2022年3C审核流程图3.doc

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1、文控工作内容1. 文件治理流程A. 文件由相关人员制定B. 通过质量负责人审核、总经理批准C. 由文控编号、盖章D. 作出文件清单E. 把文件发给各部门并做出文件发放、回收记录F. 文件要修正要填写文件修订申请单对旧文件回收旧文件并盖作废单G. 对外来文件编号、登记、发行2. 记录治理流程A. 记录由相关部门制定B. 文控统一表单编号C. 编制记录清单D. 对表单规定保存期限E. 记录由各部门负责保存、销毁处理3. 人事培训治理流程A. 编制公司花名册B. 填写员工履历表C. 由人事编制公司年度培训计划D. 依讲培训并作好培训记录E. 进展考核登记（考核有实际操作/口试/笔试）采购工作内容1.

2、 采购治理流程：A 首先应对供货商进展理解B 组织相关人员对供货商评审C 作出供货商评审记录D 评估合格的供货商列入合格供给商名册E 搜集供方资历证书（包括3C或ISO或出厂检验报告或营业执照）F 采购根据订单查库存G 作出采购单通过审批H 发给供货商、回复交货期I 跟踪交货、与供货商沟通2. 仓库治理流程：（一）收料A 供货商到料B 放在待检区C 验收入库D 入账E 入卡存放（二）发料A. 消费部依图纸开出领料单B. 仓管核对物料和审批情况C. 发料给消费领料人员D. 入账本E. 每月底盘点，作出盘点表F. 保持收、发、存卡物一致.质量负责人工作内容一、量负责人工作内容质量负责人有4个主要工

3、作：1、建立3C体系施行、保持；2、保证贴了3C标志的产品是合格的；3、写一个文件规定3C标志的使用和治理；4、写一个文件规定不合格品处理和产品一致性，同时变更产品没有得到批准后不能够贴标签。二、召开内部审核的相关流程. A编制每次内审评审计划表B组织内审员编写内审检查表C内审员根据检查表现场检查D发觉不符合情况开出不符合报告E召开内审总结会议F由质量负责人做出3C报告G不符合情况的跟进改善.三、3C标志的治理1. 拿3C证书复印件到认监委指定机构购置标志2. 购置回来的标志由仓管统计登记到发放回记录表上3. 只有质检部人员才能领用，同时要有质量负责人签名审核4. 每一台柜子只贴一枚标志，且在

4、明显的位置四、产品致性的操纵产品的一致性有以下方面1、使用的材料供给商与申报的供给商保持要一致2、使用的材料规格与申报的规格型号一样3、消费的产品构造要与样机和试验报告一致4、采购部操纵供给商一致，质检部操纵材料型号规格一致，消费部操纵图纸产品相一致。消费部工作内容1. 消费部运作流程：A. 接到消费任务.B. 进展消费计划排配.C. 安排人员领料、领图纸.D. 根据图纸、消费作业指导书消费（有消费作业指导书及操作指导书）E. 对产品进展标识.F. 成品通知质检人员检查.G. 合格入库（不合格返工）H. 做出消费日报表I. 报废材料做出报废单2. 设备治理运作流程：A. 由设备治理人员对所有设

5、备登记、编号B. 作出设备明细表、作出设备操作规程C. 根据公司使用情况和频率D. 作出设备保养计划E. 根据要求每天对设备进展维护保养F. 作出设备日常维护保养记录G. 假如设备出现情况H. 作出设备维修记录.质检部工作内容1. 仪器治理运作流程A. 列出仪器量规一览表B. 制定监视和测量装置检定申请表C. 送外检定校准、发校准证书D. 仪器的标示E. 仪器维护F. 每天使用前进展仪器运转检查，作好仪器检查记录表2、进料检验流程A、仓管通知检查B、根据进货检验指导书检查（检查的工程有外观、包装、材料、尺寸、功能）C、做出进货检验记录D、合格标示入库E、不合格放在不合格品区F、仓库通知采购退货3. 过程检验流程A. 根据消费计划B. 找出过程检验指导书、图纸（检查布线、外观、材料规格）C. 做出过程检验记录D. 合格正常消费E. 发觉不合格产品隔离F. 标示/通知消费部G. 做出不合格品处置报告H. 返工产品再检I. 报废产品由消费部填写（报废单）.4. 成品检验流程.A. 消费部填写送检单B. 质检找出例行检查指导书、图纸（检验的工程有通电操作试验、耐压、电阻、尺寸）C. 做出成品例行检验记录D. 合格标示出货或入库.E. 不合格退回消费部返工F. 返工再次检查.