2022年安全管理煤矿有限公司安全风险分级管控工作机制.doc

《2022年安全管理煤矿有限公司安全风险分级管控工作机制.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年安全管理煤矿有限公司安全风险分级管控工作机制.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。平安治理煤矿平安风险分级管控工作机制 一、平安风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进展平安风险分级管控体系建立。平安指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控方式。2、工作目的：按照煤矿平安建立标准化根本要求及评分方法(试行)关于平安风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建立事故发生，保障矿井员工生命财产平安。3、根本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面施行、持

2、续改良”的根本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、平安风险分级管控领导小组组 长：（矿 长）副组长：（总工程师）成 员：调度室、平安科、消费技术科、通风科、机运科平安风险分级管控办公室设在平安调度指挥中心，主任由矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的平安风险分级管控工作监视治理及考核。二、平安风险分级管控工作制度总 则第一条 为落实“平安第一、预防为主、综合治理”平安建立方针，全面推行平安风险分级评估，提升平安风险管控水平，保障平安建立，制定本制度。第二条 本制度所指的平安风险分级管控，是指江安县煤矿公司为保障平安消费自主组织开展的，对建立、

3、治理各环节可能存在或产生的危险、危害要素进展超前辨识、分析、分级评估、治理操纵的活动。第三条 本制定适用于*煤矿公司所属各单位。组织治理第四条 组长负责平安风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。平安指挥中心是平安风险评估治理工作的牵头部门，负责组织制订江安县煤矿公司平安风险分级管操纵度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位平安风险管控工作进展监视检查和考核。各业务职能部门是平安风险管控工作专业治理部门，负责本专业范围内平安风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条 副组长是本单位平安风险分级评估治理第一责任人，对平安风险管控工作全面负责，按照分级治理、分级负责的原则，

4、建立健全平安风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位平安风险分级管控施行方法或细则，明确组织程序、方式方法、监视治理及考核奖惩等内容。分管负责人对分管范围内的平安风险管控工作负责，详细组织施行分管范围内的平安风险辨识、评估分级、操纵治理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责施行专业范围内的系统平安风险评估治理，区队负责施行现场开工条件平安风险评估治理，班组负责施行重点工序平安风险评估治理，岗位人员负责施行本岗位的平安风险评估治理。平安风险辨识第六条 单位负责人要组织矿级领导和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建立工艺、设备设备、作业环境、人员行为和治理体系等方面存在的平安

5、风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条 单位负责人在建立系统、装备的投运、移交、运转、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进展平安风险评估。（一）停运或重启是指以下几种情况：1. 煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2. 建立线、重要建立设备、装置的停运或重启；(二)系统、装备评估的主要内容包括：1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、平安设备、平安防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设备和预案等；2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、平安设备、平安措施、接收单位技术才能等；3.系统、装备正常运转的评估内容

6、应包括运转情况、平安保护和平安防护设备等；4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险要素、对运转系统的阻碍、平安隔离措施，技术、措施以及人员预备，启(停)用后平安治理等。第八条 现场开工条件风险辨识。连续建立作业的现场每班开工前，由跟班矿长、平安员、瓦检员、班组长对作业现场环境、设备、平安设备和工程质量等是否具备平安建立条件进展评估。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织建立、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由平安负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、平安设备、工程质量、人员和平安措施等情况进展平安评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，对本身上岗条件和本岗位职责范围内

7、的环境、设备、设备、劳动防护进展平安评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同平安负责人，对施工材料和工具预备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他平安防护措施落实，作业人员身体情况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进展评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同平安负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，平安设备及平安防护以及采取的安保措施(如短道路、电气接地等)恢复等情况进展评估和确认。第十二条 特别施工作业评估。特别施工作业前，由工程负责人组织专业技术人员、施工人员

8、等对作业中可能存在的平安风险要素和可能产生的危害后果等进展分析评估，并按照评估结果确定程序步骤、施工工艺及平安措施。特别施工作业主要指以下内容：1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2.特大重物起吊或井筒内等特别地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特别条件作业；3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特别作业；4.其他复杂、特别施工作业。第十三条 异常情况评估。正常建立(运转)的系统(装置)在建立工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设备、环境发生严峻变化或发惹事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统平安可靠性重新评

9、估。第十四条 工程工程评估。新建、改建、扩建工程工程，单位负责人应分别在工程立项、现场开工、建立施工、试车试产等各阶段组织平安风险评估。1.工程立项时，应对工程存在的危险、危害要素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险要素和操纵难度、现有操纵防范措施、治理主体的技术才能和平安治理水平等进展综合分析评估。2.工程开工前，应组织有关部门专业人员对施工单位平安资质、总体施工组织设计、平安和技术治理人员装备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工平安条件进展综合分析评估。3.工程施工期间，建立单位应会同施工单位对施工现场平安措施是否落实到位，危险要素分析排查、平安隐患治理是否按规定执行等情

10、况进展动态平安评估。4.工程试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设备施工质量，平安设备及平安防护，试车试产方案、平安技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进展综合分析评估。试车试产过程中，涉及平安的工艺、参数、操纵等需要变更时，必须重新评估。第十五条 “四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推行应用前，应对其平安功能、环境适应性、存在的危险要素、可能造成的危害及应对措施、人员技术才能等是否具备平安试验或推行应用条件进展综合评估。第十六条 其他评估。1.设备、物资购置及出入库。涉及平安建立的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位平安建立

11、要求进展平安、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、平安功能等进展评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运转前，使用单位(人员)应对其完好情况、平安功能进展检查评估，符合平安要求方可投入运转。2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康情况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资历进展综合考核评估。应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和平安防护器具装备等情况进展动态评估。3.严峻灾害。应定期

12、对本矿井可能发生的严峻灾害及已采取平安管控措施的可靠性进展分析评估。方法及要求第十七条 矿井负责人要按照系统、场所、设备设备、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、有用、简明、高效”的原则，合理选择平安风险评估的方式、方法。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采纳平安评估表法，非煤建立系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析法。第十八条 平安评估表制造要结合平安消费治理和建立实际，尽可能完好列举危险危害要素，按照危险要素对人员、系统、装备危害程度不同，分成严峻风险、较大风险、一般风险和低风险四品种型，分别用A B C D四种字母标示。A级严峻风险：

13、可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。B级较大风险：可能造成人员损害，但不会降低系统功能或损坏的。C级一般风险：不可能造成人员损害，但会降低系统功能或损坏的。D级低风险：不会造成人员损害和系统损坏的。第十九条 采纳评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条 采纳危险与可操作性分析、集体检查分析或综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务治理机构审查，不得直截了当按照评估报告结论进展建立作业。第二十一条 岗位评估采纳评估表方法时，可以采纳评估卡片或评估

14、活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条 对现场评估出现的不同类别平安风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停顿作业或停顿运转，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级治理部门和单位值班人员，制定措施进展整改，整改完毕后再进展评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直截了当“手指口述”进展作业。第二十三条 对平安风险的操纵应遵照消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的操纵措施。第二十四

15、条 各级评估得出的结论及存在的平安风险要素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评估报告、评估表、检查记录等材料的内容，必须符合国家及行业有关标准、标准和上级规定制度要求。第二十六条 确定平安风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、平安风险评估的全面性和防范操纵措施的针对性。第二十七条 定期对平安风险评估制度、治理程序、方式方法、监控措施的实际运转效果进展分析和评价，并按照上级新要求和实际需要进展调整和修订。第二十八条 企业应建立平安风险评估专项档案，各类评估报告、平安评估表以及检查记录等文字材料，

16、应做到谁评估、谁签字、谁负责，按照实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条 单位负责人应每年至少对全员进展一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。检查考核第三十条 各单位负责人应建立平安风险评估考核奖惩机制，对各级平安风险评估执行情况进展动态检查督导，定期检查考核。第三十一条 *煤矿公司每季度对各单位平安风险评估工作进展一次检查考核(考核标准见附件1)。平均得分低于90 分的定为不合格单位，对各单位按照*煤矿公司平安绩效考核方法进展考核兑现。附件 1：平安风险评估检查考核评分标准检查工程及标准标准分评分标准扣分实得分基础保障1.建立风险评估制度。2.各级平安风险评估职责明晰。3.明确各类评

17、估的方式方法。4.建立定期考核奖惩机制。5.建立完备的信息流通渠道。6.明确各类风险等级标准。301.无制度扣5 分，制度不完善扣2 分。2.责任不明确扣2 分。3.评估方式方法不明确一处扣1 分。4.信息传递不畅通扣2 分。5.风险等级划分不合理扣2分。现场执行1.员工掌握风险评估相关规定要求和评估方法。2.各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的平安风险评估。3.现场无中等及以上平安风险。4.现场风险评估表格、记录等填写内容齐全，表述准确。5.评估出的平安风险按照规定程序进展处置。6.考核期内无因平安风险评估不到位造成的责任事故。501.现场员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣0.5

18、 分。2.现场未按规定开展平安风险评估一处扣2 分，有遗漏的一次扣1 分。3.现场存在中等以上风险的一处扣2 分。4.现场表格、记录等材料填写不合格一处扣0.5 分。5.评估出的风险未进展处置的每处扣2 分，未构成闭环的每处扣0.5 分。6.发生平安风险评估责任事故的一次扣5 分。材料治理1.建立平安风险评估专项档案。2.明确专人负责评估材料的搜集、整理、保管。3.不同类别评估材料明确相应的保存期限。4.评估材料齐全，无丧失。5.各类评估报告、表格、记录等材料内容填写符合要求，表述准确。201.未建立平安风险评估专项档案的扣3 分。2.无专人治理的扣2 分。3.评估材料存档期限不合理扣2 分。4.存档不及时、不齐全的扣1分。5.表格、记录等材料填写不合格一处扣0.5 分。