2022年危险化学品生产单位安全标准化考核验收标准细则(XXXX年4月份通用版.doc

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1、 危险化学品消费单位平安标准化标准内容、考核评分细则及考评重点与考前须知新泰市平安消费监视治理局二O一0年四月考核要 素标准分标准内容检查考核与评分方法考评重点与考前须知1、负责人与责任（100）1.1负责人201.企业的主要负责人应明确其是本单位平安消费的第一责任人,落实平安消费根底工作和基层平安消费责任制；2.企业主要负责人应组织施行平安标准化，建立企业平安文化。3.主要负责人作出文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持；平安承诺应向社会公开；4.企业主要负责人应定期组织召开平安消费委员会或领导小组会议。每一项5分。1.主要负责人不清晰扣3分、未落实“双基”工作扣2分。2.本项

2、5分。未按本标准要务施行平安标准化，扣3分；主要负责人不注重平安文化建立，扣1分，开展多种方式的平安文化建立活动，扣1分。3.无文件化承诺扣3分、主要负责人未签字，扣2 分未提供资源支持扣2分、未向社会公开扣1分。4.本项5分，主要负责人未定期召开安委会会议，每季度至少召开1次，漏一次扣1分无会议记录或会议记录没有详细内容，每发觉1次，扣1分。1.主要负责人公司制的企业指的是董事长、总经理，非公司制的企业指的是厂长、经理，主要负责人的责任制中要明确是第一责任人同时有双基的内容：与主要负责人面谈是否明白本人的职责，是否落实双基工作。2.查文件是否规定施行平安化或是否制定施行平安标准化工作方案或主

3、要负责人未亲身组织施行（抽查有关文件、会议记录）平安标准化。与主要负责人面谈，是否理解平安文化建立的内容，开展哪些方式的平安文化活动（方式：平安知识演讲竞赛、漫画等）做到某一条加1分，不理解扣1分。3.（1）要有主要负责人签字的文件化承诺，内容要包括P11的内容。（2）企业平安消费的资源保证要查：A、留意企业整个平安情况。B、重点考核平安机构设置和人员装备以及办公情况。（3）报纸、电视、厂门外告示牌及其他媒体。4.抽查3次以上的安委会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有详细内容。1.2 方针目的101. 企业应坚持“平安第一，预防为主，综合治理”的平安消费方针。主要负责人应依照国家法

4、律法规，结合企业实际，组织制定文件化的平安消费方针和目的 ；2. 企业应签订各级组织的平安目的责任书，确定量化的年度平安工作目的，并予以考核。企业各级组织应制定年度平安工作计划，以保证年度平安工作目的的有效完成；1本项3分。 未制定或不符合本标准要求扣3分。 公众不易获得扣1分。 目的未量化，扣1分。 抽查员工，每人次不符合要求扣0.5分。2本项7分。 未制定平安目的责任书，未覆盖各级组织，缺少一个部门扣1分。 各级组织未制定平安工作计划，缺少一个部门扣1分。 平安工作目的未量化，未对平安目的完成情况进展考核。每漏掉一个部门扣1分。1.（1）要有文件化的方针目的（体系三合一时平安目的必须分开）

5、；（2）方针内容要符合或严于国家法律法规的要求并与企业的风险相吻合，与其他方针目的放在同等的位置；（3）目的必须是详细的、可测量的、可考核的、可实现的。(4)平安方针、目的以红头文件方式下发；并在各岗位或宣传栏内张贴；2.（1）抽查4-5人。（2）以宣传栏、布告栏、文件（岗位上要有）等方式告知。1.3机构设置201.企业应设置安委会或领导小组，设置平安消费治理部门或装备专职平安消费治理人员，并按规定装备注册平安工程师。2. 2.企业应依照消费运营规模大小，设置相应的治理部门；3. 企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的平安消费治理网络。1本项10分。 安委会未设立或虚设，扣5分。 未设

6、平安治理机构，或未按山东省平安消费条例装备专职平安消费治理人员，每少一人扣3分。 未装备注册平安工程师，扣0.5分。2本项5分。未设置相关部门或相关治理人员，少一个部门或人员扣1分。3本项5分。 未建立从平安消费委员会到班组的平安治理网络扣5分。 平安治理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣1分。1. 查文件及相关人员证书。（1）要有建立平安消费委员会或领导小组的红头文件，检查安委会会议记录（至少每季度一次），内容空洞或者无记录，视为虚设。（2）注册平安工程师不能兼任，只在本企业注册有效。2.（1）按照山东省平安消费治理条例要求（以300人为界）设置平安消费治理机构或装备专职平安消费治理人员，查

7、红头文件。平安治理机构能够和环保合在一起，但不能与其他单位合并。专职平安治理人员不包括车间级的平安治理人员。网络图应为：厂平安科（或者专职平安治理人员）-车间专职平安治理人员班组（兼职）；3.不管是否有证书，要通过与负责人和平安治理人员接触交谈断定，主要负责人不在时才只能看证书；4.企业建立从主要负责人到班组平安员（兼职）平安治理网络，并有平安治理网络图。1.4职责301. 企业应制定安委会或领导小组和治理部门的平安职责；2. 企业应制定主要负责人、各级治理人员和从业人员的平安职责；3.企业应建立平安责任考核机制，对各级治理部门、治理人员及从业人员平安职责的履行情况和平安消费责任制的实现情况进

8、展定期考核，予以奖惩。1本项10分。未制定安委会、各治理部门、各车间、班组的平安职责。每漏掉一个部门扣1分。2本项10分。查平安消费责任制，缺少一类人员职责，扣1分或相关人员对本岗位责任制不理解，每人次不符合，扣1分。3本项10分。 无平安责任考核制度扣10分。 未定期考核，扣5分。 无奖惩记录，扣5分。 考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分。1. 查材料。车间、班组如工作性质差异不大，可合并制定。（1）检查责任制文本，制定各级、各类人员平安消费责任制，除了主任、工段长、班长、从业人员可分类制定外，其他必须分开制定；（2）所有人员应该明白本人的平安职责，抽查5人（主要治理岗位的主要领导、

9、副总、总经理等）2。抽查3人对平安职责的理解情况； 应特别关注特种作业人员的平安消费职责；可分类制定，但职责不同、责任制不同，抽查部门的履行情况；3.（1）建立考核制度，内容应包括：职责、标准、频次、方法、奖惩；（2）按频次定期进展考核（宜每季度考核一次）；（3）进展奖惩，查记录、文件或者台帐。1.5平安消费投入1. 企业应依照国家、当地政府的有关平安消费费用提取规定，自行提取平安消费费用，专项用于平安消费；2. 企业应按照规定的平安消费费用使用范围，合理使用平安消费费用，建立平安消费费用台账；3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1本项5分。 未建立平安投入保障制度，扣5分。

10、平安费用提取标准低于有关规定，扣3分。2本项10分。 未建立平安费用台帐，扣5分。 平安费用挪作他用，扣3分。3本项5分。未参加工伤保险的，扣5分;参加工伤保险不全的，少1人扣1分1.（1）制度的内容至少应包括以下几方面：平安费用的提取、适用范围、使用治理、责任；（2）提取标准按财企2006478号文件规定，文中规定工伤保险和风险抵押金不列入支出，与标准不同；2. 费用台帐478号文件有要求，考核时检查财务的平安费用台帐，企业造假应付检查视为没有台帐；查台帐，检查是否按478号文件的规定，有不符合的即扣5分。同时，平安设备的范围也按照478号文件执行。3.查缴费单据，漏一人扣一分，只算工伤保险

11、，其他商业保险都不算。留意临时工的保险。2.风险治理（100）2.1范围与评价方法101.建立评价组织；2.明确风险评价目的；3.确定评价范围；4.选择科学合理的评价方法；5.确定评价准则。每项2分。1.无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。2.未明确风险评价目的扣2分。3.评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。4.评价方法不适用，扣2分。5.未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分。制定评价程序或者指导书，明显规定2-5项内容，小企业可在程序中直截了当写名字，大企业应在程序中提出评价组织原则，考核时考核到组织成员是否合理。方法主要用作业危害分析和平安检查表。2.2风险评

12、价301.企业应依照风险评价准则，选定适宜的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设备进展危险、有害要素识别和风险评价。企业在进展风险评价时，应从妨碍人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析。2企业各级治理人员应参与风险评价工作，鼓舞从业人员积极参与风险评价和风险操纵。1本项25分。 未依照已选定的危险、有害要素识别方法开展辨识，扣3分。风险评价时未依照评价准则并结合本单位的实际从妨碍人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度进展分析，扣10分。危险、有害要素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分。2本项5分。评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣2分。1.检查风险评价记录：（1）危害

13、识别要用推荐的方法对全厂重要的作业、装置和设备进展识别；（2）用确定的评价准则对识别的危害进展评价；（3）常规作业每年至少一次，特别规作业（比方动火等）作业前要进展分析和评价；氯碱消费单位风险评价关注点详见附件2“2.2.1”合成氨消费单位风险评价关注点详见附件3“2.2.1”（ 1）检查严重风险清单和评价记录，看是否一致，只要有遗漏就扣分；（2）对所有严重风险提出新的操纵措施（工程技术措施、治理措施、教育措施、个体防护措施）；(3)断定措施是否合理（可行性、可靠性、先进性、平安性、经济合理性及企业的运营运转情况、可靠的技术保证和效劳）。2. 查评价记录或现场询征询，理解参与人员组成。2.3

14、操纵措施101.企业应依照风险评价的结果及运营运转情况等，确定不可接受的风险，制定并落实操纵措施，将风险尤其是严重风险操纵在能够接受的程度。企业在选择风险操纵措施时：1）应考虑：（1）可行性；（2）平安性；（3）可靠性。2）应包括：（1）工程技术措施；（2）治理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。2.企业应将风险评价的结果及所采取的操纵措施对从业人员进展宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害要素，掌握、落实应采取的操纵措施。1.本项15分。 无不可接受的风险清单（尤其是严重风险清单），扣3分； 无操纵措施或操纵措施未落实，缺一项扣3分；操纵措施不合理，一项措施不合理

15、扣3分。2. 本项5分。 抽查培训记录、班组活动记录，无相关内容，扣3分； 抽查现场作业人员对岗位风险掌握情况，每人次不掌握扣1分。1、查评价记录，查相关材料。操纵措施是指应进一步采取的操纵措施，而不是原有的操纵措施。评价结果为无不可接受的风险，经现场查看与实际情况不符合，而又未制定详细措施的应视为无操纵措施。依照评价结果和企业运营情况排序，提供操纵的书面材料（比方整改计划）及措施表。检查措施是否有错误和遗漏，假设有扣分。2.查培训记录，抽查现场作业人员。2.4隐患治理201.企业应对风险评价出的隐患工程，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立

16、隐患治理台账。2.企业应对确定的严重隐患工程建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。3.企业无力处理的严重事故隐患，除采取有效防备措施外，应书面向企业直截了当主管部门和当地政府报告。4.企业对不具备整改条件的严重事故隐患，必须采取防备措施，并纳入计划，限期处理或停产。1. 本项3分。 查隐患登记（治理）台帐和隐患整改通知书，无台帐，扣2分。 无整改通知书，缺1份，扣1分。 未做到“四定”，每处隐患扣1分。或未落实整改措施并验证的，扣1分。2. 本项2分。 未建立档案的，扣2分； 档案内容不

17、全，每缺一项扣1分。无严重隐患按缺项处理。3. 本项3分。 未采取有效防备措施的，扣3分。 未书面向安监部门和当地政府报告的，扣2分。无严重隐患按缺项处理。4. 本项2分。未制定整改计划的，扣2分。无严重隐患按缺项处理。查文件、材料等相关内容。*2.5严重危险源1.企业应按照GB 18218辨识并确定严重危险源，建立严重危险源档案。本项4分。无严重危险源的单位按缺项处理。严重危险源未进展定期检测或评估或监控，扣20分。 未按GB 18218进展辨识，确定严重危险源扣3分。确定不全，每遗漏一个扣1分。 未建立档案，每遗漏一个扣1分。 通过查看现场和平安评价报告完本钱项的考评。 档案内容（包括：危

18、险物质名称、数量、性质、位置、治理人员、治理制度、评估报告、检测报告等）。氯碱消费单位关注点见附件2“2.5.1”合成氨消费单位关注点见附件3“2.5.1”2. 企业应按照有关规定对严重危险源设置平安监控报警系统。本项3分。无监控、报警设备，扣3分。查看现场。3.企业应按照国家有关规定，定期对严重危险源进展平安评估。本项2分。未定期进展评估的，扣2分。查看平安评价报告或有关评估记录。4.企业应对严重危险源的设备、设备定期检查、检验，并做好记录。本项2分。无定期检查、检验记录，扣2分；记录流于方式，无详细内容，扣1分。查检查、检验记录。5.企业应制定严重危险源应急救援预案，装备必要的救援器材、装

19、备，每年至少进展1次严重危险源应急救援预案演练。本项2分。 未制定应急救援预案或预案无可操作性，扣2分。 未装备必要的救援器材、装备，扣2分。 未进展演练或演练流于方式，扣1分。查应急救援预案，查现场，查演练方案或记录。6.企业应将严重危险源及相关平安措施、应急措施报送当地县级以上人民政府平安消费监视治理部门和有关部门备案。本项3分。查严重危险源备案记录或备案证明，未备案扣3分，每漏报一个相关单位扣1分。有关单位应为公安（消防、治安）部门、周边社区、环保部门、医疗部门、协作单位等。7.企业严重危险源的防护间隔应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取实在可行的防备措施，并在规定期限内

20、进展整改。本项4分。 新建企业与周边的防护间隔不符合规定扣4分。 老企业与周边的防护间隔不符合规定，且未采取实在可行的防备措施或未在规定期限内进展整改，扣4分。查现场，查平安评价报告。2.6风险信息更新101.企业应适时组织风险评价工作，识别与消费运营活动有关的危险、有害要素和隐患。本项4分。未在适时的时机进展危险、有害要素辨识、风险评价，缺一次时机扣2分。查工作台帐、材料等。适时的时机应包括动火、检维修等临时性作业情况。2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险操纵效果。本项2分。未定期评审或检查风险操纵效果，扣2分。查工作台帐、材料等。3.企业应在以下情形发生时及时进展风险评价：1）新的或

21、变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造工程；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。本项4分。每发觉一种情况未及时进展风险评价，扣2分。查工作台帐、材料等。3 法律法规与治理制度（100）3.1 法律法规201.企业应建立识别和获取适用的平安消费法律、法规、标准及其他要求治理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。本项8分。 无文件化制度扣8分。 无责任部门或责任部门不明确扣2分。 未明确获取渠道、方式和时机扣2分。 未构成法规清单扣2分； 未及时更新，每一项法规不符合扣0.5分。 未保存文本（或电子文本），缺

22、少一项法规扣0.5分。查文件、材料。清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准标准，视为未及时更新。2.企业应将适用的平安消费法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进展宣传和培训，提高从业人员的守法认识，标准平安消费行为。本项7分。未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分。查培训记录或活动记录。对复审企业，应重点关注新发布的法律法规、标准的宣传和培训。3. 企业应将适用的平安消费法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。本项5分。未及时传达给相关方，每发觉一次扣1分。查相关记录。3.2符合性评价15企业应每年至少1次对适用的平安消费法律、法规、标准及其他要求的执行情况进展符合性评价，消除违规现象

23、和行为。本项15分。 未进展符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法律法规扣1分。 对评价发觉的不符合项，未进展缘故分析，未制定整改措施或整改措施不落实，每项不符合扣2分。 查符合性评价记录（评审表）、评价报告。对复审企业重点关注达标以来新发布、修订的法律法规、标准。3.3 平安消费规章制度251.企业应制定健全的平安消费规章制度，至少包括以下内容：1）平安消费职责；2）识别和获取适用的平安消费法律法规、标准及其他要求；3）平安消费会议治理；4）平安消费费用；5）平安消费奖惩治理；6）治理制度评审和修订；7）平安培训教育；8）特种作业人员治理；9）治理部门、基层班组平安活动治理；10)风险评价

24、；11）隐患治理；12）严重危险源治理；13）变更治理；14）事故治理；15）防火、防爆治理，包括禁烟治理；16）消防治理；17）仓库、罐区平安治理；18）关键装置、重点部位平安治理；19）消费设备治理，包括平安设备、特种设备等治理；20）监视和测量设备治理；21）平安作业治理，包括动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业治理等；22）危险化学品平安治理，包括剧毒化学品平安治理及危险化学品储存、出人库、运输、装卸等；23）检维修治理；24）消费设备撤除和报废治理；25）承包商治理；26）供给商治理；27）职业卫

25、生治理，包括防尘、防毒治理；28）劳动防护用品（具）和保健品治理；29）作业场所职业危害要素检测治理；30）应急救援治理；31）平安检查治理；32）自评等。本项20分。 查看文本，每少一项内容扣1分。 制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况，不具有可操作性，每项内容不满足上述要求，扣1分。至少抽查十项制度，检查其内容是否具有可操作性。氯碱消费单位的制度还应包括的内容见附件2“3.3.1”合成氨消费单位的制度还应包括的内容见附件3“3.3.1”252.企业应将平安消费规章制度发放到有关的工作岗位。本项5分。 查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣2分； 抽查工作岗位，每发觉

26、一个岗位无规章制度扣2分。工作岗位至少应包括所有职能部门、所有车间、班组*3.4 平安操作规程251.企业应依照消费工艺、技术、设备设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。本项20分。 查看文本，每少一种扣3分； 查发放记录或抽查工作岗位，每发觉一个岗位无操作规程扣25分。 所有消费岗位、所有通用工种（管工、焊工等特种作业）都应编制岗位操作规程。 岗位操作规程内容应符合实际情况，且应包括以下内容：本岗位工艺指标、工艺操作方法、正常开停车程序、紧急停车程序和处理方法、可能发惹事故缘故分析和处理方法、操作过程考前须知、设备巡回检查的规定、本岗位有毒有害同意浓度、消

27、防器具的使用等。至少抽查六项岗位平安操作规程，检查其内容是否满足上述要求。l氯碱消费单位关注点见附件2“3.4.1”合成氨消费单位关注点见附件3“3.4.1”2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。本项5分。未编制新的操作规程，扣5分。无“四新”时按缺项处理查相关材料。3.5 治理制度修订151.企业应明确评审和修订平安消费规章制度和操作规程的时机和频次，定期进展评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进展评审、修订：1）当国家平安消费法律、法规、规程、标准废止、修订或新公布时；2）当企业归属、体制、规模发生严重

28、变化时；3）当消费设备新建、扩建、改建时；4）当工艺、技术道路和装置设备发生变更时；5）当上级平安监视部门提出相关整改意见时；6）当平安检查、风险评价过程中发觉涉及规章制度层面的征询题时；7）当分析严重事故和重复事故缘故，发觉制度性要素时；8）其他相关事项。本项9分。 未明确评审和修订时机和频次，扣4分。 未按本单位规定的频次进展评审、修订，扣3分。 未及时进展评审、修订，扣2分。查文件及相关记录。1.（1）企业应制定制度或规定企业制度和平安操作规程修订的时机和频次；（2）定期进展评审：当法律法规、消费无变化时，一年一次；如有产品、技术、设备、法规标准等有变化，立即进展修订。2.检查评审和修订

29、记录。注： 在每次修订前加“前言”修订情况进展说明，结合企业实际特点，对企业不涉及制度能够不建立，但必须有前言中说明2.企业应组织相关治理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加平安消费规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。本项2分。查评审及相关记录，参加人员不全，缺少一类人员，扣1分。查评审及相关记录。3.企业应及时组织相关治理人员和操作人员培训学习修订后的平安规章制度和操作规程。本项2分。未及时进展宣贯、学习扣2分。查宣贯、培训记录。4.企业应保证使用最新有效版本的平安消费规章制度和操作规程。本项2分。查工作现场及从业人员持有的制度或操作规程，发觉有过期作废版本扣2分。查工作现场。4

30、平安培训教育（100）4.2治理人员培训教育201.企业主要负责人和平安治理人员应接受专门的平安培训教育，经平安消费监管部门对其平安消费知识和治理才能考核合格，获得平安资历证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。本项10分。主要负责人未接受培训（含再培训）或无平安资历证书扣20分；平安治理人员未接受培训（含再培训）或无平安资历证书缺一人扣20分。查有关证书。2.企业其他治理人员，包括治理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的平安培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。本项10分。相关人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人次扣2分。 先任职，后上岗视为未考核而上岗。

31、平安培训教育应分类施教，假设发觉本项所指人员的平安培训教育采纳一本教材、一张试卷应扣分。包括所有治理人员，定好名单抽查8人；（2）教育要分层次，假如各级治理人员一个考卷一个结果，扣5分。工程技术人员主要进展平安技术和法规培训，治理人员主要进展法律法规及治理知识的培训；4.3从业人员培训教育201.企业应对从业人员进展平安培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地点政府规定学时。本项5分。抽查员工培训教育档案（记录），每个考核不合格或未经平安培训教育而上岗的员工，扣2分。每年至少应进展一次再培训，未进展，扣2分；再培训教育的学时数不符和规定要求的，每人

32、次扣1分。查培训教育档案或记录；抽查5名员工。2.企业特种作业人员应按有关规定参加平安培训教育，获得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。本项5分。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资历证书，每人不符合扣1分。查台帐，查5名员工。检查企业特种作业人员台帐，核对证书，留意两点：（1）无证上岗的情况，比方3个班只有2个司炉工；（2）逾期未复审的情况；3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事治理机构考核合格），获得从业资历证，方可上岗作业。本项4分。抽查作业人员台帐及上岗资历证书，每人不符合扣2分。本单位无运输车辆、无相关人员

33、时作缺项处理。查台帐，查员工。（1）检查台帐和核对证书；（2）装卸治理人员也应该发证，但这项工作没开展可不考核；（3）没有车辆和人员的企业按照缺项处理；4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进展专门培训，经考核合格后，方可上岗。本项6分。未进展专门培训扣3分；有关人员未经考核上岗操作扣3分。无“四新”投产的按缺项处理。查培训记录，查员工。落实企业近三年有无四新情况，假如没有按照缺项处理，假如有按照标准考核。*4.4新从业人员培训教育201.企业应按有关规定，对新从业人员进展厂级、车间（工段）级、班组级平安培训教育，经考核合格后，方可上岗。本项10分。抽查新员工培训记录每人

34、次未接受三级培训教育而上岗，每发觉一人扣20分。查培训记录，查员工。从近三年进厂的新工人中抽选5人，没有班级的可进展两级教育，但内容不能少；2.企业新从业人员平安培训教育时间不得少于国家或地点政府规定学时。本项10分。抽查新员工培训档案（记录）每人次培训学时缺乏的，扣2分。查培训记录，查员工。1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进展车间（工段）、班组级平安培训教育，经考核合格后，方可上岗。本项3分。抽查培训教育档案（记录），每人次不符合扣1分。查培训记录。（1）落实近三年上述人员名单；（2）追踪查上述内容；（3）培训学时和内容执行3号令；2.企业应对外来参观、学习等人员进展有

35、关平安规定及平安考前须知的培训教育。本项2分。抽查培训记录，每人次不符合扣1分。查培训记录。（1）查参观学习登记及相应培训教育记录，只有登记无法证明培训的扣分；（2）实习人员不能作为外来参观人员，应进展三级平安教育；4.4 其别人员培训教育103. 企业应对承包商的作业人员进展入厂平安培训教育；经考核合格发放入厂证，保存平安培训教育记录。进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进展入现场前平安培训教育，保存平安培训教育记录。本项5分。 未建立承包商作业人员台帐扣3分； 无培训的相关记录扣5分； 无入厂证扣3分； 每人次考核不合格而发放入厂证的扣2分。查工作台帐，查相关记录。（

36、1）查外来施工人员登记表、培训记录、考核记录、入厂证发放登记表，进展比照；（2）抽查现场人员；留意：A、培训内容符合P47的要求；B 、留意有无没有入厂证在现场作业的情况。4.5 日常平安教育201.企业治理部门、班组应按照月度平安活动计划开展平安活动和根本功训练。本项4分。未开展活动的扣4分；未按计划开展活动的每项或每部门扣1分。查相关材料；与平安治理部门及班组有关人员交谈。2.班组平安活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组平安活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组平安活动，基层单位负责人及其治理人员应每月至少参加2次班组平安活动。本项4分。查班

37、组平安活动记录，每项不符合扣1分。查班组活动记录。频次、学时、负责人未参加各扣1分。（1）检查制度规定（平安培训制度或班级平安治理制度中有规定）；（2）检查班组平安活动计划；（3）检查班组平安活动记录；留意：A、企业应在制度中规定治理人员参加活动的义务和频次；B、在活动记录中应如实记录各级治理人员参加活动的情况；C、检查班组平安活动记录，每周一次或者按照倒班频次；3.治理部门平安活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。本项4分。查部门平安活动记录，每项一个部门不符合扣1分。查相关记录。4.企业平安消费治理部门或专职平安消费治理人员每月至少1次对平安活动记录进展检查，并签字。本项4分。查平

38、安活动记录，每项不符合扣1分。查相关记录。此处的企业治理人员指的是车间副主任及以上的治理人员5.企业平安消费治理部门或专职平安消费治理人员应结合平安消费实际，制定治理部门、班组月度平安活动计划，规定活动方式、内容和要求。本项4分。未制定部门、班组平安活动计划扣4分；计划内容每项不符合扣1分。查相关记录。检查活动计划文本（主要是本年度的）：（1）活动计划应该是短期的，通常一月一制定；（2）活动计划应符合企业的实际情况；（3）活动方式应是多样的。4.1 培训教育治理101.企业应严格执行平安培训教育制度，依照国家、地点及行业规定和岗位需要，制定适宜的平安培训教育目的和要求。依照不断变化的实际情况和

39、培训目的，定期识别平安培训教育需求，制定并施行平安培训教育计划。本项3分。 未制订培训教育目的和要求，扣1 分； 未按规定识别培训教育需求或识别不全，扣2 分； 无有效平安培训教育计划，扣2 分； 平安培训教育计划未有效施行，扣 2 分。 查培训计划，每期培训是否明确目的与要求。 对培训教育需求应进展辨识、分析。 并依照培训教育需求制定培训教育计划。计划应包括内部计划和外部计划。（3）检查有无教育培训计划（至多一年一次）；（2）检查识别教育需求的分析报告；计划表按照标准P50表3-10；2.企业应组织培训教育，保证平安培训教育所需人员、资金和设备。本项1分。未落实组织培训教育的人员、资金或设备

40、，扣1分查有无培训场所、组织施行的人员、老师、或培训计划无法落实（包括培训教育资金计划不落实）等。3.企业应建立从业人员平安培训教育档案。本项2分。未建立培训教育档案或档案不全，扣2分；培训教育台帐（记录）不符合，每项扣0.5分。培训教育档案应包括：培训教育台帐（记录）；每位从业人员入厂以来历次培训教育记录，应一人一档；培训档案应记录培训时间、内容、和考核结果等。4.企业平安培训教育计划变更时，应记录变更情况。本项1分。未记录计划变更情况扣2分；记录不全，每条扣0.5分。查培训教育计划的执行情况，未按计划进展视为有变更。（1）检查年初计划；（2）检查计划的执行情况；（3）关于计划的变更情况要有

41、说明； 5.企业平安培训教育主管部门应对培训教育效果进展评价。本项2分。未进展有效的培训效果评价扣2分；漏评1次扣1分。查评价记录。对大平安教育培训要每次都进展评价，小培训能够不做；但每年要进展1次。6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目的，对在岗的从业人员进展经常性平安培训教育。本项1分。培训目的未包含终身教育或全员培训的扣1分；对在岗人员的培训教育未经常进展的扣1分。依照培训治理制度及培训档案做出综合推断。5 消费设备（100）5.1 消费设备建立251.消费设备建立应满足国家“三同时”规定；2.企业应对工程建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前平安条件确认和竣工验收六

42、个阶段，按照国家有关规定进展标准治理；3.消费设备建立中的变更应严格执行变更治理制度，履行变更程序，并对变更全过程进展风险治理；4.积极采纳先进的、平安功能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织平安消费技术研究开发。1.本项5分。查工程材料及现场抽查，每项不符合扣2分，扣完为止。2.本项10分。查各阶段材料及审查报告，每项不符合扣2分，扣完为止。3.本项5分。查变更材料，每项不符合扣1分，未进展风险治理的扣2分，扣完为止。4.本项5分。每项不符合扣2分，扣完为止。1.（1）首先要确定有无新、改、扩建立工程，起点：2002.3.15从危险化学品平安治理条例施行开场；（2）企业的消费设备治理制

43、度中要有有关“三同时”的内容；（3）制度内容要按8号令和指南P49进展；2.（1）我省如今工程的建立程序：可行性研究平安预评价平安审查设立、批准初步设计平安专篇审查施工图设计施工试消费平安验收评价竣工验收。各阶段的材料、文件、审查意见、备案文件、批准文件都要预备齐全；（2）关于建立工程的标准治理，目前危险化学品建立工程应当按照8号令的要求来进展治理（2006.10.1）。8号令施行之前的工程按照危险化学品平安治理条例和国家总局第17号令的要求进展治理；3.（1）变更不能随意，应有设计单位出具变更单，对变更要进展风险治理，对大的变更。按照8号令第12条的要求，应进展重新平安评价和审查；（2）企业

44、要有变更治理制度和程序，其中要有建立工程变更的内容；对变更的程序、风险治理、评价报告等内容要有规定；4.（1）总的依照按照原国家经贸委及发改委公布的淘汰机电产品目录和产品构造调整目录，有鼓舞开展的产品、工艺、，有限制开展和淘汰的；（2）新的平安消费技术一般为行业内公认的较先进的新技术。*5.2 平安设备251.企业应严格执行平安设备治理制度，建立平安设备台账。本项5分。查平安设备治理制度、台帐，没有建立台帐的扣4分。查台帐等材料。2.企业应确保平安设备装备符合国家有关规定和标准，做到：1）宜按照SH 3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设备，报警信

45、号应发送至工艺装置、储运设备等操纵室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进展防腐处理；3）宜按照SH 3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设备；4）按照GB 50057在厂区安装防雷设备；5）按照GB 50016、GB 50140配置消防设备与器材；6）按照GB 50058设置电力装置；7）按照GB 11651装备个体防护设备；8）厂房、库房建筑应符合GB 50016、GB 50160；*9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和平安联锁装置等设备。10）其他本项5分。抽查现场、每发觉一处不符合扣1分。未按照有关规定或标准在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设备或在可能发生火灾、爆炸的部位设置防超温、超压平安联锁设备或泄压设备及其它操纵设备，扣100分。对有危险工艺的企业，按安监总管三（2009）116号、鲁安监2008149号的要求考核。氯碱消费单位关注点见附件2“5.2.2”合成氨消费单位关注点见附件3“5.2.2”3.企业的各种平安设备应有专人负责治理，定期检查和维护保养。本项5分。查定置治理图或平