2022年QHSE管理手册.doc

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1、发行版本： 修正码 0 编码：XSJ/QHSE2012 第 61 页 共 55页1 企业简介大庆油田新世纪实业公司隶属于大庆油田有限责任公司创业集团，是创业集团十二个成员企业之一，地处大庆市让胡路区萨中地区。公司设有九个职能部室和一个中心，即：经理办公室、企业文化部、人事部、财务资产部、经管法规部、纪检监察部、技术开发部、消费平安质量环保部、物资治理部、稳定中心，下辖大庆油田自动化仪表、大庆市华隆建筑装饰公司、大庆油田新世纪精细化工、大庆油田新世纪电力自动化、大庆油田新世纪油城灭火剂分公司、大庆新世纪通勤效劳分公司、仪器仪表检测所等成员单位，是具有独立法人资历的经济实体。公司如今职业总数300

2、人，专业技术人员33人。所属消费企业按消费类别分有产品类、效劳类和建筑类。公司不断优化消费运转，推进工程建立，强化根底治理，注重节能减排，挖掘内部潜力，严格操纵工业“三废”的排放，较好地完成了上级下达的各项操纵指标。在QHSE体系建立方面呈现出“全员、全过程、全方位”的治理格局，构建了“以人为本、精细治理、预防为主、全员参与”为根本内涵的平安文件，质量健康平安环保工作水平得到持续提升。公司将进一步发挥资源优势，培养核心业务，提升产业优势，加强企业实力，实现企业持续健康和谐有效开展。公司地址：黑龙江省大庆市让胡路区玉门街101号办公：0459-5107906邮 编：1634552 范围、标准性援

3、用文件、术语和定义2.1 范围2.1.1 本手册描绘了质量健康平安与环境治理体系各项规定，证明本公司有才能操纵产品、效劳质量、健康平安风险和环境妨碍，不断改良和提高质量健康平安与环境绩效。2.1.2 本手册描绘的质量健康平安与环境治理体系覆盖范围质量治理体系： 1、可燃气体报警操纵器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警器、ME工业计算机操纵系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、消费和效劳； 2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录操纵仪表、电磁/涡街流量计、流量操纵仪表、物位仪表、平安栅保护器、高压成套设备KYN28A-12/1250-31.5，GG1A、 低

4、压成套设备、电力自动化设备（资质许可范围内）系列产品的消费和效劳； 3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理； 4、电缆桥架等电器设备的销售。 5、建筑装饰工程设计、施工 6、灭火器维修,消防器材及消防药剂的消费及销售；汽车维修；过滤器芯、密封件、机械设备配件的消费及销售，阀门压力试验及维修。 HSE治理体系： 1、可燃气体报警操纵器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警器、ME工业计算机操纵系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、消费和效劳；2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录操纵仪表、电磁/涡街流量计、流量操纵仪表、物位仪表、平安栅保护器、高压成套设

5、备KYN28A-12/1250-31.5，GG1A、 低压成套设备、电力自动化设备（资质许可范围内）系列产品的消费和效劳； 3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理； 4、电缆桥架等电器设备的销售。 5、建筑装饰工程设计、施工 6、灭火器维修,消防器材及消防药剂的消费及销售；汽车维修；过滤器芯、密封件、机械设备配件的消费及销售，阀门压力试验及维修。 7、通勤效劳 8、仪器仪表检测、埋地管线腐蚀监测、电气设备器具校验及交直流耐压试验、防雷接地电阻测试。 覆盖区域：本公司行政管辖区域内所有部门和场所。治理体系范围：本公司治理体系覆盖GB/T19001-2008标准、GB/T504302007

6、标准和Q/SY1002.1-2007标准中的所有条款要求。2.1.3 本手册适用于外部质量健康平安与环境保证及公司内部质量健康平安与环境治理。同时适用于第二方认可和第三方认证注册。2.2 标准性援用文件本手册采纳以下标准：a) GB/T190002008 质量治理体系 根底和术语； b) GB/T190012008 质量治理体系 要求；c) Q/SY1002.1-2007 健康、平安与环境治理体系第1部分标准d) GB/T504302007 工程建立施工企业质量治理标准2.3 术语和定义本手册中采纳GB/T19000-2008、GB/T190012008、Q/SY1002.1-2007、GB/

7、T50430-2007等标准的术语。3 治理手册使用说明3.1 手册编制本手册由治理者代表主持编制，消费平安质量环保部详细组织治理手册的编制工作，相关部门参加配合编制工作。3.2 手册审批本手册由治理者代表审核，总经理批准发布。3.3 手册日常治理本手册由消费平安质量环保部负责统一编号和发放，持有人签字领取。本手册分为“受控文件”和“非受控文件”，受控的手册编有受控号。手册的持有人员应妥善保管，不得复印、转借、外送，如有损坏或丧失，应及时向消费平安质量环保部报告，调离原工作岗位时将手册交回。手册发放范围及对象由消费平安质量环保部决定，由于客观需要对外发放时，应得到治理者代表的书面认可，发放的手

8、册应为非受控版本。手册发放范围为： a) 公司机关工作人员、各所属单位有关人员、内部审核员、外部审核员、认证机构将获受控版本； b) 公司上级主管部门和相关方可得到手册的非受控版本。3.4 手册更改 本手册的更改按PD/XSJ /QHSE4.2.3-01文件操纵程序执行。3.5 手册换版 本手册首版为I，换版后依次为II、III、 IV。每一次换版，应向公司档案室上交一份新版手册永久保存，同时原版本盖“作废存档”章。本手册在以下情况下由公司总经理主持换版：a) 公布了新的治理体系标准；b) 消费运营或质量健康平安与环境治理不习惯新的情势与环境； c) 手册不能满足治理体系有效运转时； d) 手

9、册与国家新的法律、法规及其他要求不一致时； e) 公司治理体系治理方针、目的、体系有严重变化，组织机构有严重变更或运营范围改变时； f) 相关方提出要求时；g) 治理评审会议提出换版要求等。手册的更新和再版仍须履行审批手续，由治理者代表审核，总经理批准后发布施行。4.1 总要求为满足顾客、法律法规及其它要求，增进顾客和相关方满意，节约资源能源，预防事故和操纵风险，公司按照国家、行业、上级单位、本单位总结的治理经历等要求建立QHSE治理体系，确定体系的界限和范围，构成文件，加以施行和保持并持续改良其有效性。公司建立和保持QHSE治理体系，包括进展体系筹划和产品实现过程的筹划时，遵照以下要求：a）

10、确定体系所需过程，包括公司各部室、中心和基层单位在治理与消费中的应用及相应危害要素和环境要素在组织中的操纵；b）确定这些过程的顺序和互相作用，同时通过对所识别的环境要素及危害要素进展评价，确定其重要环境要素和不可承受风险，并进展操纵；c）确定为确保这些过程的有效运转，给出操纵QHSE治理的准则和方法，包括环境和职业健康平安的目的、指标和治理方案等；d）确保通过获得必要的资源信息，以支持这些过程的有效运转，并予以监视；e）监视、测量和分析这些过程，施行必要的措施，实现过程筹划的结果和对这些过程的持续改良，开展质量、职业健康平安和环境评审；f) 针对所选择的任何采购和外包过程予以识别和操纵，操纵对

11、象包括物资供方（供给商）和劳务供方（承包商）。操纵类型和程度取决于供方提供的产品或效劳对产质量量、平安消费、职业健康和环境保护产生的妨碍，以及公司在外包过程中的分担程度。所有采购和外包过程不免除公司在满足顾客要求及法律法规要求方面的责任。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1建立并保持质量健康平安和环境治理体系文件，用以描绘治理体系各要素及其互相作用，指导和操纵质量健康平安和环境治理的各项活动开展。4.2.1.2消费平安质量环保部负责筹划、组织制定质量健康平安和环境治理体系文件，并负责维护。4.2.2 治理手册本公司按照GB/T19001-2008标准、GB/T504302007标准和

12、Q/SY1002.1-2007标准的要求编写体系文件，内容覆盖了治理体系全部要素及其互相作用的描绘。体系文件分4个层次：a)治理手册：描绘了公司的质量、健康、平安和环境治理方针、目的、指标、治理体系各要素及其互相作用，是治理体系的纲领性文件；b)程序文件：规定了各项质量健康平安和环境治理活动开展的顺序和途径；c)作业文件：为各项详细的作业活动提供了指导，它支持和配合程序文件的有效施行，包括标准、标准、操作规程、QHSE作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度和治理方法等；d)记录：用以证明各项活动、操作开展的过程或结果，实现可追溯性；援用处径要清晰，便于查阅和检索。4.2.3 文件操纵

13、4.2.3.1 制定和保持PD/XSJ/QHSE4.2.3-01文件操纵程序，对文件的编制、审核、批准、发放、修正和作废进展操纵。4.2.3.2 各部室按各自职能对相关质量健康平安与环境文件进展的操纵。4.2.3.3 对每份文件要编码，详细执行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01文件操纵程序的规定。4.2.3.4文件分为“受控”和“非受控”两类。文件分发用文件编码进展操纵，发布前应得到批准，确保文件是适宜的。文件实行分级操纵、发放，确保在治理体系文件使用的各场所能得到适用文件的有效版本。4.2.3.5 文件实行分级更改，需经原审批部门审批，假如指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依照的有

14、关背景材料。4.2.3.6 文件应便于查找和检索；不准私自外借；文件应保持明晰、易于识别。4.2.3.7所有失效或作废文件由相关部门材料员及时从使用场所撤出，并由文件发放部门回收，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；销毁作废文件要审批，由相关部门执行。如有需保存的文件，由相关部门对文件加盖“保存”印章。4.2.3.8 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并操纵分发，确保其有效。4.2.3.9 每年由文件主管部门组织对现有治理体系的文件进展定期评审，有关部门结合平时使用情况进展适时评审，必要时予以修正。4.2.3.10 以磁介质为承载媒体的文件，也应参照上述规定操纵，同时应有专人负责

15、，防止被更改或破坏。对磁介质中的文件应进展标识、编号，以利于检索。网络传输下载的有关质量健康平安与环境文件信息，在使用前应对其有效性和真实性进展确认。4.2.4 记录操纵4.2.4.1 建立并保持PD/XSJ/QHSE 4.2.4-01记录操纵程序，用来标识、保存和处置记录以及审核和评审结果，并为体系运转提供证据。4.2.4.2 质量健康平安与环境治理体系记录由消费平安质量环保部归口治理，各部室及所属单位负责各自范围内记录的治理。4.2.4.3 记录用编码进展唯一性标识，以便于识别。4.2.4.4 所有记录应字迹清晰，标识明确，并可追溯相关的活动。记录的保存和治理应便于查阅，防止损坏、变质或遗

16、失，并规定记录的保存期限。4.2.4.5 记录填写应及时、真实、内容完好，清晰地记载质量健康平安与环境信息。签字应按表格所规定的人员亲身签名，不得由别人代签。4.2.4.6 需要归档的记录必须用不退色的蓝黑墨水或碳素墨水填写。4.2.4.7 记录应分类，依日期或序号的顺序整理好，妥善保管。4.2.4.8 各部门各单位的记录应妥善保护，由专人负责保管，并进展登记。4.2.4.9治理体系运转记录保存期限一般为一年、三年或永久保存，详细保存期限按详细规定填写。4.2.4.10各部门建立本部门的记录清单，对其进展动态治理，如有变化情况及时通知有关部门更新记录。4.2.4.11 记录的发放、销毁和格式更

17、改执行PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件操纵程序的有关规定。4.2.4.12 对以计算机为承载媒体的记录操纵，执行PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件操纵程序。4.2.5支持性文件a）PD/XSJ/QHSE4.2.3-01文件操纵程序 b）PD/XSJ/QHSE4.2.4-01记录操纵程序5 治理职责5.1 治理承诺总经理承诺通过以下活动，促进公司QHSE治理体系的建立、保持和改良：a) 明确各级领导的职责与权限，保障公司QHSE治理体系的有效运转；b) 公司以各种会议或网络等方式向全体员工传达满足顾客、相关方、社会及法律法规要求的重要性，并使全体员工都能树立质量、健康、平安

18、与环保认识；c) 制定方针和目的，规定职责和权限，并为体系的施行和改良提供必要的资源；d) 定期进展治理评审，保证产品的质量，保障员工的平安和健康，保护厂区环境，为员工提供优良的消费、工作环境；e) 建立和维护企业文化，强化员工的质量、环境与职业健康平安认识，树立起“顾客至上”的理念，提高员工的综合技能，培养一支使治理体系高效运转的队伍。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点总经理确立以加强顾客满意为公司首要目的，并确保：a)方针、目的表达顾客满意和法律法规要求；b)通过市场调查、预测或与顾客（包括潜在的）直截了当接触，识别、确定顾客需求和期望，并转化为公司要求，予以满足；c)在

19、产品销售过程中及时监测、搜集和分析顾客意见、建议和抱怨信息，并圆满处理；d)通过内审、治理评审对顾客满意信息进展评价，并寻求改良。5.2.2环境要素辨识、评价与操纵5.2.2.1 公司消费平安质量环保部建立并保持PD/XSJ/QHSE 5.2-01环境要素识别与评价操纵程序，以持续进展环境要素识别和评价，并施行有效的操纵措施。5.2.2.2 消费平安质量环保部组织公司各单位（部门）开展环境要素识别，对公司消费活动和效劳中的环境妨碍进展治理。5.2.2.3环境要素识别的范围和要求a)覆盖公司所有的活动、产品或效劳过程中能够操纵及可施加妨碍的环境要素；b) 识别环境要素时应考虑过去、如今、今后三种

20、时态和正常、异常、紧急三种状态，以及向水体排放、向大气排放、土地污染、固体废弃物、原材料和自然资源使用及社区等方面要素。5.2.2.4环境要素的评价a)对已识别的环境要素按照事先规定的评价原则和方法，由各级消费平安质量环保部组织相关人员进展评价，确定出重要环境要素;b)环境要素评价时应考虑:妨碍范围、妨碍程度、法律法规的符合性、相关方的关注程度、能源的耗费量、可节约程度等;c)环境要素分为两个级别，即重要环境要素和一般环境要素;d)环境要素采纳定性和定量相结合的方法进展。5.2.2.5 环境要素更新环境要素识别和评价每年进展一次，必要时可随时进展以便及时更新。针对评价结果，制定目的和指标及治理

21、方案等进展操纵，明确预防、降低或减少环境妨碍的措施。5.2.3 对危害要素辨识、风险评价和风险操纵5.2.3.1 公司消费平安质量环保部建立并保持PD/XSJ/QHSE 5.2-02对危害要素辨识、风险评价和风险操纵的筹划操纵程序，以持续进展危害要素辨识、风险评价和施行必要的操纵措施。5.2.3.2 消费平安质量环保部组织公司各单位（部门）开展危害要素辨识，对公司消费活动和效劳中的危害进展治理。5.2.3.3危害要素辨识的范围和要求a)覆盖公司所有活动或效劳，详细包括：常规或特别规的活动；所有进入作业场所的人员活动；作业场所内的所有设备等；b)确定和识别危害要素应充分考虑三种时态、三种状态和六

22、种方式。5.2.3.4风险评价a)对已识别的危害要素按照评价原则和方法，由各级消费平安质量环保部组织相关人员进展评价，确定出重要环境要素和风险级别;b) 风险评价时要考虑特定危险事件发生的可能性和后果的严峻度;c) 风险分为可承受风险和不可承受风险;d）风险评价采纳定性和定量相结合的方法进展。5.2.3.5风险操纵筹划 将评价后的风险，按照风险级别进展筹划，在制定风险操纵措施时应考虑的原则为：消除风险、降低风险、操纵风险、个体防护措施。5.2.3.6 更新危害要素辨识、风险评价和风险操纵筹划每年进展一次，风险评价的结果和操纵效果应构成文件并及时更新，可作为制定职业健康平安目的的主要依照。当消费

23、（施工）工艺、设备和设备、人员构造或法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进展危害要素辨识和风险评价及其操纵的筹划。5.2.4 法律法规及其它要求5.2.4.1公司运营法规部负责建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-03法律、法规及其他要求操纵程序，并组织识别、获取与公司活动、产品和效劳中有关的法律、法规，对其适用性进展确认。5.2.4.2消费平安质量环保部负责组织与公司活动、产品和效劳中有关的各类标准的识别，并对其适用性进展确认。5.2.4.3公司各部门及直属单位负责组织识别本系统相关的法律、法规及其它要求，明确发放范围，确保发放到相关使用场所，并组织传达与施行。 5.2.4.4人事部负责

24、组织公司员工进展法律、法规及其它要求的培训。5.2.4.5 各单位（部门）负责相关适用的法律、法规及其它要求的搜集、宣贯、执行工作，并建立清单进展动态有效的操纵。执行PD/XSJ/QHSE5.2-03法律、法规及其他要求操纵程序。5.2.5支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 5.2-01环境要素识别与评价操纵程序b) PD/XSJ/QHSE 5.2-02对危害要素辨识、风险评价和风险操纵的筹划操纵程序c) PD/XSJ/QHSE 5.2-03法律、法规及其它要求操纵程序5.3 治理方针5.3.1 总经理组织制定公司QHSE治理体系方针，并批准发布。制定方针应考虑以下内容：a)与上级组织的方

25、针和目的以及公司的主旨相习惯；b)承诺满足顾客要求、恪守法律、法规和其他要求，以及对持续改良和清洁消费、事故预防、社会责任的承认；c)合适于公司的活动、产品和效劳的性质和规模以及质量、健康、平安与环境风险；d)为制定和评审质量、环保、职业健康平安及运营目的提供框架；e)构成文件，施行并保持；f)传到达所有为组织或代表组织工作的人员，使全体人员理解；g)定期评审，确保其适宜性。5.3.2 公司的治理体系方针的内容质量治理科学精细，平安健康操纵风险；环保优先绿色施工，遵章守法持续改良。治理体系方针的内涵： 企业治理主旨为：“团结务实，开辟创新，质量第一，用户至上”的治理方针每句含义既相对独立，又互

26、相连接、互相支撑。“科学精细治理”是本公司治理体系运转之首，是制造精品的根底，是严格按照GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007和GB/T50430-2007进展标准化、标准化的治理方式。“平安健康操纵风险”是预防为主，预即为谋，成事在于谋；防止偏离治理体系轨迹，确保平安第一的理念表达。建立和推行“绿色施工”治理是本公司促进文明工地，致力于环保和承担社会责任的承诺。 “遵章守法持续改良”是企业治理必须恪守的原则，是企业树形象、守信誉、求开展、永创新的目的。5.3.3 治理体系方针应在公司范围内进展宣传、贯彻，并得到沟通和理解。5.3.4 治理体系方针的持续适宜性在治理评审会

27、议上进展评审。5.3.5企业文化部组织建立和维护本公司的企业文化，将企业文化的宣传教育作为消费、施工和运营活动的重要内容进展治理。5.3.6公司所有员工应结实树立主人翁责任感，将本人的思想、语言、行为统一到企业文化的要求上来，一切行动以企业文化为导向，在实践中学习并贯彻执行。5.4 筹划5.4.1治理目的5.4.1.1公司经管法规部负责编制PD/XSJ/QHSE 5.4-01目的、指标和治理方案操纵程序，规定目的和指标制定、分解、评审和批准、修订和更新的操纵要求和相应职责。5.4.1.2 目的和指标的制定依照：a)公司QHSE治理体系方针；b)顾客的需求、满意程度和市场预测的结果；c)上级部门

28、的政策和要求；d)公司活动、产品或效劳中存在的严重风险和重要环境要素；e)法律、法规及其它要求；f)相关方的期望和要求；g)公司工艺设备的实现情况，公司的运营及财务情况；h)体系运转的绩效和持续改良的需要。5.4.1.3 公司经管法规部详细组织相关部门（单位）制定、评审、修订公司总体目的、指标，目的和指标应具有可测量性、可检查性。5.4.1.4 目的制定要按公司、分公司、基层单位分级制定，下级单位的目的指标制定以上级目的指标为依照，是保证上级目的指标的实现的措施。5.4.1.5 公司经管法规部采纳统计方法，在部门监测的根底上，每月对目的、指标施行完成情况进展监视和测量，并向治理者代表汇报，作为

29、持续改良的依照。5.4.1.6 必要时，各单位（部门）可依照实现运转情况修订目的指标值，按照PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件操纵程序中关于文件修正的有关条款执行。5.4.1.7 总经理每年在治理评审时，评价目的指标的适宜性和有效性。5.4.1.8 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件操纵程序b) PD/XSJ/QHSE 5.4-01目的、指标和治理方案操纵程序5.4.2 治理体系筹划5.4.2.1 总则确保治理体系符合标准要求，体系运转持续、有效，到达顾客、员工和社会满意。5.4.2.2 过程识别过程识别为筹划安排、现状调查、分析、确定过程、确立目的和指标、

30、确立体系构造、过程体系改良。5.4.2.3 筹划时机总经理确保对治理体系进展筹划，以满足治理体系目的和指标及总要求。公司在出现以下情况下进展治理体系筹划：a) 按照治理体系标准要求建立、改良治理体系；b) 公司的治理体系方针、目的、组织机构发生严重变化；c) 公司的资源配置、市场情况发生严重变化；d) 发生公司现有体系文件未能覆盖的特别事项及变更等。5.4.2.4 筹划的主要内容a) 确定治理体系目的及相应的过程，满足本手册总要求；b) 质量治理体系筹划，包括实现产品、效劳所需的过程、关系、准则、方法、资源、信息、监视测量要求、持续改良（包括外包过程操纵）； c) 职业健康平安治理体系筹划，包

31、括危害要素辨识、风险评价和风险操纵的筹划及其目的和治理方案制定；d) 环境治理体系筹划，包括重要环境要素识别，及其目的和治理方案制定。5.4.2.5 在对治理体系的变更进展筹划和施行时，由消费平安质量环保部预先进展更改筹划，防止更改期间治理体系的部分失败，确保治理体系的完好性，详细执行PD/XSJ/QHSE 7.5-10变更操纵程序的规定。5.4.2.6 筹划的结果（包括变更）应构成文件。筹划的输出文件应符合治理体系方针、目的，并与治理体系协调一致。5.4.2.7 治理体系筹划输出文件的编制、审批、发放、更改按PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件操纵程序执行。5.4.2.8 消费平安质

32、量环保部负责对筹划施行情况进展监视检查。5.4.2.9 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-10变更操纵程序；b) PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件操纵程序5.4.3 治理方案5.4.3.1 按照PD/XSJ/QHSE 5.4-01目的、指标和治理方案操纵程序的要求，公司各单位（部门）依照实际制定旨在实现目的、指标的各项治理方案，治理方案应构成文件，主要包括以下内容：a)为实现目的、指标所给予有关职能和层次的职责和权限；b)实现目的指标的时间表、日常保证措施以及专项整改措施；c)专项整改措施（例如：技术改造、隐患整改等），假如涉及资金时，还需列出费用的预算情况。5.4

33、.3.2 公司消费平安质量环保部负责组织制定公司平安健康环保、技改、技措以及检维修等专项治理方案。5.4.3.3 各项治理方案施行前，要对治理方案施行过程中的环境要素和危害要素进展辨识和评价。5.4.3.4当治理方案的施行带来新的危害要素时，施行部门或单位组织对新增危害要素进展识别和评价，并制定相应的操纵措施，详细执行PD/XSJ/QHSE 5.2-01环境要素识别与评价操纵程序和PD/XSJ/QHSE 5.2-02对危害要素辨识、风险评价和风险操纵的筹划操纵程序中的规定。5.4.3.5主管部门应在计划的时间间隔内组织对方针评审，必要时针对工程、活动、产品、效劳条件的变化，修正方案。5.4.3

34、.6 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 5.4-01目的、指标和治理方案操纵程序b）PD/XSJ/QHSE 5.2-01环境要素识别与评价操纵程序C）PD/XSJ/QHSE 5.2-02对危害要素辨识、风险评价和风险操纵的筹划操纵程序5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1总经理的职责与权限 a) 确定组织构造和职责；b) 组织制定质量健康平安与环境承诺、方针，是质量健康平安与环境治理第一责任人；c) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； d) 定期主持治理评审，保持和改良治理体系； e) 提供质量健康平安与环境治理所必要的资源；f) 任命并受权质量健康平安与环境

35、治理者代表。5.5.1.2 治理者代表的职责与权限 a) 确保治理体系的过程得到建立、施行和保持；b) 组织制定目的、指标和治理方案；c) 协助总经理组织治理评审；d) 组织筹划治理体系的内部审核工作；e) 向总经理报告治理体系的运转情况；f) 协调、处理质量健康平安与环境治理体系运转中出现的各类征询题；g) 组织严重治理体系的筹划，审批治理体系文件；h) 提高相关方质量健康平安与环境认识；i) 与外部联络和沟通。5.5.1.3 消费平安质量环保部的职责与权限a) 负责制定公司质量健康平安与环境工作计划，落本质量健康平安与环境目的、指标及治理方案，并组织施行； b) 组织、落实领导干部消费要害

36、部位（单位）平安承包工作；c) 组织开展危害要素辩识、风险评价、风险操纵和环境要素识别、评价的筹划；d) 组织贯彻落本质量、健康、平安与环境法律、法规及其他要求；e) 对质量、健康、平安与环境运转绩效进展监视和测量；f) 组织事故、事件的调查和处理；g) 组织公司员工参加治理体系知识培训；组织特别工种、特别岗位人员培训；h) 组织治理体系文件的建立和施行；i) 协助治理者代表开展内部审核工作；j) 对不符合的纠正和预防措施施行情况进展监视检查；l) 监视有毒有害岗位作业人员健康体检工作计划的编制和施行；m) 落实本部门治理体系文件的其他要求；n) 对公司所属各单位的治理体系运转进展指导。5.5

37、.1.4 其他部门和人员的职责与权限其他部门和人员的职责在相应的程序文件和作业文件中予以规定。5.5.2 治理者代表总经理任命主管质量健康平安与环境工作的副总经理为治理者代表，其职责见5.5.1.2条款规定。5.5.3 协商和沟通5.5.3.1总经理和各级领导要以全员参与为主旨，在分管工作权限范围内，努力制造一种人人参与质量健康平安与环境治理的气氛。5.5.3.2企业文化部通过职工代表大会施行协商，并搜集对治理体系的意见、建议等各种信息，对合理化建议进展采纳、施行。员工代表（职工代表、工会委员等）就质量健康平安与环境的有关事宜与治理层协商和沟通。5.5.3.3协商与信息交流的途径以书面文件为主

38、，辅以其他可利用的通讯、宣传工具，如会议、报刊、通报和网络等。5.5.3.4协商与信息交流的内容可包括：承诺、方针、目的和指标的评审和制定；治理方案的制定和施行；与相关方沟通必要的信息；检查和审核中出现的征询题；事故的调查与处理；治理体系的绩效情况评价等。5.5.3.5消费平安质量环保部负责搜集、整理和传递来自公司内部的质量健康平安与环境信息。5.5.3.6治理体系运转中产生的内部信息，由其产生单位及时传递到有关单位。紧急状态下的信息详细执行PD/XSJ/QHSE 8.3-03应急预备与响应操纵程序。5.5.3.7承包方与（或）供给方要求提供信息时，各有关单位将公司治理方针及有关要求传递给承包

39、方与（或）供给方。对承包方与（或）供给方的抱怨及其他信息，由各单位分别接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。5.5.3.8质量健康平安与环境组织构造图和治理职能分配表分别见附录1（大庆油田新世纪实业公司组织构造图）和附录2（治理职能分配表）。5.5.3.9支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 8.3-03应急预备与响应操纵程序5.6 治理评审5.6.1 总 则5.6.1.1 消费平安质量环保部负责编制PD/XSJ/QHSE5.6-01治理评审操纵程序，规定治理评审内容和输入、输出要求，以及评审频次与时机、方式、参加人员、改良的施行及验证、记录等方面的要求进展规定。5.6.1.2 总经

40、理组织治理评审，一般每年至少进展一次，时间间隔不超过12个月，以评价治理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并寻求改良时机。5.6.2 评审输入5.6.2.1 总经理进展治理评审筹划，消费平安质量环保部协助治理者代表编制治理评审计划。各单位（部门）按照计划要求预备治理评审输入的信息。5.6.2.2 治理评审输入信息包括：a)内部审核与合规性评价结果；b)目的和指标的实现程度；c)顾客反应与其它外部相关方的交流信息；d)纠正措施和预防措施的情况；e)可能妨碍治理体系的变更；f)以往治理评审的跟踪措施；g)改良的建议；h)组织的健康、平安与环境绩效；5.6.3 评审施行与输出5.6.3.1 治理评审

41、一般以会议方式进展，由总经理主持，参加人员对输入内容展开讨论，对治理体系运转业绩进展评价，并寻求改良的时机。5.6.3.2 治理评审会议内容应构成报告，报告内容（即输出）应包括：a)对体系适宜性、充分性、有效性的评审结论和改良的建议；b)对方针、目的以及治理体系其他要素可能进展的修正；c)与顾客要求有关的产品的改良；d)资源需求有关的决定和措施；5.6.3.3 保持治理评审的记录。5.6.4 改良与验证会议决定需采取改良措施时，由责任单位组织施行，治理者代表组织体系治理部门验证。5.6.5 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE5.6-01治理评审操纵程序6 资源治理6.1 资源提供6.1.1

42、 总经理及各级治理者应确保公司获得、保持必需的资源，资源包括人力资源、技术资源、根底设备、消费设备、防护设备、资金、物资、信息等，以确保：a)建立、施行、保持QHSE治理体系并改良其有效性，实现方针、目的和指标；b)满足顾客、员工、社会及相关方的要求。6.1.2 各单位（部门）识别资源需求，或通过筹划、审核与定期评审资源的适宜性等活动乃至外审进展识别，履行审批手续后施行。6.1.3 详细工程实现或治理方案所需的资源，在实现过程的筹划或治理方案中确定。6.1.4支持性文件无6.2 人力资源6.2.1 总 则6.2.1.1 人事部编制PD/XSJ/QHSE 6.2-01人力资源操纵程序，规定从事妨

43、碍产质量量、作业场所内对职业健康平安与环境有妨碍等人员的教育、培训、技能和经历要求，并对人力资源的需求、配置和评价进展操纵。6.2.1.2 人事部负责编制OD/XSJ/QHSE 6.2-01-01_岗位任职规定，总经理批准后作为选择、招聘、任职人员的主要依照。培训时应考虑不同层次的职责、才能、文化程度以及工作中的风险，评价所采取措施的有效性，并保持教育培训、技能和经历的适当记录。6.2.2 才能、培训和认识6.2.2.1 才能、需求与配置a)识别、确定治理体系各工作岗位的职能职责及才能要求；b)依照岗位需求装备具有相应才能的人员；c)详细工程所需的人力资源，依照工程筹划结果进展装备，并对员工完

44、成工作的才能进展定期评估。6.2.2.2 培训和认识包括 ：a)对才能不符合要求的人员施行相应的培训或采取其他措施，使其才能满足要求。培训施行前依照培训需求进展筹划，制定培训计划，按计划施行。b)通过培训和教育，应确保员工认识到：符合治理体系方针、程序和治理体系要求的重要性；本身工作与其它有关活动的相关性、工作活动中实际或潜在的严重环境妨碍和高中度风险以及个人工作的努力和改良所带来的质量、环境和职业健康平安效益；在执行方针与程序，实现体系要求，包括应急预备与响应方面的作用和职责；偏离规定的运转程序的潜在后果。c)采取适当方式评价培训及所采取的其他措施的有效性。6.2.2.3 建立和保存人员的教

45、育、培训、技能、资历和经历的相关记录。6.2.3 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 6.2-01人力资源操纵程序b）OD/XSJ/QHSE 6.2-01-01_岗位任职规定6.3设备及其完好性6.3.1 根底设备6.3.1.1 消费平安质量环保部编制PD/XSJ/QHSE 6.3-01设备完好性和工作环境操纵程序，规定了公司设备设备的选型、安装验收、使用维护、维修检修、备品配件及材料的治理内容及方法。6.3.1.2 根底设备包括：a)厂房、库房、办公设备及其附属建筑物；b)消费过程设备和辅助设备，包括：特种设备、塔、泵以及支持效劳的输入设备和管线等；c)应用软件、器具、防护设备、应急设备、污染治理和综合利用设备、运输、通讯等效劳设备。6.3.1.3消费平安质量环保部按照PD/XSJ/QHSE 6.3-01设备完好性和工作环境操纵程