2022年五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标.docx

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1、五金制品主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案制订日期 2003年08月23日修订日期 2019年10月28日施行日期 2019年10月28日批 准总经理审 核制 定工程部消费治理部部部开发技术部检查部部 治理小组五金制品主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102019/1012356初版发行依照公司组织架构图1）取消推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加质量技术推进室和特化物对应推进室。1. 公司组织构造图变更，取消报关物流

2、部，报关课与物流课纳入消费治理部。2. 依照公司组织构造图，质量技术推进室变更为制造企画室。1. 依照公司组织图，对文中的部门进展了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为治理职；2.依照实际的业务内容，对2. 新产品消费、出货前施行工程进展了修订。(P4)五金制品主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案目 录工程、标题 页 次更改记录2目 录31.总则41.1适用范围41.2起草、更改、作废41.3目的41.4权责41.5.定义42. 作业内容53相关文件84.相关表单85.流程图9总页数 ：9页五金制品主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案1 董事会关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公

3、式材料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度财务部4净资产收益率年度财务部5企业战略目的实现率年度董事会6董事工作报告通过率年度董事会2.2 监事会关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式材料来源1财务审查计划按时完成率年度监事会2财务情况调查计划完成率年度监事会3运营治理监视会议召开次数年度考核期内召开运营治理监视会议的次数监事会4各项监视检查报告提交及时率年度监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度监事会2.3 总经办关键绩效考

4、核指标序号指标考核周期指标定义/公式材料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度总经办2文书记录起草过失次数月/季/年度发生妨碍文书记录质量的严峻错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议预备的充分性月/季/年度因会议预备缺乏而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案材料归档及时率月/季/年度总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办2.4 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位

5、总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产报答率一五%考核期内净资产报答率在以上主营业务收入一五%考核期内主营业务收入到达万元利润额10%考核期内利润额到达万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率到达以上本钱费用利润率5%考核期内本钱费用利润率到达以上内部运营类年度开展战略目的完成率10%考核期内年度企业开展战略目的完成率到达新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率到达以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在以上客户投诉次数5%考核期内

6、操纵在以内学习开展类核心员工保有率5%考核期内到达员工流失率5%考核期内操纵在以内本次考核总得分考核指标说明1.本钱费用利润率本钱费用利润率=100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.5 消费总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位消费总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产报答率10%考核期内净资产报答率在以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入到达万元消费本钱操纵10%操纵在预算之内内部运营类年度企业开展战略目的完成率10%考核期内年度企业开展战略目的完成率到达消费计

7、划完成率10%到达100%产质量量合格率10%到达产品废品率5%操纵在以内消费设备完好率5%考核期内到达劳动消费率10%比上一考核周期提高消费平安事故发生率5%严重平安消费事故为0，一般性平安消费事故操纵在以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在以上员工满意度5%考核期内员工满意度在分以上学习开展类培训计划完成率5%考核期内培训到达100%员工流淌率5%考核期内员工流淌率操纵在以内核心员工保有率5%到达以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查咨询卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.6 营

8、销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产报答率10%考核期内净资产报答率在以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入到达万元销售收入10%考核期内销售收入到达万元销售费用5%考核期内销售费用操纵在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率到达内部运营类年度企业开展战略目的完成率10%考核期内年度企业开展战略目的完成率到达销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率到达合同履约率5%考核期内合同履约率到达销售增长率5%考核期内到达市场推行计划完成率5%考核期内市场推行计划完成率到达客户类市场占有率5%考核期内市场占有率

9、到达客户保有率5%考核期内客户保有率到达客户满意率5%考核期内客户满意率在以上学习开展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率到达100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率到达本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.7 客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产报答率10%考核期内净资产报答率在以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入到达万元客服费用操纵10%客服费用操纵在预算范围之内内部运营类年度企业开展战略目的完成率10%考核期内

10、年度企业开展战略目的完成率到达客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率到达100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率到达客服流程改善目的达成率10%考核期内客服流程改善目的达成率在以上客户类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率到达以上投诉处理率5%考核期内投诉处理率到达部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度到达分以上学习开展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率到达100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率到达本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目的达成率客服流程改善目的达成率=2.投诉处理率投诉处理率=被考核人考核人复核人签字： 日期

11、：签字： 日期：签字： 日期：2.8 行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产报答率10%考核期内净资产报答率在以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入到达万元办公用品费用操纵5%考核期内办公用品费用操纵在预算范围之内行政本钱操纵10%考核期内企业行政本钱操纵在预算之内内部运营类年度企业开展战略目的完成率10%考核期内年度企业开展战略目的完成率到达行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率到达100%行政工作流程改善目的完成率10%考核期内行政工作流程改善目的完成率到达后勤工作计划完成率10%考核期内后勤

12、工作计划完成率到达100%行政办公设备完好率5%考核期内到达客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率到达后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于次学习开展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率到达100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率到达本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.9 消费总监绩效考核方案方案名称消费总监绩效考核目的责任书受控状态编 号甲方总裁乙方消费总监甲方现聘请乙方担任公司消费部总监职务，依照公司年度运营目的，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期

13、限年月日年月日。二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监视考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 乙方年薪为万元（乙方年薪=固定薪酬65浮动薪酬35%）。 每月固定发放薪水人民币；每月浮动部分为元人民币，依照月度打分确定发放额度，并于当月发放。 每半年依照半年考核的常规指标表对消费总监进展考核，依照考核结果发放绩效奖励，奖励额度为元。四、工作目的与考核（一）指标考核消费总监常规的考核指标如下表所示。考核指标表考核指标权重分值计划目的实际目的财务类指标总产值总本钱总利润非财务类指

14、标消费计划编制的及时性消费计划完成率原料供给的及时性产品优良率产品合格率平安消费事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目的实际完成情况考核标准评估（三）工作才能考核考核的依照是职位说明书五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依照和下一年度或下阶段制订运营计划的参考。 公司治理部与人力资源部对目的责任书的执行情况进展过程操纵，审计监察部加强审计监察力度。 本目的责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定处理方法。 本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.10

15、 销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目的责任书受控状态编 号一、目的为明确工作目的、工作责任，公司与事业部总监签订此目的责任书，以确保工作目的的按期完成。二、责任期限年月日年月日。三、职权 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 对市场营运有决策建议权。 有权组织制定市场治理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修正。 市场营运费用规划及建议权。四、工作目的与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目的值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0销售增长率绩效目的值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0销售计划完成率绩效目的值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0销售回

16、款率绩效目的值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0市场占有率绩效目的值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0（二）治理绩效指标 企业形象建立与维护，通过领导满意度评价分数进展评定，领导满意度评价达分，每低分，减分。 客户有效投诉次数每有1例，减分。 核心员工保有率到达，每低于1%，减分。 下属行为治理。下属是否有严重违背公司规章制度的行为，每有1例，减分。 部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减分。 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减分。五、附则 本公司在消费运营环境发生严重变化或发生其他情况时，有权修正本责任书。 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两

17、份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.11 财务总监绩效考核方案方案名称财务总监绩效考核目的责任书受控状态编 号一、岗位类别和聘期姓 名任职部门财务部职 务财务总监入职时间年月日聘 期年月日年月日考 核 期年月日年月日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进展组织、计划、操纵与治理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计治理。7.分管部门治理。三、工作目的1.财务预算与操纵，对预算执行过程中出现的咨询题没有及时处理，每出现1次，减分。2.财务分析。每月（季度）至少提供

18、一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减分分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减分。4.投资报答率到达，每低1%，减分。5.资金利用率到达，每低1%，减分。6.本钱操纵。对各部门的本钱进展操纵，未能按照财务会计制度操纵各项费用的情况每出现1次，减分。7.分管部门人员治理，部门培训计划完成率到达100%，未完成该项工作，减分；及时公正地对下属员工进展考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在分以上，加分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目的实际完成情况考核标准评 估说明： 年度重点工作中，

19、如出现子工程或者分阶段目的的情况，应对子工程和分阶段目的都给予相应的标准分值。 在年中，因消费运营活动的需要而对年度重点工作进展调整，应对年度重点工作的标准分值进展相应的调整。四、附则1.责任人在工作期内假设出现严重责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在消费运营环境发生严重变化或发生其他情况时，有权修正本责任书。3.本目的责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定处理方法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期12 战略规划部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式材料来源1战略规划方案编制及时率年度战略规

20、划部2战略规划方案通过率年度战略规划部3行业分析报告提交及时率年度战略规划部4战略工程进度操纵年度战略工程按进度计划执行战略规划部5业务流程改善计划按时完成率年度战略规划部6提出并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的咨询题提出改善建议的次数战略规划部一三 企业治理部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式材料来源1标准化治理推进计划按时完成率年度企业治理部2运营治理计划分析报告提交及时率年度企业治理部3内部治理评估报告提交及时率年度企业治理部4内部治理培训计划完成率年度企业治理部5合同档案归档及时率年度企业治理部6提出并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的咨询题提出改善建

21、议的次数企业治理部14 战略规划主管绩效考核指标量表被考核人姓名职位战略规划主管部门战略规划部考核人姓名职位战略规划部经理部门战略规划部序号指标权重绩效目的值考核得分1战略规划方案提交及时率20%考核期内战略规划方案提交及时率到达 %以上2行业调研计划按时完成率一五%考核期内行业调研计划按时完成率到达 %以上3行业分析报告提交及时率一五%考核期内行业分析报告提交及时率到达 %以上4经济运转情况分析报告提交及时率一五%考核期内经济运转情况分析报告提交及时率到达 %以上5各类报告提交通过率一五%考核期内各类提交的报告通过率在 %以上6业务流程改善计划按时完成率10%业务流程改善计划按时完成率在 %

22、以上7提出并被采纳的建议数5%考核期内提出并被采纳的建议数在 项以上8统计数据材料完好率5%考核期内统计数据材料完好率到达100%本次考核总得分考核指标说明1.行业调研计划按时完成率行业调研计划按时完成率=2.各类报告提交通过率各类报告包括行业调研报告、经济运转分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下：各类报告提交通过率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：一五 企业治理主管绩效考核指标量表被考核人姓名职位企业治理主管部门企业治理部考核人姓名职位企业治理部经理部门企业治理部序号指标权重绩效目的值考核得分1工作目的按计划完成率20%考核期内工作目的按计划完成率到达100

23、%2标准化治理推进计划按时完成率一五%标准化治理推进计划按时完成率到达 %以上3运营治理计划分析报告提交及时率一五%考核期内运营治理计划分析报告提交及时率到达 %以上4内部治理评估报告提交及时率一五%考核期内企业内部治理评估报告提交及时率到达 %以上5治理数据搜集完好性10%考核期内治理数据搜集过程中无缺失情况发生6部门协作满意度10%考核期内部门协作满意度到达 分以上7提出并被采纳的建议数10%考核期内提出并被采纳的建议数到达 项以上8合同档案归档及时率5%考核期内合同档案归档及时率到达 %以上本次考核总得分考核指标说明1.工作目的按计划完成率工作目的按计划完成率=2.治理数据搜集完好性治理数据搜集完好性通过对考核期内治理数据搜集过程中有无重要治理数据缺失情况进展评价被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：16 略规划部经理绩效考核方案