能源内审采购部检查表.doc

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1、受考察局部：倾销部时刻：2013-8-10考察员：NO标准条目考察要点检查内容1、检查局部职责说明文件。考察记录1公司树破了各局部岗位职责。备注1、局部内各天性性能分局部、各层次人员的职责怎么样规那么？权限是否适当？2、关于职责的一样是如何样停顿的？办法是什么？1职责跟权限2、与各层次人员会谈，理解其职责。2、局部各岗位按岗位职责恳求判定其职责权限。1、员工清楚能源目标并能理解能源方针精神。1、是否理解能源目标的内容？2、怎么样一样跟理解能源目标？21、抽查员工对能源目标的理解。2、现场不雅观看能源目标的鼓吹能源目标2、能源目标通过聚会、公告等办法在局部内部停顿一样。全然合适1、局部树破了那些

2、能源基准？能源基准2、是否符合恳求，是否可测量？1、局部树破了那些能源目标？3评审基准树破的可行性合理性1、检查是否制定了局部能源目标清单管理方案.2、检查管理方案内容是否符合标准恳求。1、局部制定了能源目标。2、能源目标的内容在总体上是否符合要求，是否可测量？2、局部的能源目标能活期达成。3、本局部暂未实施管理方案3、局部的能源目标在内部是如何样落实能源目标的，到哪一层次？目标管理43、检查局部能源目标管理方实施检查情况.4、是否制定管理方案？方案5、管理方案内容是否符合标准恳求？6、怎么样对管理方案停顿评审？7、管理方案的实行情况怎么样？1、查阅倾销程度、供方管理次序2、抽样供方评价选择调

3、查的情况3、抽样倾销方案编制有相关倾销管理次序合格供方能供应评价、选择、调查的记录1、有无树破能源倾销把持次序？倾销供方管理次序？2、倾销国家掉队淘汰配备、工艺、产品能源倾销等倾销方案均标准，无淘汰配备、产品等倾销3、有先优先倾销节能产品、配备等，1、检查能源流向把持文件规那么。2、检查能源流向谋划跟判定表、评价表及汇总表。1、流向谋划跟判定较为充分2、针对本局部要紧用能编制有运行控制作业文件。1、本局部要紧用能是什么？2、有不谋划跟判定能源流向？3、是否制定运行把持文件？4、有无树破能源应急预案抽查几多个岗位的人员交谈，理解其对3、暂无能源应急预案能源流向的把持情况。运56行制3、检查应急准备跟照应把持文件。4、检查本局部的紧急预案。查能源应急预案及训练情况记录1、受审局部涉及到哪些信息交流？。1、供应相关方交流记录1、怎么样传达结构的能源目标跟能源表现2、传达结构的能源目标跟能源表现的办法是什么？2、内部、内部的信息要紧是通过文件、信2、异常、紧急情况下的信息怎么样聚会、公告、培训等办法交流。息交流交流3、同内部相关方的信息交流3、信息传达采纳何种办法？异常、紧急信息怎么样传达？