2022年管理体系内部审核管理程序范本.doc

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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。治理体系内部审核治理程序范本 1. 目的为了验证铜板带厂现行OHS治理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS治理体系持续的有效性、充分性和适宜性，为持续改良以及为治理评审提供按照，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于公司OHS治理体系的内部审核。3. 职责3.1消费安保科负责内部审核的组织施行。 3.2治理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告，任命审核组长，全面负责组织内部审核工作。 3.3 审核组长负责编制内审计划，组建审核组施行内审，并编写内部审核报告。 3.4 审核员应配合审核组长工作，按

2、照分工编写检查表，施行审核，并跟踪不符合项纠正预防措施的施行。 3.5 受审核部门应积极配合审核员的工作，提供审核过程所需的资源，针对提出的不符合项制定并施行纠正预防措施。4. 工作程序4.1 审核计划的编制 4.1.1消费安保科每年定期编制内审年度计划报治理者代表批准后施行，一般每年不少于一次，其间隔不超过12个月，特别情况可追加审核。特别情况指：组织机构变动、法律法规变化、新技术采纳、发生严峻平安事故、最高治理者认为必要时。 4.1.2审核施行计划的编制 每次内审由审核组长编制施行计划，经治理者代表批准后发放施行。内容包括： a. 审核的目的、按照、范围. b. 审核时间和日程安排. c.

3、 受审核的部门及内审员审核分工等.42审核前的预备 4.2.1成立审核组 a消费安保科负责内审的各项预备工作。 b治理者代表任命审核组长，审核组长组织审核组。内审员按照审核计划编制内审检查表，明确审核方式、审核内容等预备审核。 4.2.2对内审员的要求 审核员应通过培训具备内审员资历，同时应具备审核才能、独立工作和组织交流才能，同时审核员不能审核本人的工作。 4.2.3 审核计划批准后,由消费安保科将审核计划及审核通知送达治理者代表、受审核部门和审核员，受审核部门要通知本部门所有与OHS治理体系运转有关的人员做好接受审核的预备。被审部门对审核计划假设有异议时，及时通知审核组。4.3审核的施行

4、4.3.1初次会议 4.3.1.1审核组长负责组织初次会议，通知召集有关人员、部门、领导出席会议。 4.3.1.2审核组长主持会议，向受审核部门介绍审核组成员，确认审核计划，说明本次审核的目的、范围、审核按照、审核采纳的方法和程序，并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。 4.3.1.3现场审核 a. 按照审核计划,按照内审检查表施行审核。 b. 搜集客观证据,并予以记录。 c. 记录现场审核结果以便需要时查阅。 d. 现场觉察征询题，应开不符合项报告并请受审部门负责人签字认可。 e. 关于虽未构成不符合项,但有潜在的不符合隐患,应提示留意,审核员可作为“观察项”向受审方提出。 f. 末次会议前审核组长召集审核员会议,对观察结果进展汇总分析,对OHS治理体系运转情况作出总体评价。 4.3.2 末次会议 4.3.2.1审核组长应按计划主持召开末次会议,参加会议的有审核员全体成员及受审部门的负责人及治理者代表。 4.3.2.2 审核组长介绍审核总体情况，宣布审核结论，向受审方提交不符合报告，提出采取改良和纠正预防措施及跟踪验证的要求。