2022年GB T 15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系.doc

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1、GB/T 15498-2003（2003-09-15发布，2003-10-01施行） 代替 GB/T 15498-1995 前 言GB/T 15498-2003企业标准体系 治理标准和工作标准体系是企业标准体系系列标准之一，本系列标准构造如下：GB/T 15496-2003企业标准体系 要求；GB/T 15497-2003企业标准体系 技术标准体系；GB/T 15498-2003企业标准体系 治理标准和工作标准体系；GB/T 19273-2003企业标准体系 评价与改良。本标准代替GB/T 15498-1995企业标准体系 治理标准工作标准体系的构成和要求。本标准在修订时考虑了与GB/T 19

2、001-2000质量治理体系 要求、GB/T 19004-2000质量治理体系 业绩改良指南、GB/T 24001-1996环境治理体系 标准及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康平安治理体系 标准等标准的要求，以便企业在建立和施行企业标准体系时能够更好地与这些治理体系相结合。 本标准GB/T 15498-1995企业标准体系 治理标准工作标准体系的构成和要求相比主要变化如下：将名称改为企业标准体系 治理标准和工作标准体系；本标准适用于包括效劳业在内的各类企业；本标准表达过程治理思想，强调持续改良理念，并通过标准的建立、施行到达企业治理各类体系运转的符合性和有效性；将原标准第4章“

3、治理标准工作标准的制定原则”改为“治理标准体系和工作标准体系的编制原则及根本要求”；将原标准第5章“治理标准的构成和要求”改为本标准第5章“治理标准体系的构成”、第6章“治理标准的格式和编写要求”和第7章“治理标准的构成及指南”； 原标准第5章“治理标准的构成和要求”中治理标准体系的构造，选择了除治理根底标准外的15个要素，本标准第5章“治理标准体系的构成”对以上要素重新整合、增删，调整为除治理根底标准外的17个要素；将原标准第6章“工作标准的构成和要求”改为本标准第8章“工作标准体系的构成和编写要求”；本标准由国家标准化治理委员会提出。本标准由国家标准化协会企业标准化分会归口。本标准起草单位

4、：中国标准化协会、中国标准化协会企业标准化分会、山西省质量技术监视局、北京铁路局太原铁路分局、福建省质量技术监视局、北京市质量技术监视局、成都市质量技术监视局、海尔集团。本标准主要起草人：赵祖明、刘晓刚、陈渭、袁华南、高清火、张庆华、宋丰华、杨敏强、吴楠、贾自力、徐新忠。本标准1995年初次发布，本次为第一次修订。GB/T 15498-2003企业标准体系 治理标准和工作标准体系1 范围本标准规定了企业标准体系中治理标准体系和工作标准体系的构成及编制的根本要求，并为采纳本标准的各类企业提供了编制治理标准和工作标准的指南。本标准适用于各品种型、不同规模的企业。2 标准性援用文件以下文件中的条款通

5、过本标准的援用而成为本标准的条款。但凡注日期的援用文件，其随后所有的修正单（不包括订正的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。但凡不注日期的援用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的构造和编写规则（ISO/IEC Directives, part3, 1997, Rules for the structure and drafting of International Standards, NEQ）GB/T 13016 标准体系表编制原则和要求GB/T 13017 企业标准体系表编

6、制指南GB/T 15496 企业标准体系 要求GB/T 13017 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19001 质量治理体系 根底和术语（idt ISO 9000:2000）GB/T 19001 质量治理体系 要求（idt ISO 9001:2000）GB/T 19004 质量治理体系 业绩改良指南（idt ISO 9004:2000）GB/T 19273 企业标准体系 评价与改良GB/T 24001 环境治理体系 标准及使用指南（idt ISO 14001:1996）GB/T 28001 职业健康平安治理体系标准3 术语和定义以下术语和定义适用于本标准。3.1 治理标准 administ

7、rative standard对企业标准化领域中需要协调统一的治理事项所制定的标准。注：“治理事项”主要指在企业治理活动中，所涉及的运营治理、设计开发与创新治理、质量治理、设备与根底设备治理、人力资源治理、平安治理、职业健康治理、环境治理、信息治理等与技术标准相关联的重复性事物和概念。3.2 工作标准 duty standard对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。注：“工作事项”主要指在执行相应治理标准和技术标准时与工作岗位的职责、岗位人员根本技能、工作内容、要求与方法、检查与考核等有关重复性事物和概念。3.3 治理标准体系 administrative standard s

8、ystem企业标准体系中的治理标准按其内在联络构成的科学的有机整体。3.4 工作标准体系表 duty standard system企业标准体系的工作标准按其内在联络构成的科学的有机整体。4 治理标准体系和工作标准体系的编制原则及根本要求4.1 治理标准体系、工作标准体系应符合国家有关法律、法规和强迫性的国家标准、行业标准及地点标准的要求。4.2 治理标准体系应能保证技术标准体系施行。工作标准体系应确保技术标准体系和治理标准体系的实现。4.3 构成治理标准体系、工作标准体系的标准之间应互相协调一致。4.4 治理标准体系、工作标准体系应与企业的其他治理体系互相协调一致。4.5 企业对治理标准体系

9、和工作标准体系应定期复审，并确定其有效。4.6 因评价或确认需要，构成治理标准体系的标准可为评价或确认提供所需要的文件，并组合成新的体系文件。4.7 治理标准体系的根本要求包括：a) 治理标准体系应在企业标准体系表的框架下制定，治理标准体系表应符合GB/T 13017；b) 治理标准体系应贯彻国家、行业的治理根底标准；c) 企业应充分吸收和运用国内外先进的治理理论和经历，结合实际。将其应用在治理标准体系的建立和施行中。4.8 工作标准体系的根本要求包括：a) 企业对与消费、运营、治理有关的工作岗位应建立工作标准，并构成体系，以保证技术标准和治理标准的施行。b) 工作标准体系应在企业标准体系的框

10、架下制定，井与技术标准和治理标准协调一致。5 治理标准体系的构成5.1 治理标准体系总则企业对与企业消费运营治理有关的重复性的治理活动制定治理标准，并按其内在联络构成体系。5.2 治理标准体系的构成5.2.1 治理标准体系包括企业所执行的国家标准、行业标准、地点标准和本企业制定的治理标准。5.2.2 治理标准体系能够是一个独立的体系，能够是多个体系的组合，也可分成假设干互相联络互相作用的子体系。5.2.3 治理标准体系的构造方式见图1。所列的治理内容类别根本涵盖了一般企业主要治理活动。5.2.4 本标准规定的要求是通用的，不同企业类型及产品的治理标准体系要素可依照事实上际需要适当剪裁。5.2.

11、5 治理标准体系是多个体系的组合时，应防止重复和矛盾。5.3 治理标准体系的层次5.3.1 治理标准体系采纳层次构造。5.3.2 企业治理层次较多时，可采纳多层构造。5.3.3 上一治理层次的治理标准与下一层次标准体系的标准，应确保互相协调。5.3.4 同层次的技术标准与治理标准应确保互相协调。图1 治理标准体系的构造方式6 治理标准的格式和编写要求6.1 治理标准的格式6.1.1 治理标准的格式参照GB/T 1.1的规定。6.1.2 当治理标准作为其他体系的部分时，可采纳相应的体系的格式，但不应妨碍标准的完好性和系统性。6.1.3 治理标准的封面及印刷格式可参照GB/T 1.1的规定。在一个

12、企业内所有的治理标准格式应一致。6.1.4 企业治理标准的编写顺序可参照GB/T 1.1的规定。通常可按如下顺序：前言、范围、标准性援用文件、职责、治理内容与方法、报告和记录，必要时可增加附录。6.2 治理标准的编号6.2.1 企业治理标准应使用统一的编号方法，并应与技术标准、工作标准相区别。6.2.2 同一分类的治理标准应使用同一类别的编号标志。6.2.3 纳入本企业治理标准体系的适用治理标准原则上应给予该企业治理标准的标准编号，并注明企业标准与适用标准之间的关系，详细编号方式由企业自定。6.3 治理标准的编写要求6.3.1 封面、前言可参照GB/T 1.1-2000中6.1.1和6.1.3

13、的规定进展编写。6.3.2 名称标准名称应简明、确切地反映治理活动的主题。标准名称除采纳治理标准以外，也可采纳治理活动的主题与程序、操纵、方法、制度等的组合，例如：合同评定程序、采购操纵、能源治理方法、财务治理制度等。6.3.3 范围、标准性援用文件可参照GB/T 1.1-2000中6.2.2和6.2.3规定编写。6.3.4 职责明确由哪些部门施行此项治理活动及他们的职责、权限。该治理活动涉及几个部门时，应规定由主管部门、协作部门及其接口和互相关系，同时应明确该项标准贯彻施行检查考核的部门及方法。6.3.5 治理活动的内容与方法企业在制定治理标准时，首先确定治理内容和方法，包括：a) 应详细规

14、定该治理活动所涉及的全部内容和应到达的要求，采取的措施和方法；b) 逐步列出开展此项活动的细节，明确输入、转换的各环节和输出的内容。其中包括物资、人员、信息和环境等方面应具备的条件，与其他活动接口处的协调措施；c) 明确每个过程中各项工作由谁干、干什么、干到什么程度、何时干、何地干、如何干以及为到达要求应如何进展操纵，并注明需要留意的任何例外或特别情况。必要时可辅以程序或流程图；d) 内容复杂的治理标准，当条的层次大多时，可依照治理活动的特点或类别分别列出假设干章，分别表述；e) 治理要求应尽可能量化，不能量化的要求应用可比拟的特性表述。6.3.6 报告和记录应规定该项治理活动所构成的报告、记

15、录格式、签发、传递道路和保存期限。6.3.7 附录必要时可增加附录，参照GB/T 1.1-2000中6.3.8的规定进展编写。7 治理标准的构成及指南7.1 治理根底标准7.1.1 在企业范围内，治理根底标准是作为企业制定各项治理标准的根底。7.1.2 治理根底标准能够包括：术语；标准化工作导则、指南和编写规则；图形符号；量和单位；数理统计；网络计划技术；价值工程；可靠性工程；计算机软件工程企业治理信息系统；效劳标准化指南；工业工程等。7.2 运营综合治理标准7.2.1 方针目的治理企业各项工作应在其方针目的指导下进展，企业治理标准体系由多个体系构成时，可分别建立各体系的方针和目的；各体系的方

16、针和目的应与企业总的方针和目的保持一致。在制定方针目的时应考虑：a) 方针应提供制定和评审目的的框架；b) 方针应在企业内得到沟通和理解；c) 各工程标应与方针保持一致；d) 各工程标应是可测量的。应通过检验、计算或其他测量方针确定量值，并与设定值进展比拟，以确定实现的程度；e) 在相关职能和层次上展开目的时留意各部门之间的配合及协调关系；f) 目的展开期限应依照企业的不同层次分别规定年度、季度和月度。7.2.2 市场营销治理应对市场信息、市场预测、营销筹划进展操纵，并制定市场营销治理标准。市场营销治理标准应明确：a) 市场信息搜集、处理的方法以及沟通和处置；b) 依照市场需求，筹划习惯的销售

17、方法和促销方式，并对其进展评价；c) 营销效益评价的原则和方法。7.2.3 合同治理7.2.3.1 建立合同治理标准，一般要求：a) 标准合同格式，确认外单位合同格式等效性的程序；b) 明确合同受权或委托的程序及权限。7.2.3.2 合同治理标准应明确企业在签定合同前评审与产品有关的要求，并确保：a) 产品要求得到规定；b) 与往常表述不一致的合同要求已予处理；c) 企业有才能满足规定的要求。7.2.3.3 合同治理标准应明确：在顾客提供的要求没有构成文件时，应在接受顾客要求前予以确认。7.2.3.4 合同治理标准应明确：在产品要求发生变更时，确保相关合同得到修正，并确保相关人员明白已变更的要

18、求。7.2.4 财务本钱定额治理应按国家法律法规和行业的要求，对财务活动和本钱核算以及定额进展治理，并制定财务本钱定额治理标准。对财务活动的操纵包括：a) 确定各种单据、账册、编号、汇总、装订和保管的要求；b) 月末、季度、年终结账的规定；c) 治理者应支持和鼓舞企业的业绩改良，开发具有创新性的财务方法；d) 围绕运转质量本钱和外部质量保证本钱制定本钱操纵标准；e) 应加强企业本钱操纵的评价和分析，采取改良措施，降低企业本钱；f) 对物资耗费、物资储藏和资金占用等建立科学先进的定额治理标准。7.2.5 人力资源治理7.2.5.1 应制定人力资源治理标准，包括：人员招聘治理、人员培训治理、业绩考

19、核治理标准等。7.2.5.2 编制培训治理标准应考虑以下要求：a) 企业开展需求、人员的才能要求以及企业文化现状；b) 将企业内部人员的知识和技能与经历相结合，以提高员工的素养；c) 强调满足要求，满足顾客和其他相关方需求或期望的重要性；d) 在对培训内容进展筹划时除应包括企业的方针目的、专业技术、操作技能、标准化知识外，还应将团队的建立、沟通技能、制造和革新认识以及企业对社会的妨碍等纳入培训内容。7.2.5.3 企业应在内部制造所有人员都能积极参与企业各项治理活动的时机，并在人力资源治理标准中明确如何对员工进展评价和考核，包括：a) 建立考核制度，对工作成绩给予承认和奖励，制造条件以鼓舞创新

20、；b) 确保团队工作有效，明确个人和团队的目的，并以适当的方法进展评价； c) 对企业员工的满意程度进展测量，理解、分析员工参加或离开企业的缘故。7.2.5.4 企业应通过先进的劳动定额治理，调发动工的积极性，以提高劳动消费率，并制定定额治理标准：a) 规定劳动定额的制定方法，修订周期，修订程序；b) 运用工业工程理论，确定制定劳动定额的科学方法，以促进劳动定额的先进性；c) 建立劳动定额施行的奖惩方法。7.3 设计、开发与创新治理标准7.3.1 企业应对设计与开发进展操纵，对改良创新提出要求，井应制定设计与开发治理标准和改良创新治理标准。7.3.2 设计与开发治理标准应包括对设计与开发的输入

21、和输出的要求，对其评审、验证、确认的方法以及修正的程序。7.3.2.1 对设计和开发的输入要求。在合同、订单或可行性报告和营销信息中，应包括：a) 产品有关功能和功能要求的来源，一般反映在合同、订单或可行性报告和营销信息中；b) 强迫性标准及相关法律法规的要求以及对确定产品的平安性和适用性至关重要的功能要求；c) 现行产品的文件和材料中的有关信息； d) 其他必须的要求，如行业规则和惯例等要求。7.3.2.2 对设计与开发输出的要求。设计开发输出应满足：a) 产品标准（图纸、样本、规则、文件等）；b) 培训要求；c) 产品实现的方法；d) 采购要求；e) 验收准则等。7.3.2.3 规定设计和

22、开发的每个阶段适用的评审、验证和确认方法。设计开发的评审、验证和确认方法一般要求：a) 评审设计结果满足要求的才能，明确评审的阶段、到达的目的、参加人员及职责等；b) 验证设计输出满足设计输入的要求，可通过观察、测量、实验或其他手段，对证明数据进展认定；c) 确认产品满足特定的预期用处或要求已得到满足，确认活动的要求能够是实际的，也能够是模仿的；d) 对设计和开发的评审、验证和确认的各过程各阶段，都应留下记录和相应跟踪措施的记录。7.3.2.4 企业可能对原设计和开发方案更改，对这种更改，企业应制定方案对更改标准予以操纵。设计更改操纵包括：a) 识别设计和开发的更改，并保持记录；b) 适当时应

23、对设计和开发的更改良行评审、验证和确认，并在施行前得到批准；c) 更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.3 企业制定的改良创新治理标准应明确：a) 治理者应不断主动寻求对治理的有效性和效率改良； b) 新产品、新工艺、新方法、新技术等的制造、筹划、施行，以及专利技术的治理；c) 企业技术革新、合理化建议和科技进步的治理内容，如：1) 建立技术革新、合理化建议和科技进步的治理组织，明确其任务、职责、权限；2) 健全有关工作的提出方式、施行方法、应用效果、评审鉴定、审批程序及材料归档等办事程序。3) 制定奖励方法。7.4 采购治理标准7.4.1 企业应对采购活动进展操纵，并制定采购治

24、理标准。7.4.2 标准应规定在采购过程中选择合格的供方，企业应：a) 要求供方提供其有才能为合格供方的证据，包括：1) 供方的产品、程序、过程、设备、人员的概况；2) 供方的产品平安认证；3) 供方的质量治理等体系的认证。b) 依照供方提供产品的才能，进展评价和选择。c) 制定选择评价和重新评价合格供方的准则。d) 对评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。7.4.3 企业应建立并施行检验标准，以确保采购的产品满足规定的采购要求。包括：a) 测量、检验、观察、提供合格证明文件等方式；b) 企业或其顾客可在供方的现场或本企业现场施行验证；c) 拟在供方现场施行验证时，应在采购信息中对

25、拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.5 消费治理标准7.5.1 企业应对消费过程中的资源配置（人力、设备、消费环境）、原料预备、技术提供、工艺加工直至产品实现的详细过程的治理制定消费治理标准。消费治理标准中应强调以下要求：a) 消费计划、调度计划的编制；b) 工艺规程的执行和工艺方案的落实；c) 工艺验证和评定的落实；d) 过程才能验证的详细要求；e) 设备调剂使用的详细要求；f) 消费原料调拨运输的一般要求；g) 消费单元操作人员的有序组织和调剂的要求；h) 消费现场各类信息沟通要求和反响渠道。7.5.2 对消费现场应提出文明有序的治理要求，包括：a) 合理确定工序质量操纵点，确定定置

26、物品与操作人员结合状态，确保操作方便，使用平安，提高效率；b) 对消费现场的工位器具实行标准化治理，对不同工序工位采纳不同颜色，便于目视治理和工位器具治理；c) 催促对消费现场整理、整顿、清理、清扫，并不断提高员工素养。7.5.3 消费治理标准的制定，应习惯市场规律，包括：a) 组织协调消费过程中各种要素的平衡；b) 以经济效益最大化为中心，对产、供、销、消费才能、技术评价指标和资金方面进展全面综合平衡。c) 采纳现代治理方法，运用预测技术、市场预测、目的治理、滚动计划、网络计划技术等方法编制计划。7.6 质量治理标准7.6.1 GB/T 19001规定的质量手册、程序文件，是治理标准的一种方

27、式，企业按照GB/T 19001规定建立构成文件的质量治理体系，应充分利用已有的企业治理标准，并将质量手册、程序文件纳入企业治理标准体系。7.6.2 企业质量治理标准应引入GB/T19001质量治理原则以及P-D-C-A（计划-施行-检查-改良）方式的方法，并满足质量治理的原则。7.6.3 质量治理标准中有关筹划的要求，包括：a) 筹划企业质量治理方针目的参照本标准7.2.1的要求；b) 治理体系筹划、产品实现的筹划、测量分析改良的筹划等，均可参照本标准中相关的要求。注：筹划手段推荐采纳矢线图法、过程决策图法、KJ图法等决策技术。7.6.4 质量治理标准中有关施行的要求，包括：a) 质量治理的

28、要求贯穿于企业治理各项活动的施行过程中，如运营治理、采购、设备治理、效劳治理等，均可参照本标准中相关的要求；b) 文件和记录治理，应参照本标准7.16.4和7.16.6的要求；c) 制定并施行标志和可追溯性的治理标准，其内容包括：1) 识别产品的标志和识别产品状态的标志；2) 在有可溯性要求场合，企业应操纵并记录产品的唯一性标志；3) 假如不标志不会引起产品混淆或无追溯件要求时，也可不对产品进展标志。7.6.5 质量治理标准中有关检查的要求，包括：a) 对产品或效劳特性的检查，应参照本标准7.8.5的要求；b) 对过程才能的检查，参照本标准7.8.6的要求；c) 对各类治理体系符合性和有效性的

29、检查，参照本标准7.17.1和7.17.2的要求；d) 对顾客满意程度的检查，参照本标准7.16.8的要求。7.6.6 质量治理标准中有关处置的要求，包括：a) 对不合格品的治理应制定标准，包括：1) 对不合格品的鉴别、识别、记录、评审和处置等操纵方法；2) 不合格品必须得四处置，防止不合格品的非预期使用和交付。b) 应制定纠正措施标准，以消除不合格的缘故，防止不合格的再发生。应规定：1) 识别不合格，包括不合格品和不合格项，以及顾客不满意情况； 2) 确定不合格的缘故，规定确保不合格不再发生的纠正措施；3) 对纠正措施进展监视，制定跟踪措施，并评审纠正措施的有效性；4) 由专人或委托纠正措施

30、工程小组作分析，并权衡纠正措施施行的投资。c) 制定预防措施标准，以消除潜在不合格的缘故，防止不合格的发生。应规定：1) 可通过市场分析、自我评价结果或操作条件失控的早期报警等分析，识别并确定潜在的不合格及其缘故；2) 评价防止不合格发生的措施的需求，确定和施行预防措施；3) 对预防措施进展监视，制定跟踪措施，评价预防措施的有效性。4) 可由专人或委托其他机构对有关过程进展分析，制定措施。 注，对检测的各类数据分析处理，可采纳操纵图、陈列图、因果分析图、正交试验法等数据统计方法。7.6.7 在质量治理标准中应规定，充分应用各种质量治理理论，推行先进治理经历，开展质量治理小组攻关活动。7.7 设

31、备与根底设备治理标准7.7.1 企业应对设备的选择、购置、安装、调试、操纵、维护、保养、改造和报废处理全过程进展治理，并制定治理标准。7.7.2 一般设备治理标准应包括：a) 设备购置治理，包括购置计划治理、申请审批程序、购置程序；b) 验收安装治理，包括设备开箱验收记录及有关图样、制造厂产品标准、合格证等的保存、建档；c) 自制设备治理，包括设计图纸、运转试验报告及有关人签证的验收交接记录；d) 设备维修保养治理，包括设备日常治理，自检和巡回检查治理，停用设备治理：e) 锅炉、压力容器、特种设备及危险物品的治理；f) 备品备件治理方法；g) 设备使用者均应通过培训治理；h) 设备技术档案治理

32、程序。7.7.3 企业对内部或外部提供的支持性效劳，应建立治理标准予以操纵：a) 企业的水、电、暖、压缩空气等依托外部供给的，应按合同建立良好的供方关系；b) 建立内部或外部治理程序以保证运输、交通工具提供。 7.7.4 企业对根本建立工程的计划、审批、建立、验收、维护、改建和报废等事项进展治理，并制定根本建立工程治理标准：a) 充分考虑所引起的环境征询题，如环境保护、减少自然资源的浪费等；b) 执行国家关于土地使用规定和政府有关根本建立标准；c) 围绕根本建立工程质量和平安，建立论证、设计、预备、施工、验收等所需的治理程序；d) 设计图、竣工图、批准文件、施工记录的归档。7.8 测量、检验、

33、试验治理标准7.8.1 企业应明确产品实现过程中所需要的测量、检验、试验装置和设备，并制定治理标准。7.8.2 测量、检验、试验装置和设备的操纵范围为： a) 对量具、仪器、探测设备、专门的试验设备的操纵；b) 对夹具、工装、工序检测仪器的操纵。7.8.3 企业在测量、检验、试验装置和设备的治理标准中应明确：a) 测量量值能溯源到国际或国家计量基准或标准，按规定的时间间隔定期或在使用前进展校准或检定；b) 当不存在上述基准时，企业应自行规定校准的依照并构成文件，合理规定监视和测量装置的校准时间间隔，并保证在有效期内使用；c) 制定措施，防止发生可能使校准失效的调整，如采取封缄等措施。由有资历的

34、操作人员进展调整，提供明确的调整作业指导书等；d) 采取适当措施，防止在搬运、储存时损坏。 7.8.4 企业应制定测量检验试验的治理标准，搜集、编制测量检验试验方法、依照，设备使用人员的资历和技能要求，建立相关的记录、统计报表，正确使用证书、标志等要求。一般要求：a) 记录校准结果，说明测量才能符合何种规定要求；b) 留意记录溯源性的情况，也能够由有资历的单位出具检定证书；c) 在校准的有效期内使用时，假如发觉偏离校准状态，应对该监视和测量装置此前的测量结果的有效性进展评价；d) 采取必要的纠正措施，可包括追回其测量过的产品和重新测量等措施。7.8.5 对产品或效劳的特性建立监测程序，以验证对

35、产品或效劳的要求是否已得到满足，其中： a) 产品应包括采购产品，企业内部中间产品和最终产品；b) 产品验证应包括工序检验、成品检验和检验报告；c) 应规定在产品实现或效劳施行提供的适当阶段进展；d) 规定监测地点、监测依照和所要求的设备、工具、人员资历；e) 应保持符合接收准则的证据；f) 进展监视和测量须有记录，应有受权者的签名。7.8.6 对消费过程建立监测程序，包括：a) 依照不同需要，应明确采纳适用的测量方法和统计技术；b) 消费过程的精确性、及时性和可信性；c) 过程的反响时间、循环时间或产出量、处理量；d) 员工的有效性和效率；e) 技术的应用和费用的降低；f) 当过程未能到达所

36、筹划的结果时，应采取纠正措施，以确保产品的符合性。7.9 包装、搬运、储存治理标准7.9.1 企业应依照产品的特性及需要制定包装、搬运、储存治理标准。7.9.2 包装治理标准应包括：a) 包装方式或容器选择应符合产品特性的要求；b) 包装材料的选择、包装方式确实定应符合包装技术标准的规定；c) 包装箱、包装袋等的外部标志应符合食品卫生、交通运输、环境治理、工商治理、技术监视、检验检疫等部门的有关要求。7.9.3 产品搬运治理标准应包括：a) 制定企业内部使用搬运机械或工具的人机联控方法；b) 施行搬运技术标准要求的对策与操纵手段。c) 对易腐、易燃、易爆和有害物品的搬运应有特别要求；d) 搬运

37、应符合铁路、公路、水运、空运、管道运输等的法规。7.9.4 产品储存治理标准应包括：a) 库房设专职保管，建立物资保管账目，定期盘点查库，做到账、卡、物相符；b) 各类物资按有关要求合理堆放、隔离、搬运和保存，防止损坏和丧失。c) 有储存期要求的物资，要加强检查，防止过期变质；d) 易腐、易燃、易爆和有害、有毒、放射性物品应按有关要求治理；e) 物资入、出库必须有入、出库凭证，均应有批准人、发放人、领取人签字。7.9.5 对具有可追溯性的材料和外购件应有识别的标记，并在整个消费过程中保持，以确保必要时能追溯物资的质量情况。7.9.6 标准应包括对顾客财产的保护和对产品的符合性提供防护：a) 在

38、包装、搬运或储存阶段，假设顾客财产发生丧失、损坏或发觉不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录；b) 在内部处理和交付到预定的地点期间，不管包装、搬运或储存，企业应针对产品的符合性提供防护。7.10 安装、支付治理标准7.10.1 企业应以顾客为关注焦点，对安装、放行、交付和支付后活动予以操纵，建立安装、交付治理标准。7.10.2 安装治理标准的内容包括：a) 安装作业指导书的编制内容、组织预备的范围； b) 安装期间或安装后合格确认程序和现场安装测试方法。7.10.3 交付治理标准包括：a) 产品使用说明书的制定及评审程序；b) 技术征询、备品备件供给；c) 维修效劳提供方式，效劳网点工作要求

39、7.10.4 在安装、交付治理标准中应明确要求。划分供、需方的产品责任和产品使用责任。7.11 效劳治理标准7.11.1 对妨碍效劳质量的人员、设备、资源、方法、程序和环境等要素和效劳提供的全过程进展有效操纵，企业应制定效劳治理标准。7.11.2 企业效劳治理标准应包括以下内容：a) 制定效劳标准，规定效劳到达的水平和要求，包括： 1) 依照效劳工程的特点考虑并构成定量和定性的质量指标要求，包括功能、经济、平安、温馨、时间和文明；2) 效劳特性需要经顾客评价并相应地制定验收标准。b) 制定效劳提供标准，规定效劳的方法和手段，包括：1) 提供过程所要求的各项设备、设备、材料等物质资源；2) 编制

40、一套效劳提供程序，确定各工作阶段接口，不应留有空白或空隙。c) 制定质量操纵标准规定操纵和评价效劳特性和效劳提供特性的程序，包括：1) 识别并分析对效劳质量有重要妨碍的关键活动并加以操纵；2) 规定特性的评价方法及建立操纵手段。7.11.3 产品售后效劳应制定并施行治理标准，其内容包括：a) 分析测量结果和数据信息，评定效劳结果是否满足标准规定和顾客要求；b) 建立、培训技术征询队伍，健全配件、备品治理；c) 对不合格项及时采取纠正措施，施行包修、包退、包换；d) 对售后效劳活动应明确提供效劳的方式（上门效劳或定点效劳）以及联络方法。7.11.4 效劳治理标准应及时修订标准和过程操纵程序，持续

41、改良效劳质量以习惯顾客不断出现的新要求。7.12 能源治理标准7.12.1 企业应对能源的消费、分配、转换和耗费的全过程进展科学的计划、组织、指挥、监视和调理，并建立能源治理标准。 7.12.2 企业能源治理标准应包括以下内容：a) 能源耗费统计分析；b) 能源治理各种报表、记录的保存和利用；c) 能源计量监测治理应纳入企业测试装置治理中；d) 节能技术改造措施的办事程序；e) 节能技术改造和能源治理成果的奖励；f) 能源设备的治理应纳入企业设备治理中；g) 制定企业合理利用能源的评价方法和程序。7.13 平安治理标准7.13.1 GB/T 28001规定的平安治理手册、平安治理程序文件，是平

42、安治理标准的一种方式，企业按照GB/T 28001的规定建立构成文件的平安治理体系，并将平安治理手册、程序文件纳入企业治理标准体系。 7.13.2 平安治理标准应包括：a) 加强平安教育，包括：1) 员工岗前平安教育；2) 外来人员平安教育；3) 日常全体员工平安教育；4) 特别工序过程操作人员培训方法。b) 明确平安检查制度，规定对电器设备、特种设备、危险作业以及有毒、有害等物品的治理措施。c) 编制平安技术措施计划以及平安技术措施开发、设计、鉴定和使用规定的程序。d) 纠正和预防措施，施行前，应先通过风险评价并进展评审。7.13.3 平安治理标准应明确事故处理程序，包括：a) 识别潜在的事

43、件或紧急情况，并及时做出响应，预防和减少可能的危险和损害；b) 按国家有关规定对平安事故品种和危害程度进展分类； c) 规定相应的报告程序、时限、应急措施、损失计算方法。7.14 职业健康治理标准7.14.1 企业应参照GB/T 28001制定企业职业健康治理标准，并构成体系，以消除或减小因企业的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康平安风险。7.14.2 职业健康治理标准应明确施行、操纵和改良职业健康治理体系应提供的必要的人力资源、专项技能以及技术财力方面的要求。职业健康治理标准应明确：a) 接触有毒、有害、高温、放射线、噪声、高频、微波、有振动场所人员应定期普查、统计；b) 规定各部门

44、防护设备和个人防护用品器具装备，并保持有效。7.14.3 职业健廉治理标准应规定职业健康绩效常规监视和测量，包括：a) 预防性的绩效测量：主动监视是否符合职业健康平安治理方案、运转准则和适用的法规要求；b) 事后性的绩效测量：被动监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康平安绩效的历史证据；c) 记录监视和测量的数据和结果，以便于采取纠正和预防措施的分析。7.14.4 职业健康治理标准应对职业病和职业禁忌病的诊断与调离，职业病的治疗与疗养建立治理方法。7.14.5 职业健康治理标准应明确要求，并发动全体员工参与危险源的辨识，提高员工职业健康平安的自觉性。7.15 环境治理标准7.15.1 GB/T 24001规定的环境治理手册、程序文件是治理标准的一种方式，企业按照GB/T 24001的规定建立构成文件的环境治理体系，并将其环境治理手册、程序文件纳入企业治理标准体系。7.15.2 环境治理标准应明确：a) 促进企业在经济条件许可的情况下，依照需要考虑采纳最正确可行技术，包括过程更改、操纵机制、材料替代、资源的有效利用和排放物处理等；b) 识别采纳这些技术的本钱和效益；c) 规定恪守国家、行业对三废排放标准的要求。7.15.3 对可能对环境造成危害的废弃物