2022年车用燃气气瓶安装质量保证手册.doc

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1、.WFKX01-2012车用燃气气瓶安装质量保证手册2012-06-14批准2012-06-14施行.文件凯鑫字012第001号关于公布施行质量保证手册的通知各科室、部门、质保体系负责人员： 为确保车用燃气气瓶安装质量，保证人民生命和财产的平安，严格执行压力容器平安改装维修许可规则及其相关法律、法规、标准等规定，我公司的车用燃气气瓶安装质量保证手册（以下简称“手册”）已在质保师的组织下编制完成，并由质保师审核通过。该“手册”符合国家现行的法规标准，适用于我公司的车用燃气气瓶安装的全部质量活动的操纵与治理。现批准公布。自2012年6月14日起施行。 “手册”是我公司质量活动的纲领性文件。所有与车

2、用燃气气瓶安装质量有关的人员，必须纯熟掌握和执行，做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必纠”，保证压力容器产品的制造质量。经理：年 月日.文件凯鑫字012第002号受权、任命书各科室、车间：车用燃气气瓶是一种使用广泛且具有爆炸维修的特别设备。为保障任命的生命和财产平安，必须确保质保体系持续有效的运转。为此我宣布：我对本公司案子的压力容器产质量量负平安责任。同时，受权_ 同志任质量保证工程师（简称“质保师”），公司副经理，行使一下权利：1 负责组织、建立、健全公司的车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并确保体系的正常运转与改良提高；2 在质量方面有高于其他部门和人员的权利，不受产量、产值、本钱及

3、利润等要素的妨碍，必要时有权决定停产，组织处理质量征询题；3 定期向经理汇报质量保证体系的运转情况和改良需求，有权向上级主管部门反映质量征询题。质保师与其他治理部门发生意见分歧是，由经理按照法律、法规的要求做出仲裁。 为保证我公司质量保证体系的正常运转和车用燃气气瓶安装质量保证手册的施行，同时将质量保证体系质控系统责任师任命如下：同志：任设计责任人，兼工艺责任人；同志：任材料责任人，兼焊接责任人；同志： 任检验责任人；设备责任人同志：专职检验员 自公布之日起，各负起责，到岗到位，行使职权。经理：年 月日.文件凯鑫字012第003质量方针、质量目的公布令各科室、车间： 车用燃气气瓶是涉及财产和人

4、身平安的产品，其安装实行严格的许可证制度。必须建立健全质量保证体系并使之有效运转，对制造过程施行有效操纵，以保证压力容器产品的平安性、可靠性，经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目的。本公司的质量方针是： 平安第一 信誉第一用户至上 持续改良本公司的质量目的是：1) 安装的重点工序检验率100%2) 安装质量一次合格率98%3) 关键元器件及主要材料的使用正确率100%4) 确保产品的平安和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%。 全体员工通过对质量方针和目的的理解、施行和坚持，承担相应责任，确保车用燃气气瓶安装的平安、可靠。经理：年 月日目录01手册前言02公司简介03术语和缩写04质量

5、方针和质量目的1治理职责2质量保证体系3文件和材料操纵文件4材料、零部件操纵5合同操纵6设计操纵7作业（工艺）操纵8焊接操纵9检验与试验操纵10设备和检验试验装置操纵11不合格操纵12质量改良与效劳操纵13人员培训操纵14执行特种设备制造许可制度规定01手册前言01.1手册内容 本手册是依照公司质量方针描绘质保体系的文件。主题内容是将本公司的质量治理要素和质保体系构造要素按系统、环节、操纵点进展展开，明确规定在哪些方面进展质量操纵，中间有哪些操纵环节，有哪些部门或人员进展操纵，以及最终达应的操纵目的，它对内是质保体系运转中应长期恪守的根本法规，对外是本公司质量保证才能的证明性文件。01.2本公

6、司主要供一下人员使用01.2.1本公司的各级治理人员和质保体系中各责任人员01.2.2制造许可证申请受理机关及评审机构人员；01.2.3第三方监视检验人员；01.2.4本公司的用户。01.3本手册为公司的受控文件，手册治理由办公室统一负责，使用人妥善保管，不得遗失，不得向外单位转借，调离本工作岗位时，应办理移交手续。01.4援用法规和标准01.4.1本手册条文中援用的车用燃气气瓶安装的法规标准目录，详见附件2。01.4.2法规标准的有关条文被手册援用后，即为本手册的有效条文。但凡注明日期的援用文件，其随后所有的修正单（不包括订正内容）或修订版均不适用与本部分，然后鼓舞依照本部分达成协议的各方研

7、究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注明日期的援用文件，其最新版本使用于本部分。01.5本质量保证手册共有十四个章节二个附近，其相关内容详见目录。02公司简介 .于2012年6月成立，位于潍坊市寒亭区寒亭街道办事处南埠营村，交通便利。 公司注册资本22万元，主要从事天然气机动车CNG改装的改装、汽车维修、保养等，是一家从事机动车CNG装置改装汽车维修的企业。现有员工14人，其中，治理人员4人工程师职称3人，改装资质技工10人（起重工1人、焊工各1人，电工、管工、钳工专职检查员2人），并全部通过相关业务培训获得相应资历证书。设有独立的改装车间、调试车间、办公室、库房等，拥有起重机、电焊机、氮氧充

8、装机、真空泵、气密性试验装置、气体泄漏检测仪等用于消费、检验与实验需要的设备给仪器，改装车间面积200平方米，可同时包容4辆车辆进展改装与检验检测。我公司自成立以来，逐步制定并完善各项治理制度，构成了与我公司开展阶段相习惯的一系列规章制度，以制度管人、管事、构成了选贤任能、优胜劣汰，能进能出的用人机制。建立鼓舞机制，依照个人运营目的业绩考核和效益情况决定员工的奖惩。我公司关于大力推行压缩天然气汽车指示精神，以“高质量、高起点、高速度、高投入”建立CNG改装厂并引进CNG相关技术，带动我市相关产业的开展。由于我公司凭借雄厚的技术力量，先进的改车技术，晚上的治理制度，可靠的质量保证，周到的效劳措施

9、等优势，去的了广大用户的支持和厚爱。我公司以市场为导向，结合我市节能开展战略，抓住国资战略调整的历史机遇，实现低本钱、快速开展。效劳至上是我们的主旨！保护生态环境，维护群众健康是我们的责任！为用户增加经济效益是我们的目的！03术语和缩写03.1总则本章关于质量保证守则中有关的属于、缩写和符合做出规定。03.2范围适用于质量保证守则中使用的术语、缩写和符合。03.3属于和缩写03.3.1“手册”：本厂车用燃气气瓶安装质量保证手册；03.3.2部门：本厂职能部门（科室）；03.3.3法规标准：中华人民共和国现行的国家法律、法规、技术标准、国家标准和行业标准的总称；03.3.4第三方监视检验：国家及

10、其地点特种设备平安监察机构监视检验或用户委托的第三方检验机构监造检验；03.3.5质量方针：有公司的最高治理者正式发布的公司的总的质量主旨和质量方向；03.3.6质量保证：质量治理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任；03.3.7质保体系：在质量方面指挥和操纵公司的治理保证体系；03.3.8组织构造：人员的职责、权限和互相关系的安排；03.3.9不和：为满足要求；03.3.10返工：为使不合格产品满足预期用处而对其不合格所采取的措施；03.3.11质量操纵点：质量操纵环节中需要操纵的重点活动，按其在消费过程中的重要作用和操纵程度的不、同，分为以下几类：1）检查点E：也称检验点，是指有专

11、职人员在产品制造过程中对主要质量工程通过测量、检查、试验、度量，并将结果和规定的要求比照的操纵点；2)审核点R：也称认可点、批阅点，是指在质保体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进展自查符合有关规定外，还应由质保体系中有关人员进展确认，通常是查看文件和记录；3）停顿点H:当差评制造到对质量有严重妨碍的活动时，应临时停顿制造，在驻厂监捡人员等在场的情况下，有专职检验员进展检查，检验结果得到监视人员确实认并签字后，在接着进展制造；4）见证点W：也称商定检查点。指顾客、制造单位对某产品的重要要求所指定的操纵点（应在合同中预先商定），产品制造到达此点是，制造单位应通知商定着到现场见

12、证；03.3.12体系根本要求：特种设备制造、安装、改装、维修质量保证体系根本要求；03.3.13许可规则：压力容器安装改装维修许可规则；03.3.6公司：.03.3.16安装：车用燃气气瓶安装。04质量方针和质量目的04.1总则车用燃气气瓶是涉及财产和人身平安的产品，其安装受强迫性法规、标准的约束且实行严格的许可证制度。因而必须建立健全质量保证体系并使之有效运转，对安装过程施行有效操纵，以保证压力容器产品的平安性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目的。04.2质量方针本公司的质量方针是： 平安第一 信誉第一用户至上 持续改良解释为：严格贯彻执行中国特种设备的法律法规，为市场提

13、供优质的产品和高效的效劳，保持公司运营和差评开发的开辟创新认识，追求产品的杰出功能和公司运营的杰出成就，到达公司的持续开展。04.3本公司的质量目的是：1) 安装的重点工序检验率100%2) 安装质量一次合格率98%3) 关键元器件及主要材料的使用正确率100%04.4本厂的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。质量目的分解办公室： 100%执行现有的有效标准文件受控率100%消费部：产品按时完工率100% 设备、工装完好率100% 计量器具周检检定率100%质检部：对进厂原材料、零部件检验率100% 检验精确率100% 严重责任事故为零，用户投诉率2% 对质量征询题处

14、理及处理后检验到达100%3）确保产品的平安和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%04.4全体员工通过对质量方针和目的的理解、施行和坚持，承担相应责任，确保压力容器产品的平安、可靠。1治理职责1.1总则本章对公司的机构、职责及其相应关系和沟通予以规定，以确保车用燃气气瓶安装的有效质量治理。1.2范围适用于车用燃气气瓶安装的组织机构、质量保证体系机构的设置和与质量有关人员的职责、权限的规定。1.3组织构造本公司车用燃气气瓶按的组织构造设置见“公司行政组织机构图”。1.4质量保证体系本公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系见“质保系统组织机构图”。1.6职责、权限16.1经理1）是公司产质量量的第一

15、负责人；对车用气瓶安装平安质量负总责。2）扶着贯彻执行国家的方针、政策和质量法规标准，全面领导公司日常工作；3）决定公司组织机构设置及其职责、权限；任免质保师，任免中层以上领导、任免各责任师；4）必准质量筹划，合理配置资源；制定质保师负责建立、施行、保持和改良质量治理体系，主持治理评审，对质量治理体系的完好性、适宜性、有效性负全责；5）发布公司质量方针和质量目的，对公司质量治理工作、产质量量及效劳负全面责任；6）批准公布公司车用燃气气瓶安装质量保证手册；批准公司重要工作计划；7）对公司员工的工作质量有奖惩权。1.6.2质保师1）协助经理制定质量方针和质量目的，建立、施行、保持和改良质保体系；负

16、责组织贯彻施行公司的质量方针和质量目的；2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件，对手册有解释权；负责公司质保体系各质控系统的治理工作，对各系统工作安装质保手册的规定进展监视、检查和协调；3）组织贯彻、执行有关车用燃气气瓶安装的法规标准和技术标准；执行经理下达的有关技术治理、质量治理、技术改造，产品开发等方面的指令；4）严格不合格品操纵，建立健全内外质量信息反应和处理系统；定期组织内部质量审核；协助经理组织质保系统的评审工作；5）行使质量否决权，保障和支持质保系统工作人员的工作，有越级向上级行政主管、平安监察机构反映质量征询题的权利和义务；6）对质保体系的工作人员定期组织教育和培训；7)负

17、责对公司质量保证体系定期检查考核，惊喜质量分析、掌握质量动态，向经理汇报质保体系运转情况；8）负责就质量保证体系有感事宜与外部的各项联络工作，包括接受平安监察、资历评审和监视检验。1.6.3设计负责人1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量操纵，并定期向质保师汇报系统的运转情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；3）组织产品设计审签及产品设计变更审签。4）负责组织设计人员的业务培训和指导；5）组织设计质量操纵系统的内部审查；1.6.4工艺负责人1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量操纵，并定期向质保师汇报系统的运转情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系

18、统质保体系文件的编制；3）组织产品工艺性审查，审签图样的工艺性审查记录、工艺规程及工艺守则、气瓶的安装工艺文件， 负责差评材料代用审批手续的办理，会签材料代用申请；4）负责组织工艺人员的业务培训和指导；5）监视检察系统的运转，主持工艺纪律执行情况的检查，有权制止违犯工艺规定的操作；6）组织工艺质量操纵体系的内部审查；7）审批工装设计，对工装的可行性、正确性、经济性负责、1.6.5材料、零部件责任人1）在质保师的领导下，负责焊接质控系统的质量操纵，并定期向质保师汇报系统的运转情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；3）审核材料订货技术条件，参与供方的资历评价，审批合格供

19、方的评价报告，审核材料代用申请报告；4）审查材料质量证明文件，审批材料入库检验报告；5）监视、检查、指导材料质控系统的工作；6）对材料质控系统的工作人鱼进展教育培训；7）对不符合标准或图纸要求的材料有权组织投入消费。1.6.6焊接责任人1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量操纵，并定期向质保师汇报系统的运转情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；并监视贯彻执行；3）编/审车用燃气气瓶安装焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性， 监视焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并处理施焊中遇到的焊接技术征询题；4）审查焊工技术培训、考试工作及焊工档案的治理；5）批准焊接材料代

20、用；5）对本系统的有关人员进展教育培训；6）监视检查焊接系统的质量操纵工作。组织焊接工作质量分析及质量审核，负责完善公司焊接质量治理，提高公司的焊接装备和技术水平；1.6.7检验责任人1）在质保师的领导下，负责检验质量质控系统的各项工作，并定期向质保师报告工作2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3)组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验计划（规程），对特别专用检具进展设计；4）对公司消费的产品从原材料入厂验收、仓储保管发放、工序检验、外购外协检验到成品最终检验、工艺监视检验和技术指导进展操纵；5）对消费中出现的不合格产品，按质保体系的规定组织处理，行使质量否

21、决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监视监察机构反映产质量量情况；6）负责审核检验规程，负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好；7）负责审核产品最终检验报告和组织编制产品平安质量技术材料，关于正确、完好性和可追溯性负责；8）负责产品关键工序的现场监视检查，负责质量监视监察机构的监视检验业务的沟通与施行；9）负责对质量检验和检验技术人员进展业务培训。1.6.8设备负责人1）在质保师的领导下，负责设备及计量质控系统的操纵；2）负责设备及计量质量操纵系统运转情况的监视、检查；指导计量、设备治理人员执行相应治理制度；3）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；4)组织计量器具年度周检计划的编制和施行，

22、组织设备大修和更新新计划的编制和施行；5）定期向质保师报告质量检验系统质控运转情况。1.6.9电焊工1）认真学习和执行国家和企业公布的有关电焊工操作规程、标准和标准。认真执行质量治理手册相关的规定，树立质量第一的思想。2）精心保护使用工器具，按规定定期对器具仪表进展检查，保证工器具的完好和有效。3）积极主动配合质检人员工作，几十整改出现的征询题。4）注重焊接工艺技术才能的提高，掌握焊接技术和理论，持证上岗。5）严格执行焊接工艺，确保焊接质量符合工艺要求，确保焊接平安。6）牢记气焊平安规定，消除平安隐患，按规定存放好器具。1.6.10电工1）树立质量第一的思想，认真执行质量治理手册和各项规章制度

23、。2）纯熟掌握CNG安装电路要求，掌握改装车型的电器电路原理和相关技能。3）对电路连接可能造成的不平安要素采取措施，防止车辆电器漏电、短路造成的质量事故。对发生的电器电路质量事故承担责任。4）积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的征询题。1.6.11钳工1）树立质量第一的思想，认真执行质量治理手册和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进展安装操作。2）纯熟掌握CNG安装的工艺流程和安装过程涉及钳工工序的质量、技术要求，配合电工、电气焊等工种完成工序质量技术工艺要求。3）依照安装方案质量技术要求为安装提高必须的预备，认真执行本岗位工序的操作标准。4)积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的

24、征询题。1.6.12管工1）树立质量第一的思想，认真执行质量治理手册和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进展安装操作。2）纯熟掌握CNG安装的工艺流程和安装过程涉及管工工序的质量、技术要求，配合电工、电气焊、钳工等工种完成工序质量技术工艺要求。3）依照安装方案质量技术要求为安装提供必须的预备，认真执行本岗位工序的操作标准。4）积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的征询题。1.6.13检验员1）1）树立质量第一的思想，认真执行质量治理手册和各项规章制度。 2）纯熟掌握CNG安装产品标准、工艺文件、图纸及技术要求，对产品、材料进展检验。3）做到不漏检、不错检、对产品的推断做到定性合理。4）

25、认真填写各种检验、试验记录、报告，确保质量记录的真实性、正确性。1.6.9有关科室车间1）认真贯彻公司的质量方针，落实公司的质量目的；2）监视、检查并执行质量保证手册以及技术标准、治理标准、工作标准中的有关规定；3）组织施行各责任师提出的处理产质量量我呢体的措施；4）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权回绝接受；5）及时反应和处理质量信息。1.7治理评审1.7.1经理负责组织治理评审。每年对公司车用燃气气瓶安装质量保证体系进展一次评审。其目的是为了确定质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价公司质量保证体系改良的时机、变更的需要，包括质量方针和质量目的。1.7.2

26、治理评审是应以书面方式输入一下信息：1）审核结果；2）反应信息，包括顾客及相关方对公司的满意度、意见、建议3）质量保证体系运转情况总结；4）纠正和预防措施的施行情况；5）以往治理评审后采取措施的跟踪情况；6）经筹划的可能妨碍质量保证体系变更的要素（如组织机构变动、严重人事变动、法规标准和其他要求变动等）；7）过程、产品和体系的改良建议和计划。1.7.3办公室负责编制治理评审计划，报质量保证工程师审核、经理批准后发给参加治理评审的有关科室，各科室按照分工预备治理评审所需的各类材料。1.7.4治理评审应构成书面报告，报告应包括以下内容：1）质量保证体系（包括质量方针和质量目的）的评价结论；2）对现

27、有产品符合要求的评价及其改良措施；3）各种资源需求；治理评审报告的发放范围包括公司领导、有关科室及各单位。1.7.5有关科室对治理评审确定的改良措施付诸施行。1.7.6办公室要妥善保存治理评审报告及记录，并对确定的改良措施的施行情况跟踪验证。公司行政组织机构图经理生产技术科生产车间办公室档案资料公司行政组织机构图经理质保工程师材料、件责任人焊接责任人工艺责任人设计责任人检验责任人设备责任人2质量保证体系文件2.1总则本章对公司质量保证体系的建立、施行和保持，体系质量文件构造及其总体要求作出规定。确保质量保证体系的充分性、有效性和适宜性。2.2范围适用于公司质量保证体系的建立、健全、施行和保持；

28、质量保证体系文件的构造和要求。2.3质量保证体系的建立、健全和要求2.3.1总体要求按照体系根本要求和许可规则等国家法规标准的要求，公司建立符合公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并以车用燃气气瓶安装质量保证手册文件的方式描绘和保持、施行、持续改良。2.3.2经理受权质保师按照方法和许可条件的要求，选择适宜于本公司的质量要素，建立、健全质量保证体系。并组织有关人员编制符合质量保证体系的车用燃气气瓶安装质量保证手册。2.3.3质量保证系统有体系机构、程序、过程、资源等组成一个协调统一的有机整体体系，并按系统环节操纵点展开。设立设计、工艺、材料（零部件）操纵、焊接、检验与试验操纵、设备和检验试验装

29、置6个质控系统，设质保师和各质控系统专业负责人。明确规定系统、环节、操纵点要求及有关人员的职责和互相关系。2.3.4质量保证体系的责任人员的任免，由质保师提名，经理批准；责任人员因故不能行使职责时，质保师制定相应资质人员代行其职，并签发书面文件。体系责任人员任命文件应用时抄报车用燃气气瓶安装许可批准部门，并抄送市特种设备平安监察机构备案。2.3.5质量保证系统应确定适宜的质量信息渠道，确保质量保证体系信息的畅通。2.3.6为确保质量保证体系的有效性和适宜性，质保师应适时的组织质量保证体系进展内部审核，并及时改良。2.4质量保证体系文件的构造和要求2.4.1质量保证体系文件的构造2.4.1.1质

30、量保证体系文件分为三级。2.4.1.2手册属于第一级文件，是描绘质量保证体系构造和各系统质控运转原则及互相关系的文件；2.4.1.3程序文件（治理制度）属于第二级文件，是手册的支持性文件。是描绘各系统（要素）质控活动的操作程序文件。2.4.1.4其它系统文件（包括工艺规程、作业指导书、质量记录、报告等）属于第三方文件，是质量操纵的施行文件和见证。2.4.1.5由于质量保证体系评审的改良而引起的相应文件的变化，其变更文件按被变更的文件进展划分级别。2.4.2质保体系文件的要求2.4.2.1体系文件应正确、完好地反映质量保证体系的组织构造和各系统质控程序及要求，体系公司质量方针，确保质量目的的实现

31、。2.4.2.2文件的详略取决于产品的类型、过程复杂程度、员工素养等，应切合实际，确保文件的充分、有效、适宜。2.4.2.3文件能够呈现任何媒体方式，如纸张、磁盘、照片、样件等。但必须符合特种设备法规标准的规定，适宜于本公司质量保证体系的质控要求。2.4.2.4体系文件的治理应按文件和材料操纵执行。2.4.3公司产品的质量计划是对质量保证体系及其文件规定的详细表达，应依照质量保证体系的质控要求编制（属于第三方文件），合理设置质量操纵点（包括检查点、审核点、见证点和停顿点）。2.4.4当本手册不能满足某些产品、合同工程或安装工作的要求时，应按特别质量要求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师

32、组织技术部、消费部等有关人员按“质量治理根本要素”“质量操纵点一览表及操纵程序图”进展编制，对产品的研制、消费过程的质量措施、资源和活动作出规定，已满足产品、合同、工程或工程的要求。2.4.4.1专用质量计划中的一般（通用部分），要求可援用本手册及其支持性治理文件的规定，对新增的特别要求作出详细的规定。2.2.4.2专用质量计划编制后需经质保工程师批准，如合同要求时，还应提请需放代表或第三方监检部门代表会签。2.4.4.3质量治理体系过程质量治理过程：质量治理体系过程图和CNG汽车改装质量保证体系图3文件和材料操纵3.1总则关于车用燃气气瓶安装有关的质保体系文件（包括适当范围的外来文件和材料，

33、如标准、标准、图样等）进展操纵，确保其有效性。3.2文件和材料的操纵范围对质量保证体系的文件和材料操纵作出规定，确保在质量操纵方面以下文件的充分性、适宜性：1）车用燃气气瓶安装质量保证手册及其它体系文件（二级、三级文件）；2）车用燃气气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；3）与车用燃气欺骗安装有关的外来文件，如国家法规、地点法律、法规、技术标准、标准、图样等；4）产质量量档案和出厂文件；5）其他治理性文件，如操作规程、治理制度等。3.3文件的编制、审批和发放3.3.1手册有公司质保师组织人员编写并审核， 经理批准发布；其它体系文件有质保体系各责任人编制，质

34、保是批准。3.3.2安装工艺等技术性文件有专业负责人组织编制，质保师审批。3.3.3外来文件和材料有使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，办公室进展分类、备案、登记，发放使用。3.3.4产质量量档案和随机文件有质检科整理成册，办公室登记，保存产质量量档案，发放随机文件。3.3.5办公室依照通过批准的受控文件清单填写文件发放登记表，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在文件发放登记表上签字。3.4文件的更改与换版3.4.1文件需更改时，有文件更改提出人填写文件修正单，报办公室，并按原审批程序和人员权限进展审批，档案材料室备案、治理。3.4.2办公室按文件发放记录发放文

35、件修正单，文件持有人接到文件修正单后，应在修正内容钱作出“更改”标识。3.4.3手册通过屡次更改或需要大幅度更改时，应进展换版，有质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号（A、B、C）,向监视检验人员报送最新版本的受控文件。3.4.4技术性文件的更改，有各责任人审核，质保师批准。3.5文件的治理3.5.1保管使用：办公室负责建立受控文件清单，受控文件领用者或保管者，应留意保护所领文件，以防损坏，同时要妥善保管，任何人不得随意修正、负责，不得将受控文件借个无关人员及非本公司人员。3.5.2调岗上交：使用人互换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。3.5.3识别：文件的发放者对文

36、件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单“；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保存任何无效文件。3.5.4更换：文件破损已妨碍使用时，应及时办理更换文件。更换文件是经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件有收回部门进展做废处理。3.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发：1）文件发生丧失时，丧失部门和人员必须在发觉丧失的两个工作日内向归口治理部门提交书面报告，说明丧失缘故和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定“分发号”，并在文件发放登记表中对原文件注明“丧失”，同时对新文件进展登记。2）当所发文件数量不能满足所用场所需求时，有使用部门提出书面申请报各文

37、件归口治理部门，经批准后按程序增发或补发文件。3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。3.6做废文件的处理3.6.1做废文件有办公室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保存价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。3.7外来文件操纵外来技术标准、标准及法律、法规，有工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。3.8质量记录报告和操纵3.8.1质量记录报告的标识、搜集和编目3.8.2所有质量记录都应有产品编号、文件编号

38、。3.8.3车辆改装完毕，安装过程中的所有质量记录都应通过检验员传递到办公室集中整理。3.8.4每台完工车辆都应按产品编号编制一套完好的质量记录。质量记录应编制目录，以便检索。3.8.5质量记录的归档、储存和保管A 车辆出厂时应向用户提供保养手册等出厂材料，同时办公室应尽快将整理成册的质量记录存档。B办公司负责质量档案的保管。档案室应妥善保管，以防丧失和损坏。3.9文件的回收和保管3.9.1办公室负责文件的编号、发放、回收、修正、作废、销毁等工作及时回收，集中销毁。3.10文件材料和记录的存贮期限3.10.1质量保证手册、程序文件、操作性文件新版公布后，上一版的应有办公室收回，除留存二本盖有“

39、作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。3.10.2人员培训记录、订货合同等，永久保存。3.10.3产品档案、检验记录，保存期为5年。3.10.4合同评审记录、纠正和预防措施记录、内部审核记录等，保存期为5年。3.10.5本章未作规定者，按各有关程序文件的规定期限保存。3.11相关程序本章援用的支持性程序文件：、记录操纵程序。4材料、零部件操纵1目的和范围本程序对安装产品所有材料、零部件的采购，明确对分供方施行质量操纵的方式和内容，材料、零部件的验收操纵，材料标识，材料、零部件的存放与保管，材料、零部件的领用和使用操纵，材料、零部件的代用等各操纵环节作出规定。确保安装用料的正确和可追踪。2职责2

40、.1工艺负责人编制单位产品的材料计划；2.2材料负责人审核材料计划，验收入库单；对材料的运转质量负责；2.3材料负责人参加供方评价活动，负责合格供方及其名录审核，质保师审批合格供方名录2.4质检科负责组织供方评价工作，编制合格供方的名录，进展合格供方的动态治理。2.5消费科负责编制材料采购计划，报经理批准后进展采购；负责次啊了的验收入库、保管、发放；2.6质检科材料质检员负责材料入库的检验、保管的检验；工序检验员负责制造过程中的材料的正确使用。2.7本厂经理审批材料采购计划和采购合同。3材料、零部件的采购及分供方的质量操纵3.1采购计划编审3.1.1工艺依照施工图样和制造工艺文件编制产品材料计

41、划表，注明使用材料的牌号、规格、标准号、数量及附加要求；材料负责人审核签字，然后发放到消费科；3.1.2消费科依照产品材料计划表核实库存材料，编制材料采购计划；报本厂厂长审批后施行采购计划。3.2采购合同3.2.1采购合同签订的要求及合同条款的内容要求，按合同法规定执行。3.2.2 采购合同的内容，必须符合有关规定及采购计划的要求，并注明质量标准及技术条件、验证方法交货期等条款，内容应详细、精确、完好。3.3分供方质量操纵的内容和方式3.3.1供方评价3.3.1.1评价供方的范围和时机 对新供方，依照车用燃气气瓶安装产品的法规标准的要求，由供给科长及时搜集相关供方的信息，选择适宜的范围的供方供

42、评价；有供货经历的供方应按年度评价要求进展评价；关于在供货过程中出现与评价时有变化情况或供货存在较大质量征询题的供方，由材料质控系统裁决是否应增加评价的频次。3.3.1.2供方评价工程1）消费型供方评价工程： a)供方的营业执照、组织机构代码证的合法性； b)受压元件材料供方的有效期内的制造许可证和其他质量认证证书的有效性；质量治理体系的建立、施行情况；c)供方产质量量情况及其有关方面的信息；d)采购产品交付后提供的效劳才能；e)产品的价格功能比；f)交付的及时性。2）运营型供方评价工程：a)供方的营业执照、组织机构代码证的合法性； b)提供合格材料及其质量证明文件的才能；质量治理体系的建立、

43、施行情况或质量操纵情况；产品交付后提供的效劳才能；c)供方产质量量情况及其有关方面的信息；d)产品的价格功能比；e)交付的及时性。3.3.1.3关于已有供货经历的供方，评价时还应评价供方的供货业绩。3.3.2评价标准1)车用燃气气瓶安装产品受压元件的材料供方必须符合3.3.1.2中的a)、b)规定；2)其余工程的评价也应到达合格要求。3.3.3供方评价方式3.3.3.1实地评价 供给科长组织材料质控系统及其他相关人员进展实地评价。评价工程和标准执行3.3.1.2和3.3.1.3，并获得相应的见证材料。营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书均应获得复印件并加盖企业印章。3.3.3.2 采

44、购过程中评价 采购前，供给科长向供方索取加盖企业印章的营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书复印件以及有关见证材料；组织材料质控系统及其他相关人员进展文件评价。评价工程和标准执行3.3.1.2和3.3.1.3并获得相应的见证材料。3.3.4评价记录和合格供方档案1）评价过程中由供给科长负责做好评价记录，经评价合格的供方填写供方评定记录表，材料质控系统审核，质保师审批；涉及其他质控系统的相应质控系统还需会签。2）供给科长对评价合格的供方均应建立独立的合格供方档案，录入合格供方名录。档案内容包括：供方评价表、加盖企业印章的营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书复印件以及有关见证材料。3.4合格供方治理对合格供方应实行动态治理。新评价合格的供方及时录入合格供方名录；在年度或增加频次的评价中，评价不合格的供方应及时从合格供方名录中删除；对因供货资质或/和供货质量出现严峻不合格的供方，应在两年内不得将其作为供方评价和采购其物资。3.5采购的施行3.5.1 材料采购人员依照材料采购计划选择合格供方名录中的合格供方，择优定货采购；不得向未经评价合格列入合格供方名录的供方