OLED材料项目投资建议书【模板范文】.docx
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1、泓域咨询/OLED材料项目投资建议书目录第一章 行业发展分析7一、 行业壁垒7二、 行业发展概况8三、 行业概况10第二章 背景、必要性分析12一、 OLED行业市场规模12二、 国际OLED产业发展情况15三、 坚持创新驱动首位战略,加快提升区域发展核心竞争力16四、 深化“一体两翼”区域合作,全面融入长三角一体化19第三章 项目基本情况21一、 项目名称及项目单位21二、 项目建设地点21三、 可行性研究范围21四、 编制依据和技术原则22五、 建设背景、规模23六、 项目建设进度24七、 环境影响24八、 建设投资估算24九、 项目主要技术经济指标25主要经济指标一览表25十、 主要结论
2、及建议27第四章 产品规划与建设内容28一、 建设规模及主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表28第五章 建筑工程方案分析30一、 项目工程设计总体要求30二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标34建筑工程投资一览表35第六章 项目选址方案37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 畅通国内国际双循环,加快融入新发展格局41四、 项目选址综合评价43第七章 SWOT分析说明44一、 优势分析(S)44二、 劣势分析(W)46三、 机会分析(O)46四、 威胁分析(T)47第八章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第九章 原辅材料分析5
3、5一、 项目建设期原辅材料供应情况55二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理55第十章 项目节能分析57一、 项目节能概述57二、 能源消费种类和数量分析58能耗分析一览表59三、 项目节能措施59四、 节能综合评价61第十一章 人力资源配置分析62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训62第十二章 环境影响分析65一、 编制依据65二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析67六、 环境管理分析67七、 结论68八、 建议69第十三章 技术方案70一、 企业技术研发分析70二、 项目技术工
4、艺分析72三、 质量管理73四、 设备选型方案74主要设备购置一览表75第十四章 项目投资计划77一、 投资估算的编制说明77二、 建设投资估算77建设投资估算表79三、 建设期利息79建设期利息估算表80四、 流动资金81流动资金估算表81五、 项目总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹措一览表84第十五章 经济效益86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能力分析94
5、借款还本付息计划表95第十六章 项目招投标方案97一、 项目招标依据97二、 项目招标范围97三、 招标要求98四、 招标组织方式100五、 招标信息发布104第十七章 风险评估105一、 项目风险分析105二、 项目风险对策107第十八章 项目总结109第十九章 附表附件110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表121第一章 行业发展
6、分析一、 行业壁垒1、技术壁垒行业属于技术密集型行业,其中的工艺技术、品质控制水平和核心生产设备对行业的可持续发展和保持市场竞争力异常重要。此外本行业需要长时间的实验、实践经验和不断积累,才能掌握设备适用性、材料匹配、化学反应时间、反应步骤、分离生产等技术环节。只有掌握核心技术且具有较强的研发能力和较高的生产工艺水平的企业才能获得市场领先优势。随着经济水平的不断发展和技术水平的不断进步,下游客户对OLED产品的需求不断扩大,为了应对产品的需求扩大和更新换代,需要核心的技术水平和稳定成熟的团队来保证产品的稳定性、合格率、生产效率等方面。因此,行业对于不具备核心研发、生产技术的公司造成较高的的进入
7、壁垒。2、人才壁垒我国在有机电致发光(OLED)材料方面起步较晚,较国际水平仍有较大差距,缺乏优秀的技术和研发人才。进入本行业需要一批化学、物理、器件等方面专业知识和实践经验较为丰富的高技术人才,尤其需要一支通过长期生产研发,具备丰富实践经验的专业团队,才能够保障企业在该业务领域实现稳定运营。人才和技术团队的缺乏成为本行业发展的一大障碍同时构成进入壁垒。3、环保壁垒我国要求化工生产型企业进行清洁生产,并鼓励企业通过不断改进设计、使用清洁能源和原材料、采用先进的工艺技术和设备、加强环境管理等措施削减污染,减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害
8、。本行业的生产应向相关主管单位申请排放污染物许可证,同时进入该领域的公司需要遵循相关的生产排放、废物处理等环保要求,对新进入者造成较高的环保壁垒。4、资金壁垒OLED产业属于新兴产业,国内相关技术水平还处于大量投入的研发阶段。生产设备部分依赖于进口且设备价值较高,需要投入大量资金用于OLED材料的开发和性能的改进,生产设备的采购和生产厂房、环保排放设备的采购;对新进入者造成一定的资金壁垒。二、 行业发展概况1、现代显示技术发展人类获取外界信息70%以上是来自视觉,显示器作为一种特殊的显示工具,是真正实现人机交流的重要工具也是信息传递的重要窗口,将一定的电子文件通过特定的传输设备反射到人眼,使得
9、图像显示成为显示中最重要的方式。现代显示技术根据信息显示的主要方式分为阴极射线管(CRT)和平板显示(FPD)。二十世纪CRT独领风骚。二十世纪,CRT可谓是整个显示行业的领头羊,代表显示技术的潮流。CRT由德国物理学家布劳恩发明,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。随着电视机出现以后,该技术工艺被人们广泛研究并熟练的应用于各行各业,占据着显示器件最大的市场。二十一世纪显示技术百花齐放。二十一世纪以来,随着人们对于显示技术需求的不断严苛,各种显示技术百花齐放,CRT技术逐渐退出历史舞台,而平板显示器件FPD快速发展。FPD平板显示器件,主要包括液晶显示LCD、发光二极管显示LED、等离
10、子体显示PDP、有机发光显示OLED、量子点发光显示QLED等。LCD是当前显示技术的主流,OLED被广泛视为最具发展潜力的新型显示技术。2、OLED产业链情况OLED产业分为上中下游三个层面,上游主要为设备制造、材料制造和零件组装,中游主要为面板制作和模板组装,下游对应显示终端领域。其中上游的设备制造包括显影及蚀刻、镀膜及封装、检查及测试等设备制造,材料制造主要涉及ITO玻璃、有机材料、偏玻板和封合胶,零件组装主要涉及驱动IC、电路板和被动元件。下游终端涉及电脑显示、TV、手机、车载显示、军工、航天、照明、VR设备、智能硬件等多个领域。三、 行业概况OLED技术是LCD之后的又一代新型平板显
11、示技术。OLED与LCD相比,具有响应速度快、亮度高、对比度高、超轻超薄、功耗低、无视角限制、工作温度范围宽、抗震性能好、可实现柔软显示等优点,能解决液晶显示画面拖尾、耐低温性能差等问题,被业界认为是最有发展前景的新型显示技术之一,也是国际上高技术领域的一个竞争热点。有机发光显示技术在过去十多年的时间里取得了巨大的进展。在发光效率方面,OLED远远高于PDP、CRT的水平,目前荧光小分子器件的发光效率已经超过16lm/W,而磷光小分子器件的发光效率则已接近30lm/W,绿光器件的寿命达到了1万小时以上,红光器件和蓝光器件的寿命也已达到实用化的基本要求。能够推出全彩色OLED的公司和研究单位越来
12、越多,采用低温多晶硅TFT驱动的全彩色器件也已经被开发出来;白光OLED得到了广泛的重视,目前的白光实验片可以在100cd/m2的亮度下保持10万小时之久。中国将OLED视为显示技术赶超的机会,政府加大扶持力度,企业纷纷布局生产。中国政府高度重视OLED产业,加强对OLED产业的扶持政策。国家“十二五”计划明确把OLED产业作为重点发展领域支持,同时作为国家战略性新兴产业支持的关键技术。在十二五产业技术创新规划、十二五科技规划等多个规划中,OLED显示被列入重点技术发展方向;政府通过资金扶持、税收优惠等方式支持OLED显示产业。近期国家发改委和工信部又发布了2014-2016年新型显示产业创新
13、发展行动计划,在此行动计划中明确做出了要在2016年OLED产能要达到240万平方米,而且国产化材料配套的种类要达到80%。各地方政府也加大了对于OLED产业的支持力度。广东、四川、江苏、上海都纷纷出台了扶持OLED产业发展的专项规划,并给予相关的资金、税收等方面的扶持政策。中国已初步形成研发、材料、驱动IC、生产的完整产业链,加速布局OLED显示,初步形成了昆山、成都、佛山、厦门等AMOLED产业基地。当前我国OLED产业正处于发展关键时期,具备了一定的技术研发及产业配套能力,多条AMOLED生产线已进入项目建设的关键时期,但OLED产业也面临基础研究不足、产业配套不完善、缺乏具备较强竞争力
14、的龙头企业、在全球行业标准及知识产权领域缺乏话语权等问题,在一定程度上阻碍了我国OLED产业的持续健康发展。第二章 背景、必要性分析一、 OLED行业市场规模随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED市场规模将不断增长。1、苹果手机应用OLED屏幕,OLED手机渐成趋势。据韩国媒体报道,苹果已经与三星显示签署了为期至少三年高达25.9亿美元的合同,后者将为前者供应1亿块5.5英寸OLED屏幕,为智能手机应用做准备。而近期三星已经开始投资将近六亿美元,增加OLED屏幕生产能力。苹果作为消费电子龙头,对整个产业链影响巨大,将推动OLED时代的到来。目前,三星凭
15、借其在OLED面板生产领域的领先地位,在三星Galaxy系列手机大量配备OLED屏幕。OLED屏幕也越来越受到国内手机厂商的青睐,OPPO、VIVO、华为、金立、联想、中兴等纷纷开始导入OLED面板。2、OLED电视渗透率快速增长,出货规模攀升。目前OLED有机电视阵营主要成员为LG、创维,康佳和长虹也有少量试水产品。OLED有机电视2015年度均价为16,898元,同比下降24%,随着价格下降,消费者对OLED的接受度也在不断提升。2015年OLED有机电视在万元以上市场的渗透率为4.2%,较2014年上升3.7个百分点。2015年全球OLED有机电视销售约33万台,LG电子拥有近90%的市
16、场份额,占据主导地位。据悉,三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视,将进一步提高OLED有机电视出货规模。3、智能手表高速增长,OLED切入智能可穿戴领域。OLED轻薄节能、画质优秀、抗冲击能力强,在智能可穿戴领域得到广泛应用。近几年各家企业推出的高端智能手表大多采用OLED屏,包括苹果AppleWatch、三星GalaxyGear、LGGWatch、华为HuaweiWatch等。在这些旗舰产品的示范和带动下,智能手表迎来高速增长,预计2016年全球智能手表出货3,430万部,同比增长61%。智能可穿戴设备目前主要包括智能手表、智能手环和智能眼镜,未来将有更多产品出
17、现,OLED将成为其显示屏首选。4、科技巨头纷纷布局VR,OLED是VR最好的显示方式。VR领域有望成为下一代的计算平台,真正实现把人一次性连接、嵌套到互联网世界之中,业内普遍认为VR有可能成为下一个类似智能手机的行业,市场空间极大。国际科技巨头纷纷布局VR领域,Facebook收购Oculus,HTC及索尼也发布了相关VR产品。OLED可以有效消除VR的眩晕感,而从目前产品的分辨率来说与LCD差不多,非常值得期待,OLED将会是VR最好的显示方式,空间巨大。5、国内外面板巨头积极扩产,中国面板产能占比逐步提升目前OLED面板供应以中小尺寸面板为主,三星占据绝对主导地位,而LG则以大尺寸OLE
18、D面板供应为主,二者占据OLED面板销售绝大部分市场份额。三星拿下为苹果提供大约1亿块OLED面板的大额订单,将投入最多74.7亿美元在OLED工厂和设备上以提高产能。LG则选择在韩国坡州投资87亿美元建设相关设施,此外,LG原有工厂也正在转向OLED技术。国内京东方与和辉光电最先实现OLED面板量产,华星光电、国显光电、天马、信利等企业也积极跟进,布局OLED生产线。国内OLED面板企业在世代数和产能上都紧追三星和LG,全球OLED生产的垄断格局将逐渐被打破,中国力量将占据重要地位。据IHS数据显示,2015年全球OLED面板出货量3.7亿片,同比增长54%。另据WitsView数据显示,2
19、016年全球AMOLED面板产能有望达到790万平方米,同比增长19.1%,预计2018年的总产能面积约1,470万平方米,成长幅度较今年将近乎翻倍,预计2018年韩系面板厂商的AMOLED产能占比将下滑至76%,中国面板厂商产能占比将提升至19%。6、OLED材料领域机遇巨大。OLED的快速发展将助力整个OLED产业链的爆发,上中下游各个生产环节都孕育着巨大的产业机遇。考虑到大部分OLED材料与LCD无法通用,所以OLED上游材料领域的市场机遇更大。OLED材料领域技术壁垒高、市场竞争小、毛利率高,在OLED产品总成本中占比达到30%左右,未来空间广阔。OLED上游材料无法与LCD通用的部分
20、,可分为有机材料和辅助材料,辅助材料主要有OLED用膜材料和OLED封装材料,OLED面板出货量的增长将有力带动有机材料和膜材料、封装材料的需求增长。根据DisplayResearch的信息,2015年全球OLED市场规模约为130亿美元,2020年将增长至330亿美元,年均增速约为20%。根据行业数据,OLED有机材料约占OLED市场规模的13%左右,2015年OLED终端有机材料的市场份额约为39亿美元,对应的中间体市场份额约为4亿美元,接近25亿元,2020年OLED有机材料中间体的市场规模有望增长至60亿元。二、 国际OLED产业发展情况在20世纪末OLED技术问世之后,全球范围众多企
21、业纷纷进军OLED产业,早期OLED面板制造商可以分为两个阵营:其一是小分子OLED阵营,以柯达为代表,索尼、三洋、TDK、eMagin、先锋、三星、LG、铼宝、悠景、宏景、NEC等公司都在其中;另一阵营则是高分子OLED,包括爱普生、DuPont、东芝等公司。与LCD产业相类似,OLED技术的基础研究可以说起源自欧美,产业化在亚洲。在OLED的产业化进程中,日韩提前布局,赶超欧美,目前全球市场已基本被LG和三星所主导。至今,OLED产业基本经历了以下三个发展阶段:(1)1997年2001年:OLED的试验阶段。OLED从这个阶段开始走出实验室,并开始应用于汽车音响面板、PDA和手机上。但此时
22、产品规格仍很有限(以PMOLED的产品为主),且生产能力不强。日本先锋公司在1997年率先推出了OLED车载显示器,并建立了世界上第一条OLED生产线。随后2001年日本索尼公司和韩国三星公司相继推出13英寸和8.4英寸OLED技术显示屏样品。(2)2002年2005年:OLED的成长阶段。在这一时期,OLED开始应用在车载显示、PDA、数码摄像机等众多电子产品中。值得一提的是,2003年OLED产业经历了一个炒作时期,超过40家公司表示有意向投资生产OLED。(3)2005年以后:OLED的产业化阶段。在这一时期,OLED技术开始被三星公司应用于手机显示屏。2012年三星和LG均推出了自己的
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