2022年仓储管理大全.doc

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1、2-013 物料出仓操纵程序物料出仓操纵程序1 目的对本公司物料出仓的数量进展操纵，确保发料的数量满足消费的需要。2 适用范围适用于本公司所有原材料、消费辅料。3 职责31货仓部：负责物资发放工作。3. 2消费部：负责物资的接收清点工作。33计划物控（PMC）部计划（PC）组：负责消费命令的下达。3. 4 PMC部物控（MC）组：负责物料的发放指令。4工作程序4.1下达消费命令411计划部门依照和物控部提供的物料齐备材料签发给物控部。412 物控部门依照开列，并分别派发至消费部门和货仓部门。4.2物料发放421 货仓治理员接收到后，首先与BOM核对，有误时应及时通知物控开单人员，直至确认无误后

2、将交给货仓物料员发料。422 物料员点装好料后，及时在上做好相应记录，同时检查一次的记录正确与否，并在上签上本人的名字。43物料交接：物料员将料送往消费备料区与备料员办理交接手续，无误后在签上各自名字，并各自取回相应联单。44账目记录：货仓治理员按的实际发出数量入好账目。4. 5表单的保存与分发：货仓治理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5流程图6相关文件6.1消费计划操纵程序7.相关表单71制造命令单7. 2发料单73物料卡2-014 仓储治理方法仓储治理方法1.目的 标准物料的进出存作业，确保物料能被有效地管制，特制定本方法。2.适用范围 本公司仓库治理。3.名词定义3

3、.1.定量包装:同一种物料只同意有一种包装方式。3.2.尾数管制:一种物料缺乏定量的数量即为尾数。通常一种物料只同意保存一个尾数。3.3.先进先出:在物料进出库作业的过程中,进料日期最早的物料最先发出。3.4呆滞物料:库存物料通常在3个月(含) 以上异动量少于库存量15%之物料。4.责任与权限：工程收料作业备料作业消费入库作业退料作业退货作业电脑账务料账稽核年度盘点担当仓库物管员仓库物管员消费单位入库人员消费单位退料人员仓库不良品处理物管员仓库账务员稽核员仓库主管核决仓库主管仓库主管消费单位课级主管消费单位课级主管仓库主管仓库主管稽核部门主管副总5.施行程序5.1仓储规划5.1.1消费部依照仓

4、库的地面分布、物料的特性、日常运作等情况，规划为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。原材料仓库依照物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、机加仓、抛光仓、工具仓。半成品仓库依照物料类别、重量、物料质量情况等划分为主体区、电镀品区、散件区、包材区、不良品区。5.1.2 物料储存参考仓别与区域的划分，结合物料的特性而采纳货架和垫板堆码方式。5.2 物料进库作业5.2.1非消费性物品入库（1）所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司，都要在仓库办理入库手续。（2）所需部门（或指定请购部门）须将请购单财务联提早发放至仓库，送货单位应按请购单上的品名和数量送货，无请购单或超送数量物品仓库不予

5、办理入库。（3）机械设备等固定资产入库时，需有合同类文件或经理级以上领导书面指示,仓库才予以办理入库手续。（4）仓管员参照请购单和送货单,对物品进展量检,专用设备器具等特别物品须由相关部门对型号质量进展检验，核查无误后开出入库单，办理入库手续。5.2.2消费性材料入库（1）采购件入库。采购须提早三天（含）以上将采购单发放至仓库，急单或特别情况下须有消费部经理睬签仓库方可予以接受。送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条件送货，并按本公司采购单上的包装方式严格恪守定量包装和尾数管制方法。卸货方式和量检方式以采购合同为准，无明文规定时以本公司方法为主，仓管员在量检、质检完成后开具入库单，办理入库

6、手续。（2）凡无采购单、提早送货、超送、过期送货等物料仓库有权回绝收货，特别情况需收货时须有公司经理以上人员签名。（3）委外产品入库。凡公司委外物料均要回厂办理入库手续，经品管确定良品与不良品或废品，并断定责任方，仓管员量检后开具入库单，并由品管备注质量情况。（4）消费入库。消费单位产品入库时，须做好定量包装和尾数管制，由消费单位入库人员清点数量后，开出入库单，经品管签名后，连单与物一起交与仓管员验收，办理入库手续。（5）退料入库。消费退料时，由消费退料员将需退物料分类标示整理好，经品管确认质量、贴标后填写“退料单”，将物料退至仓库相应区域与仓管员交接并签名确认。5.3物料出库作业5.4.1消

7、费性物料（1）生管计划员依消费计划每天开出次日消费派工单交仓库备料（2）仓管员按派工单开具领料单，当日下班前将物料备出，交消费领料人员清点签收，账务员则依备料情况在系统中完成扣账动作。5.4.2非消费性物料办公品、劳保品凭请购单（或公司统一定额表）方可颔取，辅助材料须指定人员方可在仓库领取。5.4.3换料与退货作业（1）在消费过程中出现不良品时，由品管确认并贴标后消费单位方可持填写好之“换料单”至仓库换良品物料。 （2）消费单位填写“不良品退仓单”将不良品退回仓库，仓管员后依照不良缘故与不同厂商进展分类整理，如系厂商来料不良作退货处理，如为厂内缘故产生不良则申请报废处理。（3）来料经品管检验为

8、不合格品需批退或无单退物材料则填写“退货单”并经品管、生管签名确认后，由采购厂商作退货处理。5.4.4调拨出库作业当物料需在本厂与厂、厂之间做调配时, 接物控员书面通知后开出“物料调拨单”并由仓库相应人员作物料调拨，办理相关手续。5.4.5委外加工作业 所有委外加工物料都要依照生管科计划（工单）发放，由仓库办理相关出库手续。5.4.6成品出货业务部需将出货书面材料提早发放至仓库，仓库按单出货。5.4.7废、旧品出售所有废旧物品(铜屑纸皮等)出售均由公司统一安排，由仓库和相关指定人员一起清点数量和办理相关手续。5.4.8呆滞物料处理本公司暂无此类物料。6.年度盘点6.1年中、年末大盘点为停产盘点

9、，由财务组织召开盘点说明会，消费部做出盘点计划并依公司盘点企划书施行盘点。6.2盘点完毕后经财务产出盘盈亏由各查核小组在系统中签核确认，并由财务产出各类财产(资产物料等)盘点差异明细、金额与料账精确率呈总经理核决后存档。6.3仓库治理水平评价标准：6.5.1对A类物料(单位价值在RMB5.00元以上的材料)抽查结果，如误差+0.3%，视为正确。磅称误差+1%视为正确。5.5.2对B类物料(单位价值在RMB1.00元至RMB5.00元)抽查尾数结果，如误差+2%，视为正确，整箱数误差+2%视为正确。6.5.3对C类物料(单位价值在RMB1.00元 (含1.00元) 以下)抽查结果，如误差+5%，

10、视为正确，磅称误差+1%视为正确。6.5.4仓库对料账差异须追踪真正缘故，方能够按盘点表进展账务调整，私自调账或不按公司正规流程处理差异者给予上报处分.7作业流程7.1仓储作业流程图。8. 使用表单8.1入库单。8.2出库单。8.3领料单。8.4退料单。8.5不良品退仓单。8.6退货单。8.7物料调拨单。8.8换料单。8.9请购单。8.10物资放行条。8.11磅码单。2-015 搬运/运输与储存治理方法搬运/运输与储存治理方法1.目的 确保物料在运输与储存过程中不被损坏,降低物料损耗，特制定本方法。2.适用范围 适用于各种物料。3.工作程序3.1物料储存标准3.1.1.原料材、半成品一般采纳胶

11、箱和木箱装收,产品不可超过箱体上边缘,以防叠加时产品被压坏。3.1.2.胶(木)箱叠放在卡板上时,不可超过卡板边缘10厘米,从地面往上总体高度不可超过1.5米。3.1.3.纸箱、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直截了当存放在卡板上,地面存放时总体高度不可超过两米,需要上货架时高度不可超过1.5米。3.1.4.刀具、模具、夹具等工具类必须摆放在专用货架上,以防被碰坏。3.1.5.成品须存放在专用卡板上,双板叠加高度不超过2.1米,单板高度不超过1.5米。3.1.6.油类、燃体气类等危险物品须由专人看管,并与其它物品分开存放,以确保平安。3.1.7.所有物品均要留意防水,防火,防盗,并要留意通风和防潮,防

12、止物品在存放时变质。3.1.8.卡板放在货架上时不可超出货架10厘米。3.2.物料搬运标准.3.2.1机动叉车须由持证司机专人负责驾驶,电瓶车,堆高机使用人员须通过现场学习才能够使用。3.2.2物料在搬运过程中要留意轻拿轻放,防止物料被人为地碰伤。3.2.3各种运输工具在运输中,使用人员都要留意平安,防止物料翻倒及撞伤本人和别人。3.2.4手动叉车在货车内装卸时,要留意叉车在升降板上的位置,不可靠边缘太近,防止叉车滑落。3.2.5车未停顿时,不可从车内装卸物资,以防物资掉落和损伤到人。3.2.6整板胶、木箱物料上车前要用伸缩膜或胶纸在上层四周缠绕,防止物料在运输途中倒塌,造成物料受损。2-01

13、6 不良品(废品)处理方法不良品(废品)处理方法1目的 为标准不良品(废品)处理程度，提高不良品处理效率,缩短废品再利用周期，特制定本方法。2适用范围不良品(废品)。3工作程序3.1物料不良品(废品)处理3.1.1. 属供给商缘故的不良物料,料废品经品管监定后一律由仓库开具退货单,作退货处理。批退不良品类由采购通知供给商及时前来处理,以便补货,消费中出现的零星料废品可在供给商送货时退回.3.1.2. 消费中出现的工废品、试机废品等经品管监定后由采购联络厂家,由仓管员办理相关出库手续,以批量方式作委外加工或出售处理。3.2铸造件(镀前)不良品(废品)处理3.2.1 本厂铸造件,委外铸造件在机加,

14、抛光过程中出现的废品,经品管检验后,由消费部门开具不良品退仓单交回仓库,仓库要每周进展本周废品处理,处理时由各仓开具报废单呈上级领导核准后,才可将废品报废,并将报废后的废品过磅,以黄杂铜的方式入库到原料仓,并通知铸造车间领料进展回炉处理。3.3铸造件(镀后)不良品处理3.3.1 电镀厂来货经品管分选组分选后的不良品分两种方式处理：（1）凡属厂家电镀不良缘故的一律作退货处理,由仓库开具退货单及时退回厂家返工。（2）凡属本厂缘故的不良品由仓库开具出库单外发电镀厂作委外退电处理。3.3.2 电镀厂来货经品管分选组分选后的废品视库存量作定期处理,由仓库开具出库单给电镀厂脱铬,回厂后由仓库提出报废申请,

15、给各级主管核后施行报废作业,并相应过磅,以黄杂铜入库到原材料仓。3.3.3 装配消费线退回的电镀铸造件不良品均作委外退回电渡处理。其它不良品由生管提出处理意见由仓库处理。3.4外购件不良品(废品)处理3.4.1 凡属厂家缘故的外购件不良品一律作退货处理。3.4.2. 本厂缘故的废品作报废处理，同3.3.2。4.表单 4.1报废单。2-017 产品搬运、储存、包装与防护程序产品搬运、储存、包装与防护程序1 目的本程序为防止产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进展必要和有效操纵，并对其采纳适当的防护措施，确保产质量量符合公司和

16、顾客规定的要求。2 范围本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、储存、包装和保护。3 援用文件3.1产品包装工艺3.2零备件防锈说明书3.3不合格品操纵程序3.4人力资源治理程序4.术语和定义 物料发出数量物料存货周转率（%） 100% (月初库存量+月末库存量)/21 职责 采购部负责外购器材及外购成件的搬运、储存和防护的详细施行。各分厂负责各自内部零件、材料等的搬运、储存和防护的详细施行。财务部负责成品的储存与防护的详细施行。制造工程部负责对各单位施行情况的指导和考核。6工作流程和内容6.1搬运6.1.1合理选用运输工具。6.1.1.1 使用塑料筐产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料

17、筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。6.1.1.2使用纸箱使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以防止上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。6.1.1.3使用塑料油桶对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进展搬运。6.1.2 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的情况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。6.1.2.1人工搬运：a.应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；b.以省力、平安为原则；c.在搬运化学药品、有毒、腐

18、蚀性物品时，应使用防护劳保工具。6.1.2.2手推车、手压车搬运：a.必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以防止物品掉落。b.物品重量不可超过手推车、手压车额定重量。c.产品堆置高度不可阻碍推车人的视线，宽度不可宽于行经道路，以防止碰撞。d.应以平安速度匀速推车，以防止速度过快而将其翻倒。6.1.2.3叉车、微型货车搬运：a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。b.驾驶叉车、微型货车需留意路面及行人情况，操纵车速，以确保平安。6.1.2.4物资电梯使用规定：a.物资电梯严禁超载。b.物资须在电梯内摆放整齐，以防止在电梯挪动时散落。 c.物资电梯的操作，应严格按照操作规程进展。6.1.3

19、厂外搬运：当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运才能时，由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的效劳合约，同时对其进展定期考核（指定的航运公司除外）。6.1.4搬运过程中异常情况处理：假设产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进展缘故调查并追查相关人员的责任。6.1.4.1厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常情况，此产品须经检验人员作产质量量检测并确认合格后方可进入下一流程，假设产品经重新检验仍不合格时由相关部门依不合格品操纵程序进展作业和处理。 6.1.4.2厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常情况，则由财务部（必要时会同质量部）要求外界交通运输公

20、司按合约做出相关处理。6.2储存、防护6.2.1一般要求6.2.1.1各库房保管人员，必须参加技术培训和考核，获得资历合格证方可上岗工作。按人力资源治理程序执行。6.2.1.2储存、保护的环境条件，由相关部门依照产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求。6.2.1.3对温度、湿度有要求的库房，必须按规定进展操纵，保管人员应做好监控和记录。6.2.1.4产品的储存按型号、批次号进展摆放和治理，并按标识和可追溯性程序进展标识，严格按先进先出原则进展发放。6.2.1.5对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进展适当间隔的隔离存放，按危险化学品治理程序执行

21、。6.2.1.6需要油封储存的产品必须由经培训的人员进展油封才能入库，并进展定期检查。油封期限到期，保管人员转交油封工， 经清洗再油封，确保零组件处于良好的防锈状态。6.2.1.7对有保管期限的器材应提早一个月进展隔离和标识，同时上报单位领导及时处理，超过储存期的产品按不合格品操纵程序执行。6.2.1.8各仓库应每半年一次对仓库所有储存的产品、物料作质量抽样查核（抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定），以便及时发觉仓库中储存的产品、材料变质、损坏情况。并将查核的结果和数据记录于“产品库存查核表”中，经各仓库主管签核后仓库保管员保存。a.如产品、物料的质量为异常（包括有时效性限制的

22、产品保存期限过期），则由检验人员按纠正和预防措施操纵程序规定开具纠正与预防措施报告知会仓库，要求其进展缘故分析和提出纠正措施，同时以“不合格品”标牌对其进展标识并移入不合格品区进展隔离。 b. 如产品、物料为质量异常经返工/返修后仍不能成为合格品时，则由各仓库按不合格品操纵程序进展处理。同时作好台账与标识卡记录。6.2.1.9各库房于每月最后一个工作日前对外购件、在制品（半成品）、成品等进展实物盘点，将盘点结果记录于盘点汇总表及库房台账上，保持账、卡、物一致。每次盘点后应由库房负责单位对主要库存产品（公司目前仅针对采购产品）计算出存货周转率（0.5），并将其记录于“原材料库存周转率统计表”中，

23、假设周转率0.5，应分析缘故和提出纠正措施。6.2.1.10相关部门对各库房建立库房治理制度。6.2.2原材料与器材的储存。6.2.2.1要有标明原材料名称、规格等内容的“器材挂签、材料发放库存记录”卡。6.2.2.2对有封存期、复验期、保管期要求的器材，应在器材挂签及保管账上注明相应期限。6.2.2.3原材料与器材接收后应及时入库，保管员填写器材入库单及“器材挂签、材料发放库存记录”卡，待验用黄色卡、合格用白色卡，不合格用红色卡；填写“原材料收支与结存明细核算卡片”。6.2.2.4原材料与器材的领用，必须使用“限额领料单”，保管员依照“限额领料单”对实物进展核对无误后在领料单上填写发放批次、

24、数量，检验员检查。6.2.2.5依照材料、器材的重要性、采购的难易程度、金额和其使用量、使用频率，将其列入“物料需求计划”中，部门主管审核批准。当其平安库存不够时，应对其及时采购补齐。6.2.3零组件与产成品的储存6.2.3.1零组件、产成品入库时（包括暂存），必须经检验合格，并在工艺道路卡上盖章，保管人员及时办好交接手续，入库后按不同的保管条件进展储存、保护。6.2.3.2对有精加工外表的零组件，不得直截了当摆放在地面上，必须装在零件箱中或放在零件架上。6.2.3.3凡要油封的零组件，保管员必须及时转交油封工，油封工按工艺文件及时油封，油封包装时必须戴手套，并精确填好标识，办好交接手续。6.

25、2.3.4关于丧失和损坏的零组件要及时查明缘故并及时上报主管部门。6.2.3.5因改型或设计、工艺更改需要返修、报废的零组件由保管员按更改单及时隔离，由检验人员按不合格品操纵程序要求办理返修或报废。6.2.3.6零组件入库时, 由入库单位填写“零组件移交单”，库房保管员按批次号、数量凭入库单及时登账，做到账卡物相符。6.2.3.7产成品入库时必须经最终检验合格后的产品，应带齐“产成品入库单”和相关材料，按产品型号、数量、批次及时登记上账。6.2.3.8凡库存产成品，因质量或其它缘故需要出库时， 必须经财务部同意，由经办单位办理“借用”手续后方可出库。重新入库时需经承借单位检验人员检验合格， 并

26、经财务部确认、同意后方可入库。6.2.3.9产成品交付按产品交付治理程序执行。保管和使用环境要求，合理地选用包装材料以可靠地保护产品不变质、不变形、不渗漏、不损坏。6.3包装6.3.1当产品技术要求或主车厂对产品或零组件有包装需求时，由研究所提供产品包装相关工艺技术材料。6.3.2设计人员必须依照产品的物理、化学功能特征，外型、体积、构造、重量等要素以及产品流淌。6.3.3设计人员选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。6.3.4 产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识或合格证明文件，保证产品、备件、附件和技术文件齐全。6.3.5操作者要严格操纵产品批次，不得混批包装。6.3.

27、6产品包装环境条件，须符合技术文件的规定。6.3.7产品包装人员必须严格按产品包装工艺， 对产品进展包装，保证产品包装质量以及产品标识的完好，并在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识。6.3.8产品包装、储存、运输过程中及用户发觉产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至研究所，由研究所对其进展改良。6.3.9研究所应做好包装技术材料的搜集工作，及时修正、补充相关材料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。6.4防护6.4.1产品和零组件不准直截了当摆放在地面上，必须装在箱中或放在架上。6.4.2仓库内要有醒目的防火标识和足够的消防器材。保管员应做到在每日下班前对库房全面检查，消灭

28、事故隐患。2-018 呆废料治理方法呆废料治理方法1.目的有效推进本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用，货畅其流，减少资金积压及物料治理困扰。2.范围本公司所有呆滞废料。3定义31 滞料：凡质量（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用时机，或有使用时机，但用料极少存量多且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。其构成缘故如下：311 销售预测值高造成储料过剩（BTN材料）。312 订单取消剩余的材料（BTO材料）。313 工程变更所剩余的材料。314 质量（型号、规格、材质、效能）不合标准。315 仓储治理不善致使材料陈腐、劣化、变质。316 用料预算大

29、于实际领用。317 请购不当。318 试验材料。319 代客加工余料。32 滞成品321 凡因质量不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超量制造等要素妨碍，导致储存期间超过6个月的的成品，需专项处理。滞存缘故分类如下：321 计划消费（BTN）：A.正常产品库存超过6个月未销售或未销售完。B.正常品库存虽未超过6个月但已发生变质。C.与正常品同规格因质量或其它特别要素未能出库。D.每批消费发生的次级品储存期间超过3个月。322 订单消费A.订单遭客户取消超过3个月未能转售或转售未完。B.超制。C.消费所发生的次级品。323 其它A.试制品缴库超过3个月未出库。B.销货退回被列为次级品。33

30、 物料操纵部门设定呆滞料处理小组，专门预防及跟踪处理呆滞料事件。4工作职责与作业程序41 滞料处理工作职责：411 物料操纵部门：A.6个月无异动滞料明细表的填制。B.滞料库存月报表的编制。412 滞成品处理部门：A.请购案件查看有无滞料可资利用。B.追查滞料6个月无异动的缘故，拟定处理方式及处理期限。C.留用部分的催促。42 作业程序：421 货仓部于每月5日前，依类别将6个月无异动的物料填制报表。422 滞料处理部门接到报表后，追查滞存缘故及拟定处理方式及处理期限。423 货仓部接到滞料处理报告表后，应在料账卡上注明处理方式。424 假设滞料处理方式属于出售、交换，即由采购部门负责办理。4

31、25 工程部门接到滞料处理表后，应立即积极依拟定的处理期限进展处理：A.在开发设计新产品时应优先考虑呆料的利用。B.关于存量过多的呆料得由开发部研究使用此呆料于现有机种的可能性或为现行使用零件之代用品。C.关于已淘汰机种所造成的器材料必须维持必要数量的修复零件。426 逾期仍未处理完毕的，应注明缘故并重新拟定处理方式，经物料操纵部门批准后接着处理。427为防止呆料的发生，物控主管核定申购单时特别留意请领数量，关于马上淘汰的产品应特别留意。428 拟报废方式处理的，应由物料操纵部门开具物料报废单，经核准权限的人员批准后，进展报废处理。429 淘汰旧产品时应有完善计划以尽量防止呆料的发生。2-01

32、9 物料领发治理规定物料领发治理规定1.总则1.1制定目的标准物料领用、发放流程,使物料领发治理有章可循。1.2适用范围公司内各种原材料、半成品的领用、发放作业，除另有规定外，悉以本规定办理。1.3权责单位（1）资材部负责本规定起草、修正、废止之起草工作。（2）总经理负责本规定起草、修正、废止之核准。2.物料领用规定2.1订单用料领用规定(1)制造单位物料人员依照制造命令单核定之数量，开具领料单,其领用数量应少于或等于制造命令单核定数量。(2)领料单经主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。(3)仓管员接收领料单位的领料单核对单据手续是否齐全，是否与制造命令单相符，符合者予以发放物料

33、。(4)物料交接完成后,除一联退领料单位外,其余三联仓库接收,一联自存,另外两联呈报仓库课长。2.2.超领规定 (1)由制造单位相关人员填写超领料单,详细说明超领缘故。送相关权限人员核准。超领缘故一般有:A.原不良补料(即上道工序之不良品,需追补)。B.作业不良超领(因本工序作业不良需超领的)。C.下工程超领(即下道工序超领,需本工序加消费数量的,导致需追加领料)。D.其他缘故。(2)超领权限规定:A.超领率低于1%时,由制造主管审核后,可领用物料。B.超领率大1%小于3%时,由制造主管审核后,转交物控主管审核方可领料。C.超领率大于3%时,需总经理审核后方可领用物料。(3)仓管员接收到了手续

34、齐全的超领单后予以发放物料。（4）物料交接完成后,除一联退领料单位外,其余三联仓库接收,一联自存,另外两联呈报仓库课长。3.附件领料单2-020 物料调拨治理规定物料调拨治理规定1 目的标准物料调拨治理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。2 选用范围仓库物料进出无法适用一般领料，发料或入库治理规定时，悉依本方法办理。3 物料调拨品种31定义(1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移称为物料调拨。(2)仓库与仓库之间的发生物料的转移,也称为物料调拨.32. 物料调拨的品种(1)物料的借入。(2)物料的借出。(3)委外加工。(4)特别物料的领发。(5)仓库之间的物料转

35、移。(6)其它需采纳调拨方式进展物料转移的情形。4 物料调拨规定41物料的借入与归还(1)因物料无法如期供给时，采购人员能够与有关厂商商洽，借用部分物料。(2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由，库存情况，借用数量，最近交货日期及拟归还日期，交总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章，向厂商借料。(3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以催促还料，一份交仓库作收料依照，一份交物控理解物料情况，一份交财务部。(4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列的物料名称，规格，数量，填制“进料验收单”，并于备注栏内注明“借用物料”，依进料检验流程办理收料。(5)借入物料不记入仓

36、库的账册。(6)借入的物料归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓库核对品名，规格，数量无误后，备料归还。42物料的借出与收回(1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。(2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。(3)仓库应将借据原件保存，并复印三份，分别交物控，采购及财务部，在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。(4)借出的物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写“进料验收单”，并备注“借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。(5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。(6)

37、如检验合格且全数归还者，仓库应将借据归还借用厂商。43委外加工的物料调拨(1)交由协力厂商加工后，再返回本公司使用的物料，一般适用“物料领发治理规定”，如系该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其它治理不便时，可适用物料调拨作业。(2) 协力厂商每次向仓库领用物料时，采纳借用方式，待厂商送料入厂时。依照所送物料数量予以抵扣借用物料，以方便随时确认协力厂商仍有本公司物料的数量，可供盘点，对账使用。4.4特别物料的调拨(1)制造单位向仓库领用的物料属“不易分割性”物料，如整捆的内配线，整包的塑料米等等，选用物料调拨方式。(2)可将多出的发料视同物料调拨到制造单位，等该批物料完工后制造单

38、位将多出的物料调拨退回。(3)如制造单位连续使用的物料，可在下批发料中扣除上批调拨数量。(4)制造单位完工后，因物料超用而无法全部或部分退回物料时，应补开“物料超领单”。(5)调拨至制造单位的物料在账目治理上仍属仓库物料，仅在物料管制卡内备注调拨即可。如采纳计算机治理，则可采纳上述方式，或虚拟“现场仓”而将调拨物料挂账于“现场仓”45 仓库之咨询物料的转移本公司内分属不同账目的两个仓库之间，就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库，此种调拔方式，由收料仓库出具物料调拔单，注明调拔物料编号，名称，规格，数量后，经权责人员核准后进展调拔，调拔单一式三联，两个仓库及物控部各存一联。5 相关记录“物料调拔

39、单“。2-021 PMC部物料出库治理标准PMC部物料出库治理标准1 目的确保PMC部对消费和非消费部门所必需的物料进展适时、精确的出库。2 适用范围本标准适用于PMC部所管辖物料的出库治理业务。3 职责3.1 物料计划室负责物料电脑账的出库，仓库负责物料实物的出库；3.2 仓库主任：监视治理物料出库业务的顺利进展；仓库组长：贯彻执行物料出库治理标准，保证物料出库的精确性、适时性，及时处理业务过程中发生的咨询题。3.3 执料计划员：按规定跟据消费计划、仓库工作现状，适时安排批次物料及安排出库。3.4 物料调度员：负责跟进物料计划室、仓库等各部门的相关工作，将各自分管的批次物料齐套发放。3.5

40、物料制单员：3.5.1 依照执料计划员“批次物料计划”及时精确物料；3.5.2 依照执料计划员“批次物料出库计划”及时制造“材料出库单”；3.5.3 对物料及时精确及“材料出库单”的及时精确制造负责。3.6 仓管员：3.6.1 仓管员按“出库凭证”精确地将需发放的物料在要求的时间内发到仓库发料区或指定的单位接收人，对所发物料的精确性和及时性负责。3.6.2 仓管员必须按单发料，严禁无凭证发料，违者重罚。3.7 QC员：3.7.1 对仓管员所发物料的单据和实物相符的情况进展抽检核查（IC全点），并对其抽查结果负责。3.7.2 对领料部门（人）签收的“材料出库单”回收负责；3.7.3 对物料出厂所

41、开具的“非成品放行条”放行的物料数量精确及理由属实、充分负责。4 工作程序4.1 按出库业务类型分类：4.1.1 批次套料出库。4.1.2 借料出库4.1.3 申领申购出库4.1.4 不良品退货、补料出库。4.1.5 物料报废、呆料处理出库。4.1.6 手工账出库。4.1.7 包装物料出库。4.1.8 显示器物料出库。4.2 出库指示的品种：4.2.1 由制单室依照执料计划员提供的“批次物料出库计划”按消费批次、任务号车间代码、供给商等利用电脑系统制造“材料出库单”。4.2.2 手写入库单入库需出库的物料由仓管员手工开具，仓库主任助理（含）以上治理人员审核的手工“材料出库单”。4.2.3 因消

42、费急需或其它缘故（如电脑系统毛病等）由调度员制造的“惠州货仓发料通知单”，必须由仓库主任助理（含）以上治理人员审核。4.2.4 因各种缘故造成的消费、非消费部门或单位临时制造的经仓库主任审批的“借料单”。 4.3 出库预备4.3.1 制单组提早出库时间7天制造“材料消费备料单”，以便仓管员操纵库存及提早备料；4.3.2 制单组依照“批次物料计划”及“批次物料出库计划”按先急料后欠料再套料的原则执行出库。 4.3.3 物料出库时兼顾平安件、EMC件及ODF要求的专用件的要求。4.4 材料出库4.4.1 批次套料出库4.4.1.1 各生部部门及外协厂套料发料时间详细参照计划制单室的“物料发料周期表

43、”。 4.4.1.2 电脑出库：4.4.1.2.1 执料计划员依照消费计划稳定情况提早执料日期1-3天，向制单室提交注明批次发料时间、车间、任务号等出库信息的“批次物料出库计划”。4.4.1.2.2 制单室按人员分工，将“批次物料出库计划”分发相应制单员，制单员必须在要求的时间内按仓管员分工制出“材料出库单”并分发各仓组；并要求各组长签收“材料出库单交接表”，签收时间须精确到分钟。4.4.1.2.3 材料出库单制造详见“仓库电算化治理标准”。4.4.1.2.4 惠州工厂（TV、DV、LCD工厂）大件物料按各工厂提供的“大件物料需求单”制造“材料出库单”。4.4.1.3 物料的发放：4.4.1.

44、3.1 仓库组长接收“材料出库单”后及时分发给各相应的仓管员，各仓管员按“材料出库单”上的账套、仓库、供给商等在要求的时间内将物料放到发料区（贵价物料除外，贵价物料需当面签收），并同时记录账卡。所有物料必需要配套仓仓管员发料，ERP论坛欢迎您人员没有权利发料。4.4.1.3.2 发TV厂PCB、CTV车间物料由仓管员送至MS仓；发SMT、AIS车间物料（除IC、PCB板外）由仓管员发到外发料区（IC、PCB板由仓管员送料上线）。4.4.1.3.3 仓管员发料时应特别留意平安件、EMC及ODF要求的专用件。4.4.1.3.4 过期物料发放时，必须经IQC复检合格，贴有PASS纸。4.4.1.3.

45、5 让步接收物料的发放前，除包装箱贴有“让步接收”标识外，还必须同时发放“让步接收报告”。4.4.1.3.6 返修物料（如：解码板、高频头）只能出售后效劳，不能发批次套料。4.4.1.3.7 仓管员发料当天工作必须当天完成(欠料当天16：30前收到的材料出库单必须当天完成，16：30后收到单的最迟第二天上午10：00前完成；所有的套料必须按“出库计划”注明的时间内发出)。4.4.1.3.8 仓管员在发料过程中的包装、堆码、标识方面，应恪守以下几点：A物料箱内所装物料的体积不得超出物料箱最大容积。B物料箱里所装物料体积必须超出箱子容积的2/3，如缺乏2/3，必须用发泡胶、废纸箱填满，应尽量到达饱和，防止物料箱内的物料挤压变形（特别是外发跨省物料）。C料箱应选用质硬、完好且适宜物料大小的箱子。D关于数量较小，体积较小的物料应用纸盒、胶管或胶袋包装，写上正确的批号、P/N、数量后放于适宜的料箱中，包装箱上不正确的编码和数量必须划掉，并注明正确编码和数量。E物料装箱摆放应按物料的特性进展装箱摆放，遵照上轻下重的根本原则，所