亿产业项目建发央玺住宅售罄，1个超高标准商务楼宇建鸿达IEC大楼封顶招商，1个税收过亿企业项目兴业银行湖南总部成功签约，1个重大产业项目华狮棚改项目率全市之先腾地清零。天心煤建项目私房签约清零， 12月中旬腾地。圆满完成全国第四次经济普查全市综合试点工作。 2、社会治理“三大创新举措”有力有效。推行“网格管理”，实现了“小事不出网格，大事不出街道”。截止目前，上报处理环保案卷2000个、城管问题6000个，依法调解矛盾纠纷217起，发现整改安全隐患255处。4月、6月城管考核全市第一。推行“红色物业”，探索“社会参与、多元共

12、治”模式，发挥社会组织党组织力量，打造了牛婆塘、浦沅服务示范点，有效破解了老旧居民小区停车难等问题。推行“智慧平台”，高标准打造“三中心一超市”，建设400平米街道一站式政务中心，拓展为民办事服务场所6000多平米，积极推行“互联网+政务”试点工作，开辟网上凤E超市，试行社区错时服务，实现“一网通行”。 3、人居提质“五大民生工程”落实落地。实施“幸福工程”，建设了全省首个“社区健康生活馆”、健康超市、老年健康餐桌，开辟东塘商圈首个24小时自助书屋，打造“六都邻亲”邻里中心被长沙晚报头版头条报道。实施“品质工程”，全力推进“一圈两场三道”建设，打造示范性15分钟生活圈，完成了4个社区阵地改造，

13、推动10个老旧宿舍提质提档，建设标准化垃圾站、家庭化公共厕所，全面推广垃圾分类，居住品质大幅提升。实施“放心工程”，提质改造了40家小餐饮门店透明厨房，陆续打造“好口碑”药店、“金枕头”酒店、“银筷子”饭店，全面保障了舌尖安全。实施“满意工程”，七里庙路南沿线拉通，建发项目幼儿园顺利封顶，同步打造10个示范性“小而全”小区菜店，生活配套更全面。实施“蓝天工程”，走好无煤、控尘、控烟三步曲，成功创建全市首个无燃煤散煤街道。 4、党建引领“七大品牌项目”有声有色。深入学“习”，“三做一评”经验被长沙宣传报道。深化网格党建“一二三四五”工作模式，街社管理服务进一步巩固。大力推行流动党员“七一”全程痕

14、迹式管理，经验做法被省组红星网、红星云、市决策咨询、组工信息重点推介。延伸“两新”党建，形成了新芙蓉之都鑫融汇“金领驿站”、湖南商会大厦“四三”模式等“楼宇党建”品牌以及“金牌帮女郎”、“老口子亲情服务队”等社会组织支部明星。涌现了政院小区“四联四共”模式、中江小区“5280党员服务自助餐”等“小区党建”特色。“区域党建”典型枫树山社区“红枫家园”被省红星网报道。扩大“全民监督”， 把握运用监督执纪“四种形态”，发挥“三湘e监督”平台作用，基层作风更加清爽。 五、部门整体支出绩效评价发现的问题 我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大

15、的效果。 六、相关意见与建议 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。