人力成本分析报告(1).doc

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1、人力本钞票分析报告非专业一、人力本钞票构成：人力本钞票要紧包括：公司员工工资总额、社会保险费用公司部分、住房公积金费用，员工福应费用、新员工介绍费跟盘川补贴、员工构成的质量丧失落、员工培训费用、跟延聘广告费用等。1、报告期内人数不含分公司101112月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月月月月人数表一2、报告期外销售额月份销售额月份1月2月8月3月9月4月5月6月7月10月11月12月销售额表二3、员工工资总额月份工资月份工资1月2月8月3月9月表三4月5月6月7月10月11月12月4、社会保险公司部分跟住房公积金月份社保1011121月2月3月4月5月6月7月8月9月月月月公积金表四5、员

2、工介绍费跟新员工盘川补贴月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用表五6、新员工构成的质量丧失落月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用表六7、其他费用公司福利、培训费、劳保费、延聘费告空费等101112月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月月月月费用表七备注：公司福利、培训费、劳保费、延聘费、告空费等由于发生月份不定，金额较小，因此庞杂分摊到各月。8、各项人力本钞票所占比例9、各比例总额所占总本钞票的比例总额所占比例81.37%11.56%4.61%工资总额比例社会保险比例住房公积金比例介绍费盘川比例质量丧失落比例其他费用比例0.41%0.04%2

3、.0%二、打算百分比,、分析结果、提出建议1、人力本钞票率人力本钞票率=人力本钞票总额销售额100%。按照以上表格数据可得出表八：人力本钞票率月份1月2月3月4月5月6月7月8月930.37%8.53%14.23%12.51%10.34%15.05%12.38%9.60%10人力本钞票率表六由表六可知：1月公司人力本钞票率较高，其缘故为销售额过低，相对人力本钞票偏低，自2月起，公司人力本钞票率大年夜幅落低，濒临制造业人力本钞票率的畸形范畴内3%，公司畸形运营。打算可知，公司平均人力本钞票率为12.42%。建议公司13年在畸形运营的基础上，尽管保证人力本钞票率在畸形范畴内浮动。10%2、人均人力

4、本钞票人均人力本钞票=人力本钞票总额报告期内平均人数。按照表一、表三、表四、表五可得出表七：人均人力本钞票月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月份人均人力.48.36.77.05.29.81.45.22.20.84.82.85成本表七由表七可知：1月公司人均人力本钞票特别低，其缘故为总人力本钞票较低，公司在职员工总数较多；自2月起，公司人均人力本钞票大年夜幅上升，抵达制造业目先人均人力本钞票的畸形范畴28003500，在3000元/月/人上下浮动。打算可知，公司人均人力本钞票为，内行业薪资福利水平中偏低。建议公司在落低人力本钞票率的同时，提高人均人力本钞票。3、近三年苏息花费

5、率1、全员苏息花费率全员苏息花费率=工业增加值报告期内企业销售额报告期内平均在职人数，即：人力资源效能。一线苏息花费率=工业增加值报告期内企业销售额报告期内平均在职一线员工人数，即一线花费效能。年份销售额年平均人数年一线员工平均人数570469704522642398全员苏息花费率一线苏息花费率表八由表八可知：至，公司范畴在逐步扩大，年平均人数呈上升趋势；由于社会微不雅观经济因素阻碍，公司非一线员工比上年增加62人，一线员工数量增加124人，导致公司全员苏息花费率落低，一线苏息花费率相对提高。建议公司13年在攻破销售额的情况下，精简非一线员工人数，一方面可以提高全员苏息花费率，也可以提高人均人力本钞票。力资源部2013年1月15日